养老院人员配比与经费测算完整版

养老院人员配比与经费

测算

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

人员配比与经费测算

一、人员配比

根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系（附件1），按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。

（一）管理团队

1、董事（或理事）会。设董事（理事）长1名、董事（理事）4名，法人由1名董事（或理事）兼任。

2、监事会。设监事长1名，监事2名。

（二）运行团队

1、院领导3名：其中院长1名、副院长2名；

2、护理主管2名、后勤主管1名、安全主管1名。

（三）保障团队

1、医生护士6名；

2、财会人员3名；

3、食堂6至8名；

4、门卫6名；

5、保洁员4名；

6、安全员4名。

（四）护理团队

1、文件依据：养老机构设施与服务要求DB31（附件2）

2、招收等级：4至6级（4级对应轻度、5级对应中度、6级对应重度）；

3、配比要求：

护理员与入住老人配比表

4、配比数量

工作人员与入住老人配比表

注：（1）护理员配比按每班12小时（行业特殊性，每班8小时现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2）安全员（具备构建筑物消防员资质：即5级），若与门卫结合，可适当减少专

职安全员数量。（3）人员配比原则上为3：1，即3名老人配1名工作人员，满负荷情况下需配110名工作人员。

二、经费测算

经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。

（一）运营保障经费

1、日常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等）；

2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；

3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的维护保养经费；

4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；

（二）各类人员经费

养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是当住养老人满100名、200名、300名时所对应的各类从业人员月工资（含部分人员补贴）支出经费数量。

注：（1）交金比例。目前，机构从业人员交金比例参差不一，高的占90%以上，低的不足30%（部分民办机构），若要达到机构等级评定二级标准（共三级），势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工，故交金比例人员至少在70%以上，据此测算，当入住100名老人配41名员工时需为29人交金，200名老人68名员工时需为48人交金，300名老人91名员工时需为64人交金。

（2）交金按照实际工资交纳。一般在2000元左右

（3）具体经费测算如下：

收住100名老人：月人员经费=万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=万元+（41人＊70%＊2000元）=万元；

年经费=万元＊12月=万元；

收住200名老人：月人员经费=万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=万元+（68人＊70%＊2000元）=万元；

年经费=万元＊12月=万元；

收住300名老人：月人员经费=万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=万元+（91人＊70%＊2000元）=万元；

年经费=万元＊12月=万元。

（三）运营管理经费

根据合同约定支付。由于不清楚合同的具体内容和要求，经营管理方式（全权委托还是部分委托），是否实行收支两条线，故目前无法作进一步的细化预测方案。