信息系统权限管理规定完整版
2024年信息系统权限管理制度
2024年信息系统权限管理制度第一章引言1.1 背景随着信息技术的快速发展，各种信息系统在组织、政府和个人中得到了广泛的应用。
然而，信息系统的使用和管理也带来了一系列的安全风险和挑战。
信息系统权限管理是确保信息系统安全和合规性的重要措施之一。
1.2 目的本制度旨在规范和优化组织内部的信息系统权限管理，确保信息系统的安全性和可用性，保护组织的核心数据和信息资源，提高信息系统管理水平。
第二章基本原则2.1 最小权限原则对于信息系统的权限授予，应遵循最小权限原则，即用户只能被授予完成其工作必需的权限，禁止超越其工作职责的权限。
2.2 及时回收权限当用户离职、调岗或权限需求变更时，应及时回收或调整其权限，确保信息系统权限与员工的实际工作需要相匹配。
2.3 审计和监督应建立完善的审计和监督机制，对信息系统权限的分配和使用进行监测和审计，并进行定期的安全评估和漏洞扫描。
第三章权限管理流程用户在加入组织时，应向权限管理员提交权限申请，包括所需操作权限、访问权限和控制权限等。
3.2 权限审批权限管理员应根据申请者的工作职责和需要，审批权限申请。
审批结果应及时通知申请者。
3.3 权限分配审批通过的权限申请应及时分配给申请者，并记录在权限管理系统中，以备后续参考。
3.4 权限调整当用户工作职责或需求发生变化时，应及时进行权限调整，包括增加、减少或修改权限。
3.5 权限回收当用户离职、调岗或权限滥用等情况发生时，应及时回收相应权限，避免信息系统被滥用或泄露。
第四章权限管理措施4.1 身份验证用户在使用信息系统前，应通过合法的身份验证手段进行身份确认，确保使用者身份真实可信。
4.2 访问控制对于信息系统中的敏感数据和资源，应实行严格的访问控制，包括用户认证、访问权限控制和数据加密等措施。
对于组织的不同层级和职能部门，应根据其业务需求和敏感程度，划分不同的权限分级，以确保权限的合理分配和使用。
4.4 自动化权限管理信息系统权限管理应借助自动化工具和系统，确保权限的一致性和及时性，提高权限管理的效率。
信息系统账号和权限管理办法
信息系统账号和权限管理办法第一章总则第一条为加强XXX有限公司（以下简称公司）信息系统（以下简称系统）用户账号和权限的规范化管理，确保系统有序、稳定运行，防范业务风险，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司及所属企业。
第二章账号管理第三条管理部门信息化部是系统账号和权限管理的主责部门，主要工作职责包括：1.负责制定系统相关权限管理体系。
2.管理公司各部门及所属企业系统账号和权限，包括创建账号、修改账号、停用账号、角色分配、权限分配等。
3.负责审核各部门及所属企业提交的系统账号和权限申请事项。
第四条创建账号系统账号与公司办公系统账号及密码一一对应。
1.申请人没有办公系统账号，需要按公司或所属企业相关流程申请创建办公系统账号。
2.申请人已有办公系统账号，可使用办公系统账号和密码登录办公系统后，在工作台的应用入口中点击系统图标，即可直接登录到系统（未授权的账号无任何系统操作权限，需按本办法第五条申请授权）。
第五条系统账号权限说明系统账号权限分为三个大类，分别为数据角色权限、功能角色权限、审核角色权限。
创建系统账号时，需要为账号配置数据角色权限与功能角色权限；审核角色权限单独依据审批流创建。
以上三类系统账号权限会根据业务实际情况不定期进行更新和修改，实际权限以系统最新设置为准。
1.数据角色权限数据角色权限用于分隔业务数据，决定登录用户可查看与操作的数据范围，包括分隔业务机构、业务部门与业务板块等。
2.功能角色权限账号的功能角色权限决定登录用户可查看的具体菜单功能以及菜单功能中的操作按钮，按岗位分工进行功能角色创建。
3.审核角色权限审核角色权限单独依据审批流创建，根据工作分工为用户配置相应的审核角色权限后，该用户即可在对应审批节点收到待办提示，并有权进行相关操作。
第六条账号授权及变更1.账号授权及变更包括给账号增加权限、删除权限、修改用户信息等。
2.账号授权及变更统一通过办公系统进行申请。
申请人在办公系统流程管理中选择系统权限申请，在《系统权限申请审批单》（以下简称《审批单》，模板详见附件）中勾选和填写所需申请事项后，提交进行审批。
信息系统权限管理规定
信息系统权限管理规定信息系统权限管理规定为规范医院程序管理，明确医院程序权限分配，更好地发挥信息化建设在医疗、管理工作中的支持作用，根据国家法律法规及医院具体工作要求，制定本规定。
一、权限设置：1、根据工作人员的岗位性质不同，设定权限分组，每种工作性质对应一种组别的权限（见：工作人员权限分组明细表）。
2、工作人员进行岗位变动后，将取消其在原工作岗位权限组所有权限，开放其现工作岗位权限组所有权限。
二、权限审批:1、中层干部及行政职能科室人员：信息科根据人力资源部文件对于新任、新进或调整的中层干部及行政人员同步进行相应的帐号开放与权限分配，并负责通知相关人员。
2、临床医疗人员：新进或调整的临床医务人员，经医务科确认后由信息科开、闭或进行相应工号权限调整，并负责通知相关人员。
3、临床护理人员：新进或调整的临床护理人员，经护理部确认后由信息科开、闭或进行相应工号权限调整，并负责通知相关人员。
4、其它岗位人员：由本科室负责人确认后由信息科开、闭或进行相应工号权限调整，并负责通知相关人员。
5、特殊岗位人员：由本科室主管院领导、院长办公会审批后，由信息科开、闭或进行相应工号权限调整，并负责通知相关人员。
三、权限管理：1、信息科根据医院相应公文同步进行权限和工号的开放及取消工作，授予工号使用权限后仅限本人使用，用户角色取消后保留该用户角色在程序中的历史信息，不得利用权限向无关人员透露医院系统信息。
2、信息科根据医院运行情况为医院数据设置保密等级，对操作人员的权限实行分级管理，用户可根据权限访问相应保密等级的医院数据。
授权用户访问医院程序时，自动隐藏保密等级高于用户权限的医院数据。
四、本规定自发布之日起执行，以前医院相关规定同时废止。
五、本规定未尽事宜由院长办公会研究决定，解释权在信息科。
二〇一二年一月二十八日。
信息系统用户和权限管理制度范文
信息系统用户和权限管理制度范文信息系统用户和权限管理制度范一、总则为了规范信息系统的使用和管理，保障信息系统的安全稳定运行，保护网络信息安全和用户隐私，制定本制度。
本制度适用于所有使用公司信息系统的用户，并适用于所有使用公司信息系统的人员。
二、术语解释1. 信息系统：指公司所有的计算机硬件设备、软件系统及其相关设备的总称。
2. 用户：指具有合法使用权限、并已在系统中注册的人员。
3. 权限：指用户在信息系统中所具备的操作和访问的权利和范围。
4. 管理员：指被授权的具有管理信息系统权限的工作人员。
三、用户注册1. 用户注册程序（1）凡是需要使用公司信息系统的人员，必须提出书面申请，并经过审核批准，方可注册。
（2）注册申请需填写真实的个人信息，并配上近期彩色照片，同时需提供相关证明材料。
（3）注册申请由管理员接收并进行审核，审核通过后，管理员将提供账号和密码。
（4）用户在注册后10天内必须到指定地点领取注册证件，逾期未取视为放弃，需重新申请注册。
2. 用户信息管理（1）用户有义务及时更新个人信息，包括但不限于联系电话、地址等。
（2）用户不得将个人账号和密码泄露给他人，一旦账号和密码泄露，用户应立即通知管理员，并及时更换账号和密码。
（3）用户应用真实身份信息注册，并对所填写的个人信息的真实性承担法律责任。
四、权限管理1. 权限的分类（1）系统管理员权限：系统管理员拥有最高权限，负责系统管理、系统设置、用户管理、数据备份等操作。
（2）普通用户权限：普通用户只能进行基本操作，包括浏览、查询、编辑、打印等。
2. 权限分配原则（1）权限必须根据用户的工作需要进行合理分配，确保用户能够完成工作任务，并防止滥用权限。
（2）权限分配由管理员负责，用户可根据需要提出权限调整申请，并经过管理员审核后生效。
（3）权限调整申请需填写相关理由，并提供相关证明材料。
3. 权限分配程序（1）管理员应及时根据用户的工作需要，合理分配权限，并保证权限的及时性和有效性。
信息系统权限管理规定
信息系统权限管理规定一、概述信息系统权限管理是指为了确保信息系统的安全性和稳定性，合理分配和管理系统中的各种权限的一项制度。
本规定的制定旨在规范信息系统权限的申请、分配和管理流程，保证系统的正常运行，并最大程度地防范信息泄露和滥用的风险。
二、权限类型1. 管理权限：指对信息系统进行维护、配置和管理的权限。
只有具备相应技术能力和责任心的工作人员才能获得管理权限。
2. 用户权限：指根据不同岗位和工作职责，为用户分配不同的权限。
用户权限应根据实际需要进行细分，确保用户能够顺畅完成工作，但同时又能避免权限滥用的风险。
3. 数据权限：指对不同数据进行访问和操作的权限。
数据权限应根据数据的敏感程度和用户的职责进行划分，确保数据的机密性和完整性。
三、权限管理流程1. 权限申请：用户需要在系统中提交权限申请单，明确申请的权限类型和理由，并由其上级审批。
申请单中应包含用户的身份信息、工作职责、权限级别等详细信息。
2. 权限分配：系统管理员根据用户的申请单，对其进行权限分配。
分配时应严格按照权限管理规定进行，确保权限的合理性和安全性。
3. 权限审批：权限分配完成后，相关部门负责人需对权限进行审批，确保权限的合规性和合法性。
4. 权限变更：如果用户的工作职责发生变化，需要增加或减少其权限，则需要重新填写权限变更申请，并经过相应的审核流程。
5. 权限撤销：如果用户不再需要某些权限或因违规行为需要被限制权限，系统管理员有权对其权限进行撤销。
撤销权限时应记录相关信息，并及时通知用户相应措施和原因。
四、权限管理措施1. 定期审核：对系统中存在的权限进行定期审核，确保权限的合规性。
系统管理员应定期检查权限使用情况，并及时调整和修正不合理的权限设置。
2. 日志监控：完善的日志监控机制可以记录用户的操作行为，及时发现异常行为并采取相应措施。
系统管理员应建立健全的日志监控系统，对重要操作进行监控。
3. 培训教育：定期开展信息系统权限管理培训，提高用户对权限管理的认识和重视程度。
信息管理与系统权限制度
信息管理与系统权限制度第一章总则为保障公司信息的安全性和合规性，规范信息管理和系统权限的管理，订立本制度。
本制度适用于公司内部全体员工，包含正式员工、实习生、临时工等，同时也适用于外部合作伙伴与公司的合作关系。
全部员工和合作伙伴在使用公司信息系统时，必需遵守本制度，并承当相应的责任。
第二章信息的分类1.依据公司业务的保密程度和紧要性，将信息分为三个等级：机密级、内部级和公开级。
2.机密级信息：指那些非公开的、对公司经营、技术、财务及商业机密具有紧要影响的信息。
3.内部级信息：指那些不公开但对公司经营、技术、财务及商业机密不具有紧要影响的信息。
4.公开级信息：指那些可以在公司内部自由流通，或者可以公开发布在外部平台的信息。
第三章信息管理3.1 机密级信息管理1.机密级信息的使用必需经过授权。
只有与该信息相关的人员经过相应的安全培训并获得授权，才略合法使用该信息。
2.机密级信息必需妥当保管，不得随便在公共场合讨论或泄露给未授权的人员。
3.机密级信息的传输必需采用加密或其他安全措施，确保传输过程中的安全性。
4.机密级信息的复制和传递必需经过授权，并在传递记录中明确标记传递的目的和接收人。
3.2 内部级信息管理1.内部级信息的使用限于公司内部，不得外传或公开发布。
2.内部级信息的访问、使用和传递仅限于与信息相关的人员，不得将其传给未授权的人员。
3.内部级信息的储存和传输应采取适当的安全措施，防止信息泄露或丢失。
3.3 公开级信息管理1.公开级信息可以在公司内部自由流通和共享，也可以在外部平台公开发布。
2.公开级信息的发布必需符合公司内部订立的规定和流程。
3.公开级信息的使用不受限制，但应遵从公司的社交媒体、宣传等相关制度，并对公司形象负责。
第四章系统权限管理4.1 权限分类依据公司业务需要和职务要求，将系统权限划分为三个等级：管理员权限、普通用户权限和只读权限。
1.管理员权限：拥有对全部系统模块和功能的管理和配置权限，包含用户管理、角色管理、权限设置等，具有最高的系统掌控权。
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策信息系统使用者和权限管理政策1. 引言本文档旨在确立和规范信息系统使用者和权限管理政策，以确保信息系统的安全和合规性。
本政策适用于所有使用本单位信息系统的人员，包括内部员工、合作伙伴和外部用户。
2. 定义- 信息系统使用者：指被授权使用本单位信息系统的人员。
- 权限：指信息系统使用者可以访问和操作的系统资源和功能。
3. 权限管理原则- 最小权限原则：信息系统使用者应根据其职责和工作需要，被授予最低限度的权限来完成工作任务。
- 授权原则：权限授予和撤销应基于合法依据和合规流程，且经过适当的审批。
- 审计追踪原则：对权限授予和使用应进行审计追踪，以确保合规性和发现潜在的安全风险。
- 分离职责原则：不同的权限应由不同的人员或角色管理，以降低内部安全风险。
4. 使用者和权限管理流程4.1 新建用户- 内部员工：由人力资源部门负责新建用户账号，并根据职位和工作需要分配适当的权限。
- 合作伙伴和外部用户：由管理员根据合作协议或身份认证流程新建用户账号，并严格限制其访问范围。
4.2 权限授予和撤销- 根据最小权限原则，系统管理员在经过合法授权的前提下，授予信息系统使用者需要的权限。
- 任何权限的撤销均应基于审批流程和合法依据，确保权限的及时回收。
4.3 审计和追踪- 系统管理员应定期审计信息系统使用者的权限，并记录审计结果。
- 对异常权限使用和风险行为进行追踪和调查。
5. 处罚和纪律- 违反使用者和权限管理政策的行为将会受到相应的处罚或纪律处理，包括但不限于警告、停工、解雇和法律起诉。
6. 培训和宣传- 本单位应提供相关培训和教育，以确保信息系统使用者和权限管理政策的理解和遵守。
- 定期开展宣传活动，提高信息系统使用者和权限管理政策的重要性和意识。
7. 备份和恢复- 信息系统应建立定期备份和恢复机制，以防止数据丢失和系统故障。
8. 评估和改进- 定期对信息系统使用者和权限管理政策进行评估和审查，并根据评估结果进行改进。
信息系统权限管理规范
信息系统权限管理规范1. 引言2. 权限分配原则2.1 最小授权原则最小授权原则是指将权限授予用户时，只授予其所需要的最低权限，以避免潜在的安全风险。
在权限分配过程中，管理员需要根据用户的工作职责和任务需求，合理划定权限范围，避免滥用和泄漏。
2.2 分级管理原则根据信息系统资源的敏感程度和保密级别划定权限分级，不同级别的用户拥有不同的权限。
权限分级的目的是确保信息资产的机密性和完整性，并且防止不同级别的用户越权访问和操作。
同时，权限分级也需要考虑业务流程和工作需求，确保权限的合理性和灵活性。
2.3 岗位分离原则岗位分离原则是指将关键的权限进行分离，将敏感操作和决策权限分配给不同的用户，以防止内部恶意行为和权力滥用。
权限分配应根据岗位职责和工作需求进行合理划分，确保职责分离和相互监督机制的有效运行。
3. 权限管理流程3.1 权限申请用户需要向权限管理员提交权限申请，详细说明需要的权限、理由和期限。
权限管理员根据申请内容和权限管理规定，审核并决定是否批准权限申请。
3.2 权限审批权限管理员对用户提交的权限申请进行审批，包括核实申请人身份、职责要求等。
审批通过后，权限管理员将相应权限授权给用户，并记录审批过程和结果。
3.3 权限撤销用户离职或调岗，不再需要相关权限。
用户滥用权限或违反权限使用规定。
系统升级或重构，权限需要重新安排。
权限撤销应及时进行，并通知相关用户和管理人员。
撤销权限后，权限管理员需对撤销操作进行记录和审核。
4. 权限审计机制为了确保权限使用的合法性和规范性，需要建立权限审计机制，监控和记录用户的权限使用情况。
权限管理员可以利用审计工具和日志分析等手段，跟踪用户的权限操作，并进行密切监控。
同时，权限管理员需定期审计权限使用情况，发现潜在的问题和风险，并及时采取措施进行纠正。
5. 敏感权限管理敏感权限是指具有较高安全风险的权限，如系统管理员权限、数据库管理员权限等。
对于敏感权限的管理应加强控制和审批，确保权限的合法性和安全性。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
(完整版)信息系统使用者和权限分配规范
(完整版)信息系统使用者和权限分配规范信息系统使用者和权限分配规范（完整版）1. 引言本文档旨在规范信息系统使用者的行为，并确保权限分配与安全控制合理有效。
该规范适用于所有使用本组织信息系统的用户和管理员。
2. 信息系统使用者行为规范2.1 使用者责任- 使用者应遵守适用法律法规，不得利用信息系统从事非法活动。
- 使用者应保护信息系统的安全，不得散布恶意软件、病毒或其他威胁信息系统安全的程序。
- 使用者应遵守组织内部的信息保护政策和规定，不得泄露、篡改或滥用敏感信息。
- 使用者应定期更改密码，并确保密码安全性。
2.2 使用者权限- 使用者应只按照工作职责的需要获得适当的权限，不得滥用或分享权限。
- 使用者应定期审核自己所拥有的权限，及时删除或报告不再需要的权限。
- 使用者不得试图绕过权限限制，未经授权访问或操作其他用户或系统。
3. 权限分配规范3.1 权限分配流程- 权限分配应经过合适的授权流程，确保权限的合理性和合规性。
- 权限授予应根据使用者的工作需要和职责进行精确配置，避免过度授权。
3.2 角色权限设计- 采用基于角色的权限模型，将权限分配与用户的职责和工作角色相匹配。
- 各角色的权限应经过合理的分析和审查，确保满足工作需要但不过度授权。
3.3 审核和监控- 定期进行权限审计，确保权限分配的合理性和及时发现异常。
- 建立日志记录和报警机制，监控权限使用情况，及时发现和应对未经授权的活动。
4. 其他规定4.1 用户培训与意识提升- 组织应定期组织针对信息系统使用者的培训，提高用户安全意识和操作规范。
4.2 处罚与纪律- 对于违反信息系统使用者行为规范的用户，应依照相关规定进行纪律处罚。
5. 结论本规范旨在确保信息系统的安全性、可靠性和合规性，促进信息系统使用者的规范行为。
所有使用本组织信息系统的用户和管理员都应遵守本规范，并对其遵守情况负有责任。
信息系统用户权限管理制度
信息系统用户权限管理制度第一章总则第一条为确保医院信息系统的安全性和有效性的使用，保护患者和医院的隐私信息，规范信息系统用户的权限管理，本制度订立。
第二条本制度适用于全部医院信息系统用户的权限管理，包含但不限于医务人员、管理人员、技术人员等。
第三条信息系统管理员负责组织实施本制度，并进行日常管理和监督。
第二章用户权限分类第四条依据不同职责和权限要求，将信息系统用户权限分为：管理员权限、医务人员权限、管理人员权限和技术人员权限。
第五条各类用户权限设置如下：1.管理员权限：全面管理和掌控医院信息系统的账户、角色和权限，具备最高的系统操作权限；2.医务人员权限：依据职位和工作需要，分为医生、护士、药师等不同角色，仅限相关职能范围内使用系统；3.管理人员权限：依据职位和工作需要，分为行政管理、财务管理、人力资源管理等不同角色；4.技术人员权限：负责医院信息系统的维护和技术支持，具备对系统进行操作和维护和修理的权限。
第六条不同用户权限的更改需经过授权人员审核并记录，确保更改操作合规、安全。
第三章用户权限授权第七条医院信息系统管理员负责对用户权限进行授权和管理。
第八条用户权限授权需经过以下步骤：1.用户提交权限申请：用户向信息系统管理员提交权限申请，包含申请权限的原因、权限的具体内容等；2.授权审核：信息系统管理员对权限申请进行审核，确认申请的合理性和必需性；3.权限授权：审核通过后，信息系统管理员将相应权限授予用户；4.授权记录：记录权限授权的时间、用户、授权人员等相关信息。
第九条对于权限的授权，医院应遵从以下原则：1.最小权限原则：依照用户的工作职责和业务需求，授予最低限度的权限，避开权限过度；2.临时权限原则：依据工作需要，临时授予用户特定权限，权限到期后自动回收；3.审计原则：对权限的授权和使用进行记录和监控，发现异常操作及时处理；4.更改授权原则：对用户权限的更改需经过授权人员审核并记录，确保更改操作合规、安全。
信息系统权限及数据管理办法
信息系统权限及数据管理办法一、总则为了加强信息系统权限及数据的管理，保障信息系统的安全、稳定运行，保护公司和客户的合法权益，特制定本办法。
本办法适用于公司内所有信息系统的权限管理和数据管理活动。
二、信息系统权限管理（一）权限分类信息系统权限分为系统管理员权限、普通管理员权限和普通用户权限。
系统管理员拥有对信息系统的最高权限，包括系统配置、用户管理、数据备份与恢复等。
普通管理员在特定范围内具有管理权限，如部门数据的管理和权限分配。
普通用户则仅具有与其工作职责相关的操作权限。
（二）权限申请与审批员工因工作需要申请信息系统权限时，应填写《信息系统权限申请表》，注明申请权限的类型、使用目的和期限等信息。
申请表需经过所在部门负责人审核签字后，提交给信息系统管理部门。
信息系统管理部门根据申请内容进行评估和审批，审批通过后为申请人开通相应权限。
（三）权限变更与撤销当员工的工作职责发生变化或离职时，所在部门应及时通知信息系统管理部门，对其权限进行变更或撤销。
对于临时授权的情况，在授权期限结束后，系统应自动收回相应权限。
（四）权限使用规范用户应在授权范围内使用信息系统，不得超越权限进行操作。
严禁将自己的账号和密码泄露给他人使用，如发现账号异常应及时报告。
三、信息系统数据管理（一）数据分类根据数据的重要性和敏感性，将信息系统数据分为机密数据、重要数据和一般数据。
机密数据如公司核心商业机密、客户隐私信息等；重要数据如财务报表、业务合同等；一般数据如日常业务数据、工作报告等。
数据采集应遵循合法、准确、完整的原则，确保采集的数据真实可靠。
在采集个人信息等敏感数据时，应获得相关人员的明确同意，并遵循相关法律法规的规定。
（三）数据存储数据应存储在安全可靠的存储介质中，并采取加密、备份等措施，防止数据丢失或泄露。
定期对存储的数据进行检查和清理，删除无用或过期的数据，以节省存储空间。
（四）数据使用数据的使用应遵循授权原则，只有经过授权的人员才能访问和使用相应的数据。
信息系统用户和权限管理规定
信息系统用户和权限管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-信息系统用户和权限管理制度；第一章总则；第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,；第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和；法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网；网站系统等；第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人；第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责；第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：；（一）用户、权信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第六条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第七条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
信息系统权限管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：（1）采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每30天或更短时间内需要重新设定密码；(4) 对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
信息系统管理员权限划分与职责规定
XXXXX单位信息系统管理员权限划分与职责规定第一章总则第一条为加强和规范对XXXXX单位信息系统管理，依据国家安全有关规定和技术要求，制定本制度。
第二条本制度所称管理员指系统管理员、安全管理员、安全审计员。
第三条设置系统管理员、安全管理员和安全审计员三类安全管理人员，分别负责系统运行、系统安全和安全审计工作：（一）系统管理员主要负责系统日常运行维护工作；（二）安全管理员主要负责系统日常安全管理工作，包括用户账号管理以及安全设备和系统所产生日志的审查分析；（三）安全审计员主要负责对系统管理员、安全管理员的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查，以及时发现违规行为，并定期向信息化领导小组汇报相关情况。
第二章系统管理员职责第四条XXXXX单位信息系统的系统管理员分为综合管理岗、开发管理岗、数据管理岗、网络管理岗、网站管理岗，存储管理岗，运维管理岗。
综合管理岗职责：一、XXXXX单位网络和安全建设方案、系统开发建设方案、数据库建设方案、机房建设方案等审核把关。
二、对各项建设进展情况做好记录，方案及时存档管理。
三、领导交办的其他事项。
开发管理岗职责：一、信息系统管理与维护。
负责信息系统的持续改进与日常维护。
二、对系统建设项目进行有效控制和实施推进，对于系统开发中出现的问题及时解决或上报。
三、对已经开发完成的业务系统保障其正常运转。
四、领导交办的其他事项。
数据管理岗职责：一、负责数据库的建设监督与管理，设置访问权限，以确保数据不被非法访问、修改、删除。
二、对数据进行安全控制和及时、有效备份管理。
三、领导交办的其他事项。
网络管理岗职责：一、负责广域网、城域网、局域网及其相关设备的维护与管理，包括网络故障的诊断和排除，网络设备、网络安全设备的扩充、升级，设备参数的配置及日常维护等。
二、负责计算机主机房的维护管理，包括各种网络接入设备、交换设备、安全设备、服务器及存储设备，以及电源、空调、照明、监控、接地、消防等系统，保证各类设备安全运转，发现问题及时报告并迅速处理。
信息系统权限管理制度模版(四篇)
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
信息系统权限管理规定完整版
信息系统权限管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】XXX集团有限公司信息系统权限管理办法（字〔〕号，印发）第一章总则第一条为进一步规范XXX集团有限公司（以下简称集团公司）的信息系统权限管理工作，加强权限控制，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于已建成的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章权限分配职责第五条部门经理职责根据公司业务的实际需要，以及信息系统各功能权限，拟定系统管理员以及相关用户人选。
第六条主管领导职责（一）依据部门主任提交的信息系统权限分配方案，并根据信息系统适用的范围决定同意或者上报权限分配方案；（二）信息系统适用范围仅限于部门内，且非重要系统，由主管领导决定权限分配方案；（三）信息系统适用范围跨多部门或全公司，由主管领导将权限分配方案上报至总经理。
第七条总经理职责总经理负责对适用于全公司或重要系统的权限分配方案进行审批。
第三章管理职责第八条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第九条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
公司信息系统权限管理条例
公司信息系统权限管理条例第一章总则第一条为了加强信息系统管理，保障公司信息系统安全、稳定地运转，保证业务工作和生产的顺利进行，特制定本条例；第二条本条例适用于公司所有信息系统。
第二章权限管理的范围和操作权第三条信息系统权限管理包括服务器权限管理、网络系统权限管理和各应用系统权限管理；第四条服务器权限管理是指对服务器的安装、配置、升级、故障处理、数据备份等所有操作的权限管理。
机房维护工程师具有对机房服务器的管理权限，片区网管具有对门店服务器的管理权限；第五条网络系统权限管理是指对公司内部局域网、外部广域网进行规划、设计、建设和修改以及对网络设备的增加、撤消、修改和配置等所有操作的权限管理；机房维护工程师具有对机房网络系统的管理权限，片区网管具有对所在片区办公室和门店网络系统的管理权限；第六条应用系统权限管理是指对业务应用系统的用户帐号、角色、人员权限的增加、删除、修改等操作的权限管理；机房维护工程师具有对业务应用系统的管理权限，片区网管具有对片区分布部署的应用系统和门店系统的管理权限。
对用户权限的操作必须按照应用系统权限管理制度来实施；第三章应用系统权限管理第七条机房维护工程师具有对在机房部署的应用系统的全部管理权限，片区网管具有对片区分布部署的应用系统和门店系统的管理权限；第八条机房维护工程和片区网管必须以书面申请、OA信息（包含电子公告、新闻消息、知识文档、规章制度）、人事部通知、办公室文件、传真扫描件为操作依据进行应用系统权限管理；第九条机房维护工程师和片区网管在以下几种情况下可增加应用系统的账号及权限：1．入职：在收到人事部发来的《员工入职通知单》后，根据员工岗位增加相应系统的账号和权限；2．因工作需要，提交增加账号及权限的申请，并经部门负责人审批，根据其岗位增加相应的系统账号和权限；3．岗位异动：在收到人事部发来的《员工岗位异动通知单》，或者公司关于岗位调整、职务任免的通知文件后，根据员工新岗位增加相应的系统账号和权限；4．员工提交增加本岗位之外账号和权限的书面申请，并经其部门负责人签字，信息部进行审核，对符合条件的增加相应系统的账号和权限；5．本公司以外的单位或个人提交系统账号及权限需求的书面申请，经苟总批准，增加相应系统的账号和权限；6．员工提交增加临时账号及权限的书面申请，经其部门负责人签字后，根据申请内容增加系统的临时账号和权限，并设置使用期限。
信息系统权限管理制度
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
6
信息系统
申请范围
权限申请：需求人员通过邮件/电话等快速方式提出申请，经过IT人员/负责人授权后，由IT进行此项权限的操作；
权限关闭：由IT立即回收权限并归档；
权限审计：信息安全小组定期审计并单独出具报告给经
理审阅。
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
用户/部门文员
所有信息系统内部业务用户权限申请必须通过相应的系统申请流程，每个内部业务用户在一个信息系统中只能申请一个账号；
必须遵循权限申请最小化原则，用户只能申请完成工作所需的权限，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
03
权限分配
授权专员
只有授权专员才有授权权限，不允许系统管理员进行授权操作；
授权专员只对符合流程的权限申请进行授权，对不符合的申请有权驳回；
授权专员根据各节点审批人的审核意见进行权限分配；
授权专员将用户账号、初始口令通过短信交付给用户。
04
记录台帐
授权专员
授权专员对所有特权用户授权进行台帐记录
权限管
IT负责人从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请特权权限的合理性、风险。
信息系统操作权限分级管理规定
信息系统操作权限分级管理规定为了加强计算机及信息网络安全及保密管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动，特制定网络操作权限分级管理规定，对各用户的上网活动进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证网络的的正常运转，确保应用程序安全、稳定的运行。
第一条所有服务器、主干交换机及其他系统主要设备由网络技术员负责管理，任何人不得擅自操作网络设备，修改网络参数和服务器的相关设置等。
第二条信息中心非配给各科室的文档上传下载口令，各科室工作人员应予以保护，如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。
第三条对于主要网络设备和计算机服务器系统，信息技术中心应当正确分配权限，并加严密的口令予以保护，口令应定期修改，任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。
第四条对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息，信息术中心应做好定期备份工作，确保在系统发生故障时能及时恢复，以保障网络的正常运行。
第五条信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。
同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。
第六条需要设立WEB服务器、FTP服务器等设施，必须由各应用科室向信息中心提出申请，填写表格，由设立单位负责人签字同意，并经主管院领导审核批准后方可设立，同时应指定专人负责管理。
上述站点都要接受信息中心的监督。
第七条对于使用FTP服务器的用户，根据信息中心分配的上下传口令及时更新备份服务器的共享文件。
第八条信息中心管理人员要明确管理职责，不得擅自将自己操作权限转交他人，避免操作权限失控。
未经领导批准也不得超越权限操作。
1/ 1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息系统权限管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
XXX集团有限公司
信息系统权限管理办法
（字〔〕号，印发）
第一章总则
第一条为进一步规范XXX集团有限公司（以下简称集团公司）的信息系统权限管理工作，加强权限控制，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于已建成的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条信息系统用户和权限管理的基本原则是：
（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章权限分配职责
第五条部门经理职责
根据公司业务的实际需要，以及信息系统各功能权限，拟定系统管理员以及相关用户人选。
第六条主管领导职责
（一）依据部门主任提交的信息系统权限分配方案，并根据信息系统适用的范围决定同意或者上报权限分配方案；
（二）信息系统适用范围仅限于部门内，且非重要系统，由主管领导决定权限分配方案；
（三）信息系统适用范围跨多部门或全公司，由主管领导将权限分配方案上报至总经理。
第七条总经理职责
总经理负责对适用于全公司或重要系统的权限分配方案进行审批。
第三章管理职责
第八条系统管理员职责
负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第九条业务管理员职责
负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第十条用户职责
用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第四章用户管理
第十一条用户申请和创建
（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门经理；
（二）部门经理确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字并提交主管领导；
（三）主管领导职权范围内可直接确认，职权范围外需签字后提交总经理；
（四）总经理签字确认；
（五）经审批后的《用户账号申请和变更表》交由系统管理员创建用户或者变更权限。
（六）系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；
（七）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第十二条用户变更和停用
（一）系统使用部门确认用户角色变更或停用原因，并在《用户账号申请和变更表》上签字并提交主管领导；
（二）主管领导职权范围内可直接确认，职权范围外需签字后提交总经理；
（三）总经理签字确认；
（四）经审批后的《用户账号申请和变更表》交由系统管理员做用户变更或停用。
（五）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第五章安全管理
第十三条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。
第十四条口令管理
（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。
（二）用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。
（三）用户应定期变更登陆密码。
（四）用户不得将账户、密码泄露给他人。
第十五条应急管理
（一）用户账户信息泄露遗失
用户账户信息泄露遗失时，应在24小时内通知系统管理员。
系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的报告权限，同时保留书面情况记录。
（二）系统管理员账户信息泄露遗失
系统管理员账户信息泄露遗失时，应立即向上级领导报告，并及时对系统管理员账户密码进行修改，同时对系统账户管理及数据安全进行核查，采取必要的补救措施，在最终确认系统安全后，方可恢复其系统管理员账户功能。