采购管理表格大全(2014完整版)
采购管理表格大全
采购管理表格大全表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030 合格供应商名录合格供应商名录表-031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号: 版本:编制: 审核：表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
采购管理表格大全(完整版)
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
注：(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表
采购数量计划表
每日耗用数
量：
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I/L
申请
日期
L/C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
ห้องสมุดไป่ตู้日期
表
采购预算表
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人
分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
表
采购变更审批表
编号：申请日期：年 月 日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号
是否通过审批
□是 □否
附件
制表人：电话:
表
采购开发周期表
编号：修订日期：部门：编制日
期：.
规格品
正常品
新产口口
最少
项次
品 名
备注
采购周期
采购周期
采购周期
采购数量
采购管理表格大全
表
NO
序号
名称
规格
采购管理表格
第三节采买部管理表格一、采买计划表1．商品采买计划表供商提采到品种号格数目价金号方式方式日期日期注填表人采部理字理字：：：2．商品年度采买计划表号：制表人：物件种年度有年划年用划采序号品名格位价售量存量采量金日期123⋯⋯制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采买估算表编号：填写日期：年月日采买员：季度一二三四共计估计销售量（单位：）A类商品B类商品估计消耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B 类商品估计需要量共计A类商品B 类商品减：期初库存量A类商品B 类商品估计采买量A 类商品B 类商品商品单价（单位：元）A 类商品B 类商品估计采买金额（单位：元）A商品B商品三、商品请购明细表人：填写日期：年月日号品名格色数目供商价交日期⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、日进货记录表折价笔数笔数金折回扣⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯合累部理：理：人：日期：五、供给商选择表编号：挑选日期：采买项目挑选供给商数目挑选人员供给商名称生产技术优良差优设施状况良差优产质量量良差优服务水平良差优认证水平良差优管理水平良差挑选结果挑选总结总经理审批建议日期：年月日六、供给商查核表供给商名称供货物类评定等级评级标准项目A 类B 类C 类D类商质量量质量佳质量良质量差经常出现次品热销程度特别热销热销一般滞销商品价钱比竞争敌手优惠与竞争敌手同样比竞争敌手略高大大高于竞争敌手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～ 5％5％～ 10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳一般潜力小1．查核周期：每季度进行一次说明2．依据查核结果对供给商采纳相应举措，完美采买工作第四节采买部管理流程一、采买计划制定流程总经理财务部采买部经理采买主管营业部门开始制定商场信息采集①销售计划汇总销售营业计划②上年度经营状况及销售状况信③确立采买种④编制采买估算审查⑤制定所属商品审查⑥汇总各种商品⑦采买计划制定审批存案⑧计区分解计划履行结束二、新产品引进流程总经理/店采买部经理采买部各营业部门供给商开始①关注商品市场供给资料②制定新商品引审批审查③供给商报价报价及资料④初审，确立本⑤访查价钱⑥合作谈判合作谈判签署供货合同签署合同⑦成立档案⑧商品上架后追供货结束三、供给商选择评论流程总经理采买部经理采买部各营业部门开始采集供给商信息配合①发放、回收供给商配合供给商配合审查②初步剖析、③提出候选名单辅助审查④采买商品分类否现场评审是⑤组织现场评审⑥汇总评审结果否是需要样品⑦样品查验配合配合供给样品审批审查配合⑧汇总质量信息⑨确认供给结束四、供给商查核工作流程总经理采买部经理采买部各营业部门供给商开始审批审查①制定②将供给商③拟订查核④制作供给商考⑤实行查核填写评分表⑥回收、汇总审批审查⑦供给商查核审批审查⑧制定供给商奖⑨实行供给商奖接到有关通知⑩资料存档结束五、供给商管理工作流程总经理采买部经理审批审查审批审查审批审查审批审查采买部供给商开始①供给商检查新供给商开发与选择②供给商初审供给有关资料③供给商产品同意供给样品现场评审现场评审招待④合格供给商名录签署采买合同签署采买合同⑤进行采买供货组织验货辅助办理问题货物⑥供给商评级与查核⑦供给商关系管理辅助⑧供给商档案管理结束六、采买合同更改工作流程法律顾问有关部门采买部经理配合商质量量、销否否审查批阅是确认采买部开始①签署合同②履行合同③合同履行④提出合同⑤洽商磋商能否中否⑥改正合同⑦新合同新合同履行结束供给商签署合同履行发现问题提出更改洽商磋商是中断合同七、采买成本控制工作流程总经理/店采买部营业部门财务部开始销售计划①编制采买审查存案②按计划进行采③规范同意权限④控制定购批量⑤采纳多种⑥决定适合的填制购货订单审查⑦采买手续办理验收⑧库存控制结束。
采购管理表格
一、米购计划表1 .商品采购计划表第三节采购部管理表格丄 A 供应商购进提货采购到货品种货号规格数量单价金额编号方式方式日期日期填表人采购部经理签字时间：时间总经理签字时间:2.商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有年计划库存量采购量年用金额计划采购日期制表日期：年月日本表有效期: 年月日至年月、商品采购预算表编号：季度预计销售量（单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A 类商品B 类商品预计需要量合计A 类商品B 类商品减：期初库存量A 类商品B 类商品预计采购量A 类商品B 类商品商品单价（单位：元）A 类商品B 类商品预计采购金额（单位：元）A 类商品填写日期：年月日米购员:合计B 类商品三、商品请购明细表填写日期：年月日请购人:编号品名规格色别数量供应商单价预交日期四、日进货记录表部门经理：经理：经办人日期:五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级评级标准项目A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常岀现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率 2 %以下2% 〜5 % 5 %〜10 % 10%以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小1考核周期：每季度进行一次说明2.根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作第四节采购部管理流程一、采购计划制订流程制订超帀 经营计划②上年度经营状 况及销售情况信 息收集与分析③确定采购种 类、数量等总经理 财务部 采购部经理 采购主管 营业部门开始④编制采购预算审核⑤制订所属商品 种类采购计划■⑥汇总各类商品 采购计划审批⑦采购计划制订备案 ⑧计划分解信息收集①销售计划汇总销售营业计划总经理/店长采购部经理采购部各营业部门供应商、新产品引进流程④初审，确定本超市需要的品项⑤访查价格⑥合作谈判签订供货合同⑦建立档案⑧商品上架后追踪管理供货总经理采购部经理采购部各营业部门供应商三、供应商选择评价流程配合配合总经理采购部经理采购部各营业部门供应商③制定考核指标体系④制作供应商考核评分表⑤实施考核—> 填写评分表⑥回收、汇总评分表⑩资料存档•*''..接到相关通知总经理采购部经理采购部供应商提供相关资料提供样品现场评审接待签订采购合同供货协助处理问题货物协助六、采购合同变更工作流程七、采购成本控制工作流程总经理/店长采购部营业部门财务部。
采购管理工作常用表格(全)
采购管理工作常用表格(全)1. 供应商评估表格1.1 供应商基本信息表此表用于记录供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。
1.2 供应商信用评估表此表用于评估供应商的信用状况，包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。
1.3 供应商质量评估表此表用于评估供应商的产品质量，包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。
1.4 供应商价格评估表此表用于评估供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。
2. 采购需求管理表格2.1 采购需求申请表此表用于记录采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。
2.2 采购需求审批表此表用于审批采购需求，包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。
2.3 采购合同管理表此表用于记录采购合同的详细信息，包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。
3. 采购执行管理表格3.1 采购订单表此表用于记录采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格、交货日期等。
3.2 采购发货单此表用于记录采购物品的发货情况，包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。
3.3 收货确认表此表用于确认收到采购物品，包括收货日期、数量、物品状况等。
3.4 质量验收记录表此表用于记录采购物品的质量验收情况，包括验收日期、验收标准符合情况、质量问题等。
4. 采购绩效评估表格4.1 供应商绩效评估表此表用于评估供应商的绩效表现，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
4.2 采购部门绩效评估表此表用于评估采购部门的绩效表现，包括采购效率、采购成本控制、供应链管理等。
以上是一份采购管理工作常用表格的概述，希望对您的工作有所帮助。
采购规范化管理表格全集
采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日（见本书98页）二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：审核：填表：（见本书99页）四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日（见本书101页）八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：审核：经办：（见本书103页）十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：（见本书106页）十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日（见本书109页）十七、原材料采购数量排名表（见本书110页）供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日三、供应商考核项目及评分标准表（见本书143页）四、供应商调查表年月日五、供应商评鉴表（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日（见本书148~149页）八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日九、合格供应商列表填表日期：年月日确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日十三、特殊承诺供应商列表采购谈判与合同管理表格一、采购谈判计划表二、采购谈判记录表记录人：记录时间：年月日三、合同信息统计表登记日期：年月日登记人：审核人：审批人: （见本书211页）四、采购合同签订审批单采购运输管理表格一、物品清单（1）起运地点：运单号码：托运人（签章）：承运人（签章）：年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交本物品清单。
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表-001采购计划表
采购计划表
NO：
序号
名称
规格
物资采购厂家
单位
计划数
库存数
采购数
要求到
货日期
备注
编制部门：批准：
表
用料计划表
材
料 编 号
材
料 名 称
材料规格
三月底
库存
四月
五月
六月
七月
仓
库
验收
前
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号
是否通过审批
□是 □否
附件
制表人： 电话：
表
采购开发周期表
编号:修订日期:部门:编制日
期:.
规格品
正常品
新产品
最少
项次
品名
备注
采购周期
采购周期
采购周期
采购数量
说
明 事 项
规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂
备注
表-013物料订购跟催表
物料订购跟催表
分类： 跟催员：
订购日
订购
料号
数量
单价
总价
供应商
计划
实际进料日
单号
（规格）
（编号）
进料日
1
2
3
表
到期未交货物料一览表
签约日期
合同编号
物料名称及规范
数量
单位
约定交货日期
备注
本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查
表
采购订单进展状态一览表
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果
不合格通知单
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
日期
表
采购预算表
制表部门： 预算期间： 单位：元
预计本
物品名
本月末
预计支
预计支
生产需
上月末
预计采
预计采
期支付
称及规
单位
单价
计划库
付前欠
付本期
用量
库存量
购量
购金额
采购资
格
存量
货款
货款
金
审批： 制表人：
表-005采购申请单
采购申请单
请购
部门
请购
日期
交货
地点
单据
号码
项次
物料
品名
规格
请购
库存
需求
需求数
单位
技术协议
编号
数量
数量
日期
量
及要求
会签
说明
采购部门
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人
分单 第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
表
采购变更审批表
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
表
请购单
请购单位： 请购日期： 年 月 日
料号
品名
规格
单位
数量
需求日期
用途说明
会计
采购
主管
备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表
临时采购申请单
NO:
申请部门
申购人
申购日期
申购物资品名
数量
申购原因：
审批意见：
签名:日期:
表
采购订单
采购申请部门
申请日期
单据号码
供应厂商名称
交货地点
请购单号
项次
料号
品名
商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购； 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购；
新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须
依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
编制： 审核： 批准： 表单编号
收
到 日 期
品名／规格
数
量
需
要 日 期
价供应商及价格
日
期
编
号
数
量
单
价
金
额
交
货 日 期
供
应
商
日
期
数
量
检
验 情 形
备注：
交期控制表
预定
交期
请购
日期
请购
单号
物品
名称
数量
供应
供应商
单价
验收
日期
延迟
日数
备注：
来料检验日报表
年月日
来料检验报告汇总
供应商
检验批数
不合格批
不良率
批退报表汇总
物料异常报告
编号
料号
品名规格
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表
采购数量计划表
每日耗用数
量:
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I／L
申请
日期
L／C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
规格
数量
单位
单价
求
采购部
经办
总经理批
准
合计
税前金额
科长
税额
经理
税后金额
表
采购进度控制表
年 月 日
序
号
采购
单号
品名
型号/规格
订货量
计划
交期
实际交货状况
日期
数量
日期
数量
日期
数量
备注
表-012采购电话记录表
采购电话记录表
序号
采购
日期
供应商
采购物料
名称
数量/规格
型号
要求
交期
使用部门
采购人
序
号
物料
订单状态
物
料
备
注
供应商一
供应商二
物
料 编 码
名
称
型 号/描 述
年
需 求 量
单
位
开
始 日 期
完
成 日 期
订
单 计 划 编 号
订
单 经 办 人 员
选
择
订
单合同
跟
踪
检
验
接
收 入 库
付
款
选
择
订
单合同
跟
踪
检
验
接
收 入 库
付
款
入
库 数 量 总 和
表
采购追踪记录表
编
请购单
报
订购单
验收
号
请
购 总 号
发
出 日 期