达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
医院各科室廉政风险点汇总表
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
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处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1在行使科室管理权如科内人员外出1严格遵守八不准八项承诺学习安排劳务费二次分配等不公平现以及医院各项规章制度廉洁自律
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保健部
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
医院各科室廉政风险点汇总表
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
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C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
全体医技人员
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，务必见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素养低，监督不力
加强学习、教育与监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
人事科
1、干部管理
在干部管理、任用、调配中同意宴请、收受贿赂。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。
B
人事科全体工作人员
2、职称管理
严格按照《会计法》与有关财务法规执行，加强内部监督操纵与库存现金限额管理，
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或者少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算与资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出操纵不合理，资金管理出现纰漏。
原则性不强。
加强思想道德法制教育与内部监督力度。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
各科室廉政风险点排查表
中西医达州市结合医院各科室廉政风险点排查表廉政风形成风责险科室表现形式防范措施任等险点原因级人人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人事B人科管理用、调配中接受宴考干部的思想政事请、收受贿赂。
察、治教育。
坚持科提拔考核标准，严全不透格把关，防止体明出现宴请、送工礼等不廉洁想作象发生。
人员2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B人管理升人员时，出现不晋升情况，进行民事公平的现象。
推荐主测评推荐，科不按及时报院党委全规定讨论研究决体执行定。
工作人员财务1、财务1、利用职务之便，不按严格按照《会A财科管理违反财务审批程有关计法》和有关务序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉洁行法律行，加强内部有为。
法规监督控制和库关2、弄虚作假，擅办事存现金限额管工自更改各类原始以及理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员益。
政治素质、廉政风形成原风责任险科室表现形式防范措施等险点因人级3、不按规定执行道德素收支两条线，收支质、业管理不规范，出现务素质挪用资金等违规低。
违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
廉政风形成原科室表现形式险点因风责任险防范措施等人级药剂药品采科购管理药品管理1、利用职务之便，不执行违反药品采购程《药品序，发生不廉洁行管理为。
法》、2、在药品采购中，相关人违反《药品管理员素质法》及其《实施办低。
法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
1、不按规定对剧不按法毒、麻醉、精神药律法规品进行管理，造成办事、滥用、流失、被盗。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
C1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
【医院】医院各科室廉政风险点汇总表
【关键字】医院人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查1文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
2文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
各科室廉政风险点排查表72159
全体医技人员
形成因素
防备措施
风险
等级
负责人
办公室
印章管理
为别人虚假材料加盖公章,谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章,必须见领导签字才干盖章。
Ｂ
公章管理人员
公务接待
为谋取私利,在公务接待中,少支多结,虚报冒领,收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按规定执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
各门诊、临床科室
业务活动
１、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、器械商回扣。
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素质。
Ｂ
全体医务人员
科室
廉政风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险
等级
负责人
各医技科室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素质。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
Ｃ
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，运用职务之便,收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
Ｃ
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
2、因人情私改记帐单,从中收取好处。
管理不严,原则性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
推荐先进、职称晋升人员时，浮现不公平旳现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核状况,进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。
各科室廉政风险点排查表.pptx
加强学习教 C 育，提高素 质。
加强学习教 B 育和监督，提 高素质。
加强思想道 C 德法制教育 和内部监督 力度。
责任
人
公章 管理 人员
办公 室主 任及 工作 人员 医教 科全 体工 作人 员 护理 部全 体工 作人 员 外协 办全 体工 作人 员 监审 科全 体工 作人
务
序，支出审核不 财务 财务法规执
科
严，发生不廉洁行 法律 行，加强内部
有
为。
法规 监督控制和库
关
2、弄虚作假，擅 办事 存现金限额管
工
自更改各类原始 以及 理，
作
凭证，为他人和自 相关
人
己谋取不正当利 人员
员
益。
政治
1
书山有 路
素 质、
廉政风 科室 险点
表现形式
形成原 因
3、不按规定执行 道德素
风 险 防范措施 等 级 加强思想道 C 德法制教育 和内部监督 力度。
加强思想道 C 德法制教育 和内部监督 力度。
加强监督管 B 理，提高人员 素质。
加强监督管 C 理，提高人员 素质。
加强监督管 C 理，提高人员 素质。
加强法律法 B 规学习和内 部监管力度，
员
责任
人
信息 科全 体工 作人 员 院感 科全 体工 作人 员 收费 中心 全体 人员
程质量管理，造成 不强， 教育，增强责
工程质量出现问 或与施 任心。
题。
工单位
有不正
常关系
不按规定建立基 责任心 加强学习和 C
建档案，档案管理 不强 教育，增强责
不善，资料不全或
任心。
物业 中心 相关 人员
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
全体 医技 人员
2、不按物资财产 报废管理制度
监管不 严、相 关人员 素质 低。
加强物资财 产环节管理， 提咼相关人 员素质。
B
物业 中心 相关 人员
科室
廉政风
险点
表现形式
形成原
因
防范措施
风 险 等 级
责任
人
进行管理，造成
财产损失。
物业管 理
1、水、电、气管 理不善，造成经 济损失。
2、绿化花草林 木，不按规定私 买私卖。
2、职称 管理
推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。
职称 晋升 推荐 不按 规定 执行
根据平时考 核情况，进行 民主测评推 荐，及时报院 党委讨论研 究决定。
B
人 事 科 全 体 工 作 人 员
财务 科
1、财务 管理
1、利用职务之便， 违反财务审批程 序，支出审核不 严，发生不廉洁行 为。
A
约剂 科长 和药 品采 购人 员
药品管 理
1、不按规定对剧 毒、麻醉、精神 药品进行管理， 造成滥用、流失、 被盗。
2、不执行自制药 品检验制度，造 成经济和其它损
不按法 律法规 办事、
责任心 不强。
严格遵守和 执行药品管 理法规，掌握 药品检验质 量技术和标 准。实耗实 销，按月盘 点，逐月统
B
监管不 严、相 关人员 素质 低。
加强物业环 节管理，提高 相关人员素 质。
C
物业 中心 相关 人员
基建 办公 室
招投标
管理
不按有关文件规 定组织招标，或 擅自邀标，或议 标过程弄虚作 假。
对政策 不了 解，与 投标单 位存在 不正常 关系。
加强法律法 规和政策文 件的学习，广 泛接受监督。
医院各部门廉政风险点汇总表.doc
医院各部门勤政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜伏勤政风险科长：1、在干部管理、任用、分配中存在接受宴请、收受行贿的风险。
2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正的风险。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。
人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、以机谋私。
科员：1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险；2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精准的风险。
1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
医务科2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。
风险防控举措等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。
A4、增强学习，提升认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。
5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受干部员工的查问，耐心解说国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。
1、增强全体人员勤政风险防控意识。
2、增强处内监察。
3、增强《党风勤政建设和反腐败工作实行意C 见》的学习。
4、展开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。
科室负责人岗位潜伏勤政风险1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
护理部 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。
某医院各科室廉政风险点排查表汇编(doc 9页)
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
管理不严，原则性不强。
加因人情私改记帐单，从中收取好处。
医保办
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表汇编
2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。
监管不严、相关人员素质低。
加强物业环节管理，提高相关人员素质。
C
物业中心相关人员
基建办公室
招投标管理
不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。
对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
B
物业中心相关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
进行管理，造成财产损失。
物业管理
6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
道德素质、业务素质低。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
药剂科
药品采购管理
推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
“漂亮女生”号称全国连锁店，相信他们有统一的进货渠道。店内到处贴着“10元以下任选”，价格便宜到令人心动。但是转念一想，发夹2.8元，发圈4.8元，皮夹子9.8元，好像和平日讨价还价杀来的心理价位也差不多，只不过把一只20元的发夹还到5元实在辛苦，现在明码标价倒也省心省力。根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。
监管不严、相关人员素质低。
加强物业环节管理，提高相关人员素质。
C
物业中心相关人员
基建办公室
招投标管理
不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。
对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。
加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。
各门诊、临床科室
业务活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、器械商回扣。
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
B
全体医务人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
各医技科室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
结算管 理
因人情在医保、新 农合医疗报销中 多报多领，从中谋 取好处
管理不 严，原 则性不 强。
加强监督管 理，提局人员 素质。
C
医保
办全
体工 作人 员
十部 保健 科
（体 检中 心）
业务活 动
因人情关系，在体 检结论时出虚假 报口，从中获取好 处。
管理不 严，原 则性不 强。
加强监督管 理，提局人员 素质。
中心
相关
人员
科室
廉政风
险点
表现形式
形成原
因
防范措施
风 险 等 级
责任
人
进行管理，造成财
产损失。
物业管
1、水、电、气管
监管小
加强物业环
C
物业
理
理小善，造成经济 损失。
2、绿化花草林 木，不按规定私买 私卖。
严、相 关人员 素质 低。
节管理，提局 相关人员素 质。
中心
相关
人员
基建 办公 室
招投标 管理
不按有关文件规 定组织招标，或擅 白邀标，或议标过 程弄虚作假。
在疫苗、等购销活 动中，利用职务之 便，收受好处。
原则性 不强。
加强思想道
德法制教育
和内部监督
力度。
C
院感 科全 体工 作人
员
收费 中心
收费管 理
1、积压、私借、 挪用收费款。
2、因人情私改记 帐单，从中收取好 处。
管理不 严，原 则性不 强。
加强监督管 理，提局人员 素质。
B
收费 中心 全体 人员
不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治
严格按照〈〈会 计法》和有关 财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理，
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药剂科长和药品采购人员
药品管理
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。
2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。
3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。
4、药品管理紊乱，造成经济损失。
5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。
不按法律法规办事、责任心不强。
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
道德素质、业务素质低。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
药剂科
药品采购管理
1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。
2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
不执行《药品管理法》、相关人员素质低。
严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
2、因人情私改记帐单，从中收取好处。
管理不严，原则性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原则性不强
加强学习教育，提高素质。
C
医教科全体工作人员
护理部
业务活动
在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原则性不强
加强学习教育，提高素质。
C
护理部全体工作人员
外协办
业务活动
在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。
B
基建办全体工作人员。
项目质量管理
不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。
责任心不强，或与施工单位有不正常关系
加强学习和教育，增强责任心。
A
基建办全体工作人员。
工程资料管理
不按规定建立基建档案，档案管理不善，资料不全或丢失。
责任心不强
加强学习和教育，增强责任心。
C
有关人员
科室
廉政风险点
表现形式
严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
物业中心
行政采购管理
1、利用工作之便假工济私，谋取私利。
2、利用公物送人情、拉关系。
素质低，自我防范意识不强。
加强学习教育和监督，提高素质。
B
外协办全体工作人员
监审科
监督管理
在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
监审科全体工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
信息科
公务活动
在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。
严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
B
收费中心全体人员
医保办
结算管理
因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处
管理不严，原则性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
C
医保办全体工作人员
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
B
物业中心相关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
进行管理，造成财产损失。
物业管理
推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党财务管理
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。
不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、
1、水、电、气管理不善，造成经济损失。
2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。
监管不严、相关人员素质低。
加强物业环节管理，提高相关人员素质。
C
物业中心相关人员
基建办公室
招投标管理
不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。
对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。
加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
人事科
1、干部管理
在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。
B
人事科全体工作人员
2、职称管理
不按监管程序进行管理，相关人员素质低。
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。