采购和销售管理制度及操作规程
贸易采购销售规章制度
贸易采购销售规章制度第一条绪论一、为规范公司的贸易采购销售行为，保障公司的利益，促进公司的健康发展，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司全体员工，凡涉及公司的贸易采购销售活动，均应遵守本规章制度。
第二条贸易采购规定一、公司进行贸易采购活动时，应遵守相关法律法规，严守商业道德，保证货物的质量和供应商的信誉。
二、贸易采购需由专门负责人员进行，不得擅自与未经授权的供应商洽谈业务。
三、贸易采购需签订合同，明确货物的品种、数量、价格和交付期限等关键信息，保障双方的权益。
四、贸易采购涉及的资金必须符合公司的财务管理制度，不得私自挪用公款。
五、对于经营不良或有质量问题的货物，应及时与供应商沟通处理，并保护公司的合法权益。
第三条销售规定一、公司进行销售活动时，应遵守相关法律法规，尊重客户，保证产品的质量和售后服务。
二、销售活动需由专门负责人员进行，不得私自与客户交易，更不得私刻产品标识。
三、销售需定期进行库存清点，确保货物的真实性和完整性，防止库存漏洞和偷盗现象。
四、销售活动需认真记录客户的反馈意见和建议，及时进行反馈和改进，提高客户满意度。
五、对于售后问题，应主动与客户沟通，积极解决，保持公司的声誉和形象。
第四条管理制度一、公司应建立健全的贸易采购销售管理制度，明确各部门职责和权限，规范操作流程和管理程序。
二、公司应加强对贸易采购销售人员的培训和考核，提升员工的工作素质和业务水平。
三、公司应建立完善的质量管理体系，保证产品的质量和信誉。
四、公司应建立完善的信息管理系统，及时了解市场动态，做出正确决策。
五、公司应建立完善的风险管理制度，规避风险，保障公司长期发展。
第五条附则一、本规章制度自颁布之日起生效，任何单位和个人都必须遵守。
二、本规章制度如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过，并报公司总经理审批。
三、违反本规章制度的行为，将依据公司规定进行处罚，情节严重的将追究法律责任。
四、本规章制度的最终解释权归公司总经理所有。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
销售采购出库规章制度模板
销售采购出库规章制度模板一、目的为规范公司的销售、采购和出库流程，保障公司资产的安全和效益，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司销售、采购和出库流程的管理，适用于公司所有相关部门和岗位人员。
三、销售流程1. 销售部门接收客户订单后，需及时录入系统，并生成销售订单。
2. 根据销售订单生成出库单，出库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 出库单需经销售部门负责人审批，方可出库。
4. 出库前需要进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
5. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对销售金额与应收款项。
四、采购流程1. 采购部门接收供应商订单后，需及时录入系统，并生成采购订单。
2. 根据采购订单生成入库单，入库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 入库单需经采购部门负责人审批，方可入库。
4. 入库前需要进行仓库验收，确保货物质量符合要求。
5. 入库后需即时更新系统库存信息，并核对采购金额与应付款项。
五、出库流程1. 出库单需由销售部门或其他相关部门发起。
2. 出库单需经相应部门负责人审批，方可出库。
3. 出库前需进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
4. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对出库金额与应收款项。
六、库存管理1. 库存信息需及时更新，确保准确性。
2. 库存盘点需定期进行，确保数据准确性。
3. 库存管理人员需做好库存分类，确保货物存放整齐、方便查找。
4. 库存管理人员需做好货物保管、防潮、防火等工作，保障库存安全。
七、审核和监督1. 销售、采购、出库等流程需定期进行审核，确保流程的规范性。
2. 各部门负责人需对本部门销售、采购、出库等工作进行监督和检查。
3. 出现重大问题时，需及时向上级报告并进行整改。
八、违规处理1. 对严重违规行为，公司将给予批评教育、警告、甚至开除等处理。
2. 对一般违规行为，公司将给予口头警告、书面警告、罚款等处理。
3. 对轻微违规行为，公司将给予口头批评、书面通报等处理。
办公室采购管理制度
办公室采购管理制度采购制定如何制定？来看下吧。
管理制度具有社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
以下是作者给大家带来的办公室采购管理制度，希望可以帮助到大家！办公室采购管理制度精选篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5#元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
加油站商品采购销售制度
加油站商品采购销售制度篇一：加油站成品油采购及销售制度加油站成品油采购及销售制度成品油采购环节为进一步建立、健全和完善规范化、科学化的采购管理，保证加油站经营正常运转和取得良好经济效益，特制订本制度。
一、对采购物质和质量负责，质量必须符合国标准或行业标准，按照“谁主管，谁负责”的原则，采购与管理责任并联；落实到人。
二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。
三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的油品。
四、所选择的油品须达到一定品质达标、安全消费的要求。
五、进货选择具备供货方及油品销售手续须达到完整、可靠、合法、有效的条件。
六、对采购回来的油品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对油品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。
成品油销售环节销售过程中本着安全生产人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。
针对油品行业“易燃易爆，有毒有害”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作。
安全生产：一、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令，防火，防爆十大禁令等安全生产的各项禁令和规定。
二、严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺，施工和工作纪律。
三、认真学习并执行安全用火，安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。
四、正确分析、判断和处理本岗位各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。
在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。
七、正确操作，精心维护设备，妥善保管，正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。
八、积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。
九、对他人违章作业加以劝阻和制止。
质量控制：一、汽、柴油的运输车辆必须专车专用。
药店进销存管理制度及操作规程
药店进销存管理制度及操作规程一、目的为了规范药店的进货、销售、存储管理，确保药品的质量和安全，特制定本管理制度及操作规程。
二、适用范围本制度适用于药店的药品进销存管理全过程，包括药品的采购、入库、陈列、销售、存储及不合格药品的处理等环节。
三、职责1. 药店负责人负责监督药品进销存管理制度的执行，确保药品质量安全。
2. 药品采购人员负责按照制度要求进行药品采购，确保采购的药品符合规定要求。
3. 药品库管人员负责药品的验收、入库、出库及存储管理，保证药品库存的准确性和完整性。
4. 药品销售人员负责按照制度要求进行药品销售，确保药品销售的准确性和规范性。
四、管理制度及操作规程1. 药品采购管理(1) 药品采购必须从具有合法资质的药品生产或批发企业采购。
(2) 采购药品时应审核供应商资质，包括《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、GMP或GSP认证证书等。
(3) 采购药品时应签订采购合同，明确药品名称、规格、数量、价格、质量要求等内容，并约定验收方式、退货及换货条件等条款。
(4) 采购人员应定期对供应商进行评估和审计，确保供应商符合国家相关法规要求，保证药品质量。
2. 药品入库管理(1) 药品入库前应进行验收，验收内容包括药品名称、规格、数量、批号、有效期、质量状况等是否符合采购合同要求。
(2) 验收合格的药品方可入库，不合格药品应按照不合格品处理程序进行处理。
(3) 药品应按照剂型、用途等进行分类存放，并保持库房干燥、通风良好。
(4) 药品库房应建立完善的台账和档案管理制度，确保药品库存的准确性和完整性。
3. 药品陈列管理(1) 陈列药品应符合国家相关法规要求，并按照剂型、用途等进行分类陈列。
(2) 陈列药品应标明药品名称、规格、价格等信息，方便顾客选购。
(3) 陈列药品应保持清洁卫生，定期进行检查和养护，确保药品质量安全。
4. 药品销售管理(1) 销售人员应具备相关药事法律法规和药学专业知识，并经过培训合格后方可上岗。
销售采购出库规章制度范本
销售采购出库规章制度范本第一章总则第一条为规范企业外部采购和销售出库流程，保证物资的安全和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有涉及采购和销售出库活动的部门和人员。
第三条本规章制度的执行机构为企业管理部门。
第四条各部门及人员在进行采购和销售出库活动时，应严格遵守本规章制度的规定。
第五条违反本规章制度的人员，将受到相应的纪律处理。
第二章采购管理第一条采购部门应根据企业的需求和计划，制定采购计划，并提交给企业管理部门审批。
第二条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
第三条采购部门应定期对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商的合法性和可靠性。
第四条采购部门应对采购物资进行入库登记和分类存放，确保物资的安全和维护。
第五条采购部门应定期对库存物资进行盘点和清点，确保库存信息的准确性。
第三章销售管理第一条销售部门应根据企业的销售计划，制定销售方案，并提交给企业管理部门审批。
第二条销售部门应根据销售方案，选择合适的客户，并签订销售合同。
第三条销售部门应对客户的资信状况和信誉进行评估，确保客户的支付能力和合作意愿。
第四条销售部门应对销售物资进行出库登记和分类包装，确保物资的完整和交付。
第五条销售部门应定期对销售物资进行回访和反馈，确保客户的满意度和合作意愿。
第四章物资保管第一条所有涉及采购和销售出库的物资，应经过专人负责保管，确保物资的完整和安全。
第二条对于重要和贵重物资，应采取密封和封存措施，确保物资的保密和防盗。
第三条对于易损和易腐物资，应采取专人负责监管，确保物资的质量和安全。
第四条对于特殊和高值物资，应制定专门的存储和监控措施，确保物资的安全和可追溯性。
第五章库存管理第一条采购部门和销售部门应定期对库存物资进行盘点和清点，确保库存信息的准确和及时。
第二条库存物资应按照规定的分类和标识进行存放，确保库存信息的清晰和便捷。
第三条对于长期闲置和过期物资，应及时进行处理和清除，确保库存信息的清洁和整洁。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程 加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
下⾯是爱汇⽹店铺为⼤家收集整理的采购管理制度及操作的流程，欢迎⼤家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1 第⼀章总则 第⼀条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第⼆条本制度是公司物资采购管理⾏为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购⼈员应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，货⽐三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第⼆章采购流程 第四条请购的提出 1、⽣管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每⽉25⽇前开⽴下⽉的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的⽣产⽤主材、辅材、⼯具、设备修理配件、劳动保护⽤品、各种⽇常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开⽴《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求⽇期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关⼈员批准; 4、《请购单》⼀联⾃存，⼆联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属⼀个供应⼚商之物料，请购部门应填具在同⼀份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限 1、⽣产所需原材料单笔请购⾦额预估在⼈民币10万元以下者，由⽣产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报⽣管部，价值在1000-20000元的'由车间主任上报⽣产副总签字确认后报⽣管部，由⽣管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由⼯程部统计、⽣产副总确认后上报总经理签字后⽅可送采购部。
3、常⽤办公⽤品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热⽔器、⾼级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
药品销售管理操作规程
药品销售管理操作规程一、总则1.本规程是为了规范药品销售管理，保障药品销售的质量和安全，提高销售效率，确保顾客的利益。
2.本规程适用于药店、医院、药品批发、零售企业等药品销售单位。
二、销售流程1.药品采购（1）药品采购人员应根据销售计划和库存情况，制定采购计划。
（2）采购人员应根据采购计划和需求，选择合适的药品供应商，进行询价和比较。
（3）采购人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权益和责任。
2.药品入库管理（1）药品入库前应进行验收，验收人员应核对药品的名称、规格、数量和有效期等信息，确保药品的质量和准确性。
（2）入库人员应按照规定的要求，将药品储存在指定的地方，并进行标记，确保药品不会污染或过期。
（3）入库人员应及时更新库存信息，并及时上报。
3.销售环节管理（1）销售人员应对所销售的药品进行核对和确认，保证药品的完整性和准确性。
（2）销售人员应向顾客提供明确的药品使用说明，并告知顾客使用的禁忌和注意事项。
（3）销售人员应根据顾客的需求和身体情况，提供合适的药品，并对销售药品进行记录。
（4）销售人员应将销售记录及时上报，并保留销售凭证和相关商业资料。
4.药品库存管理（1）库存管理人员应根据销售情况和采购计划，进行合理的库存控制，确保库存适度。
（2）库存管理人员应定期进行盘点，核对库存情况，确保库存准确性。
（3）库存管理人员应及时处理过期或损坏的药品，并做好相应的记录。
（4）库存管理人员应对库存药品进行分类储存，确保库存的整洁和安全。
三、销售安全管理1.药品销售单位应建立完善的销售安全制度和流程，明确销售人员的职责和权限。
2.销售人员应全程跟踪销售药品的流向和去向，确保药品的安全性和合法性。
3.销售人员应对可疑的药品和销售行为进行举报，并配合相关部门进行调查和处理。
4.药品销售单位应加大对销售人员的培训和教育，提高销售人员的安全意识和素质。
四、销售监督管理1.药品销售单位应建立健全内部管理机制，对销售过程和销售人员进行监督和管理。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度采购管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保.办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品.劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票.办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
购销管理制度【6篇】
购销管理制度【6篇】【第1篇】购销管理制度 1.加油站站长及时掌握石油价格波动、变化的状况,结合库存量合理安排购进和储存,从而确保经营用油和车辆用油的需求。
2.按照国家规定,保证合法经营。
3.加油站需根据库存和营业状态提出分品种的进货申请计划,内容包括油量、油种、油价。
4.油品入库验收:油品由计量保管员,依据运货凭证核实后,对入库油品进行验收、计量,必要时过磅,并做好记录,入库后的油品,由计量员或保管员对油罐加锁,由加油站负责管理。
5.当班营业终了,必须及时算清内部燃油结算单,确认无误后立即上交,结算人员根据当班销售情况及库存盘点情况,核对销售量和销售款,审核无误后,填写销售报表,计量员定时计量实际库存,各类油品入库,出库数量,出现大亏、大盈时,及时上报查明原因。
【第2篇】油品购销存安全管理制度为加强加油站在油品采购、储存、销售等经营过程中的安全管理，根据我公司的经营特点，特制定本制度。
采购加油站的油品由公司统一负责配送，加油站应安排专人负责对每次配送油罐车、驾驶员及押运员等进行登记管理工作。
储存1、在接收油品时，油罐车司机与卸油员必须同时在场，司机要主动报出所运油品名称，卸油员要按照配送单上的油品名称、规格及数量认真核对，以防卸错油品；2、应定期巡检油罐区人孔、操作井、通气管及阻火器等，如有异常，应及时处理；3、严禁在强雷电时进行加油和卸油作业4、严禁在油罐区使用通讯工具；5、在油罐区及周围严禁堆放易燃物品，严禁无关人员出入油罐区；6、加油站必须张挂警示标志，如禁打手机、熄火加油、严禁烟火等。
并按相关规范要求配置各类消防器材。
销售1、严禁批发油品；2、加油时应留意加油机工作的声音是否异常，当加油注满时，加油枪是否自动关闭。
定额、定量加油时，是否有过冲现象；3、加油时，应严格按照本站的《加油安全操作规程》进行操作。
【第3篇】危险化学品购销管理规章制度本单位在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证:1、依法经营,严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度,严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。
采购小商品规章制度
采购小商品规章制度一、总则为规范采购小商品的管理和操作流程，提高采购效率和运作质量，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于本公司所有采购小商品的工作人员。
三、采购流程1. 提交采购申请：采购小商品的工作人员需先填写采购申请表格，注明商品名称、数量、单价等详细信息，并交由相关主管审核。
2. 采购比价：根据主管审核意见，采购人员将提交的采购申请分别提交给不同供应商进行比价，选取性价比高的供应商。
3. 编制采购订单：选定供应商后，采购人员需及时编制采购订单，并确认订单内容与供应商提供的合同一致。
4. 支付款项：采购人员需按照合同约定的付款方式及时支付货款，确保供应商发货。
5. 商品验收：收到货物后，采购人员需进行商品验收，检查商品数量和质量是否符合要求，并填写验收记录。
6. 入库登记：验收合格的商品需及时入库，入库人员需要按照规定的流程和操作标准进行入库登记，并确保商品信息准确无误。
7. 采购结算：在顺利完成商品验收和入库后，采购人员需进行采购结算，核对实际采购金额与合同金额是否相符，并及时结算相关款项。
四、注意事项1. 严格执行采购流程，不得违规操作或擅自修改订单内容。
2. 谨慎选择供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
3. 严格执行验收标准，不合格商品需及时退回供应商。
4. 严格查验发票和合同，确保采购过程的合法性和完整性。
5. 注意商品保管，避免商品遗失或损坏造成损失。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，经查证属实的，采取相应的纪律处分措施。
2. 对于严重违规行为，可以视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职或辞退等处理。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，并不时调整完善。
公司全体员工必须严格遵守，如有违反将追究相应责任。
药品采购、验收、销售操作规程
药品采购、验收、销售操作规程根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及附录要求，并结合实际工作的需要，保证采购、验收、销售环节的药品质量，制定本规程。
目的：通过制定实施药品采购、验收、销售操作规程，有效控制药品采购、验收、销售的质量管理过程，以保证采购、验收、销售的管理符合质量规定的要求。
适用范围:适用于药品采购、验收、销售操作的全过程。
责任者：药品采购、验收、销售相关人员。
管理程序:1. 药品采购1.1 人员要求:采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2 制定采购计划:采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查同意后进行采购.1.3 建立采购记录：采购员根据采购计划建立采购记录，对药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期剂型记录，并按月装订留存。
2.药品验收2.1人员要求:验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
2.2营业员收货：营业员依据药品采购人员所做的“药品采购记录”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，如包装箱有损坏要立即拒收并通知质量管理员。
2。
3药品待验:营业员要将所购进的药品放置于待验区,及时通知验收员到场进行验收。
2.4验收的场所:验收场所应干净卫生，相对独立，不得造成药品混淆和污染等质量事故。
2。
5步骤与方法：2。
5。
1验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求；符合规定的,开箱检查药品。
根据清单上的名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收.2.5.2同一批号的应至少检查1个最小包装，同一批号药品整件在2件以下的全部抽验，封口不牢、标签污损的要加倍抽验。
2.5.3验收时应逐批次核对药品检验报告，检验报告必须加盖供货企业原检验章或质量管理章。
盐酸购销管理制度
盐酸购销管理制度第一章总则第一条为规范公司盐酸的采购和销售管理，保障公司经营安全，制定本制度。
第二章采购管理第二条公司对盐酸采购需建立严格的供应商准入制度，确保供应商资质和产品质量可靠。
第三条盐酸采购需依据公司实际生产经营需求，由采购部门编制采购计划和采购合同。
第四条采购人员需严格按照采购合同的约定进行采购操作，不得擅自变更供货商或违反合同要求。
第五条采购人员应根据质量标准和要求对接收的盐酸进行检验，确保产品质量达到公司要求。
第六条采购人员需确保所购盐酸的合规性和合法性，不得购买非法商品或违法产品。
第七条采购人员应建立完善的盐酸采购档案，包括供应商信息、采购合同、验收记录等，做到全程可溯。
第三章销售管理第八条公司对盐酸销售需建立完善的客户管理制度，确保销售对象符合法律规定。
第九条销售人员需严格按照公司销售政策进行操作，不得进行价格欺诈或销售假冒产品。
第十条销售人员应做好销售记录和报表，及时上报销售信息，确保销售数据的真实性和准确性。
第十一条销售人员需定期与客户进行沟通和反馈，及时解决客户投诉和意见，保持良好的客户关系。
第十二条销售人员应加强对盐酸的市场监测和分析，及时调整销售策略，确保销售目标的实现。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的盐酸库存管理制度，做到合理规划和储备。
第十四条库管人员需对盐酸的存储环境和条件进行监控和检查，确保产品质量和安全。
第十五条库管人员应按照要求对库存产品进行分类、标识和归档，做好库存档案管理。
第十六条库管人员应定期进行盐酸库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。
第五章质量管理第十七条公司盐酸的质量管理需遵循国家标准和行业要求，确保产品符合相关质量标准。
第十八条公司应建立健全的质量控制体系，进行质量控制和检验，确保产品质量稳定。
第十九条任何使用盐酸的部门或个人需接受公司的质量管理培训，严格按照操作规程进行操作。
第六章安全管理第二十条公司应建立健全的盐酸安全管理制度，确保生产、储存和运输过程中的安全。
医院药品采购销售管理制度
医院药品采购销售管理制度1. 引言本制度针对医院药品采购销售管理工作，旨在规范和规范医院药品采购销售流程，保证医疗机构的用药安全和合理用药。
本制度适用于医院内各个药房、药库、采购部门以及与药品采购销售相关的人员。
2. 药品采购流程2.1 采购计划编制医院药品采购计划由采购部门负责编制，根据医院的临床需求、消耗量以及库存情况等因素制定。
采购计划应当包含药品名称、规格、数量、采购金额等详细信息，并提前提交给上级主管部门进行审批。
2.2 供应商评估与选择采购部门应当建立供应商评估制度，对潜在的供应商进行评估，包括供应商的信誉、资质、产品质量等方面。
评估结果应当记录并与供应商签订合同前进行评审。
评审结果应经过主管部门批准后才能正式签署合同。
2.3 合同签订根据评审结果，采购部门与供应商进行合同谈判，并最终达成供应合同。
合同应明确约定供应商的责任、交付期限、价格、质量标准、支付方式等重要条款。
2.4 药品采购按照合同约定，采购部门与供应商按时按量进行药品交付。
采购部门应当对收到的药品进行验收，检查质量、完整性和规格等，并及时记录并报主管部门备案。
2.5 药品入库管理采购部门将验收合格的药品送至药库进行入库管理。
药库应建立合理的药品存储管理制度，包括药品分类存放、温湿度控制、货位管理等，确保药品存储安全和有效。
3. 药品销售流程3.1 药品销售计划编制药房根据医院的临床需求和药品库存情况，制定药品销售计划。
销售计划应包含药品名称、规格、数量、销售金额等详细信息，并提交给医院领导进行审批。
3.2 药品销售药房按照销售计划进行药品销售。
销售人员应核对患者的处方信息，按照规定的程序和要求向患者提供药品，并记录销售信息。
3.3 库存管理药房应当建立药品库存管理制度，及时更新库存信息，定期进行盘点，根据库存情况及时补充药品或调整销售计划，确保药品供应及时可靠。
4. 药品质量管理医院应当建立药品质量管理制度，包括药品质量控制、药品不良反应监测和报告等方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购和销售管理制度及操作规程
根据《危险化学品安全管理条例》,为保障人民生命财产安全,保护环境,依法采购和销售危险化学品,根据本公司实际,特制定采购和销售管理制度及操作规程如下:
1、要向具有危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品,并做好物资采购的登记。
2、采购人员在采购危险化学品时,首先要检查危险化学品、装卸、运输是否符合安全要求,不符合要求的一律不准采购。
3、危险化学品在装车过程中必须认真检查是否有泄漏现象,确保运输安全;提供危险化学品运输的车辆,必须符合危险化学品运输要求,证件齐全。
4、总经理每月要组织采购、销售人员进行危险化学品性质、采购运输、事故预防、销售等方面的安全知识学习,提高事故预防能力。
5、销售员要做好危险化学品销售登记工作,以便于检查。
6销售人员在销售危险化学品时要向客户提供危险化学品的性质和运输等方面的安全注意事项。
7、采购和销售人员应督促供应方、委托运输方和客户,在装卸、运输、使用危险化学品时必须穿戴规范劳保用品,防止发生事故。