企业的采购流程管理规章制度.doc
采购流程规章制度范本
采购流程规章制度范本一、总则为加强企业采购流程的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本规章制度。
本制度适用于企业内部所有采购活动，包括直接采购和间接采购。
二、采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 货比三家，选择性价比高的供应商。
3. 质量第一，确保采购物资符合企业要求。
4. 降低成本，提高企业经济效益。
三、采购程序1. 采购需求的提出（1）各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》。
（2）《采购申请单》应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。
（3）各部门负责人对《采购申请单》进行审核，确认无误后签字批准。
2. 采购部门的调查与选择供应商（1）采购部门根据采购需求，调查市场供应商，了解供应商的生产能力、产品质量、价格、信誉等情况。
（2）采购部门对供应商进行评估，选择符合企业要求的供应商。
（3）采购部门与供应商进行初步洽谈，商讨采购价格、交货期、质量保证等事项。
3. 采购合同的签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
（2）《采购合同》应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量要求、支付方式等内容。
（3）采购部门将《采购合同》副本提交财务部门备案。
4. 采购物品的验收与质量控制（1）采购部门对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合采购合同的要求。
（2）对验收不合格的货物，采购部门应立即通知供应商进行更换或退款。
（3）质量部门对采购物资进行抽检，确保采购质量。
5. 采购支付与结算（1）财务部门根据采购合同约定的支付方式，办理支付手续。
（2）采购部门与供应商进行货物交接，确认收货后办理结算手续。
四、采购管理1. 采购部门应建立健全采购管理制度，完善采购流程。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估，建立供应商档案。
3. 采购部门应加强市场信息收集，掌握市场价格动态。
国有企业采购管理制度及流程
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率，确保采购的合理性和透明度，降低采购风险，实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档，供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动，其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责（1）设立采购部门，由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
（2）明确各级采购人员的职责和权限，确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理（1）建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
（2）监督合同履行情况，及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理（1）建立供应商评估和审批制度，确保选定合格的供应商。
（2）定期对供应商进行绩效评估，对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程（1）建立标准的采购流程，明确采购操作的各环节和责任人。
（2）采用电子采购系统，实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理（1）建立采购风险评估制度，及时识别和评估采购中存在的风险。
（2）制定相应的风险应对措施，降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认（1）采购部门根据业务需求确认采购需求，并制定采购计划。
（2）采购需求经过审核后，向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判（1）采购部门根据供应商提供的报价或招标文件，进行供应商选择。
（2）与供应商进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
（3）确定供应商后，签订采购合同。
3.采购执行与监督（1）采购部门跟踪采购进展，确保按时完成采购任务。
（2）对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估（1）建立采购记录管理制度，记录采购过程和结果，并进行归档存档。
（2）定期进行采购评估，评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算（1）采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后，进行付款。
采购流程及合规管理制度
采购流程及合规管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程和加强采购活动的合规性，以确保公司的采购行为符合法律法规和商业道德，并最大限度地降低采购风险和本钱。
全部员工在参加和执行采购活动时，都应严格遵守本制度的规定。
2. 采购管理职责2.1 企业管理负责人应订立和完善采购管理政策、制度和流程，并监督和引导采购工作的实施。
2.2 采购部门负责订立和执行采购计划，并监督采购过程中的合规性和效率。
2.3 部门负责人应依据业务需求和采购计划供应认真的采购要求，并负责审核和批准采购申请。
2.4 采购人员应依照采购流程的规定，负责供应商的筛选、谈判和合同签署，并监督供应商的履约情况。
2.5 采购审批人员应负责审核和批准采购申请，并确保采购活动符合公司的战略目标和预算要求。
3. 采购流程3.1 采购需求确认3.1.1 部门负责人应依据业务需求，确认采购需求，并将需求提交给采购部门。
3.1.2 采购部门负责对采购需求进行审核，确保需求的准确性和合理性，并编制采购计划。
3.2 供应商筛选和谈判3.2.1 采购人员依据采购计划，订立供应商筛选的标准和程序，并向潜在供应商发出邀请。
3.2.2 采购人员与潜在供应商进行谈判，确定采购条件和合同条款，并进行供应商的资质审查。
3.3 合同签署3.3.1 采购人员应与供应商达成全都，并执行合同签署程序，确保合同的合规性和有效性。
3.3.2 采购人员应将已签订的合同归档，并依照合同条款监督供应商的履约情况。
3.4 采购执行和验收3.4.1 采购人员应依照合同要求和业务流程，与供应商协调物流布置和交付时间。
3.4.2 部门负责人应对采购的产品或服务进行验收，并填写验收报告。
3.5 采购支出和结算3.5.1 财务部门应依照合同商定，及时进行采购款项的支出和结算，确保供应商的权益。
3.5.2 财务部门应记录和归档采购相关凭证和票据，以备查验和审计。
4. 采购合规管理4.1 采购人员应遵守以下合规管理要求：4.1.1 遵守相关法律法规和企业采购政策，确保采购行为的合法性和合规性。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
采购规范管理制度
采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。
2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。
5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。
四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。
2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。
3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。
4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。
2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。
3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。
六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。
2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。
3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。
七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。
2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。
3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。
九、附则本制度自发布之日起执行。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度第一章总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，供应部依据本制度对采购员进行考核和管理、对库管员进行监督。
第二章采购原则1、严格执行采购议价程序：凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在7000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品除外）。
采购员在执行议价程序时，必须将所选择的供应商的客户名称、所议价格记录备案。
2、合同会签原则：固定资产、市场预测采购计划、大额采购的合同，必须经过相关部门如办公室、供应部、财务部、生产部、质检部、营销部等各方意见，经总经理、董事长批准后签约。
3、职责分离原则：原则上采购人员不得参与物资与服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由供应部、质检部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4、一致性原则：采购人员所采购的货物必须与购货单所列要求规格、型号、数量等相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供请购部门更改请购单作参考；如确因特定条件，数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
5、最低价搜寻原则：采购人员随时收集市场价格，建立供应商信息档案，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
6、廉洁原则：（1）热爱企业，维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高采购水平，增强法制观念。
（3）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手索要钱物。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
第三章采购负责人职责1、负责组织公司原料、材料、物料的采购；2、做好采购员与供方之间的联系工作；3、帮助采购员做好产品的选型及推荐新产品的工作；4、对本部门员工制度执行情况负责；5、对本部门员工的专业知识培训负责；6、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议；7、严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责，责任到人。
采购流程管理规定
采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。
2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。
二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。
2.负责采购需求调研和供应商开发工作。
3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。
4.组织和协调采购谈判和合同签订。
5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，确保公平竞争。
4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供报价。
如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。
5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。
7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。
六、供应商管理1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。
2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。
3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维护和发展良好的供应商合作关系。
七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷，按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。
2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷，需由公司法务部门参与处理。
八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2.定期对采购流程进行评估和改进，借鉴其他公司的最佳实践，引进先进的技术和工具。
采购工作制度及流程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。
3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。
三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。
2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。
3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。
四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。
（3）确定供应商名单。
3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。
（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。
4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。
6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。
（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。
7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
（2）根据评价结果，调整供应商名单。
五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。
2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。
采购部规章制度及采购流程制度7篇
采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购流程与控制管理制度
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。
审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
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公司的采购流程管理规章制度1 公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一何以中国人爱发短信,美国人爱打电话8为什么中国人爱发短信，美国人爱打电话短信被称为手指文化，同样是用手，中国人与美国人在短信上存在很大的差别，一般中国人爱发短信，美国人爱打电话，手机作为消费品，人们自然首先从费用上加以解释。
中国的手机普及率很高，但中国的通信费用与收入之比也很高，相较而言，中国的短信资费便宜，并且有一些打包的优惠政策，使得花几十块钱就能几乎不限量地收发短信。
资费政策的确影响使用的方式，短信在世界一些国家盛行，重要原因是发短信的成本要低于打电话。
例如在菲律宾，发一条短信的成本不足1美分，于是菲律宾的短信满天飞。
欧洲国家面积小，用户到其他国度打电话须征收高额的漫游费，于是短信成了最经济的通信方法。
相对而言，美国手机通话费便宜，如果算上各种优惠政策，每个月几十美元的费用就可以无限制地通话了。
短信是一种文化，仅仅从费用角度解释，肯定是不全面的，而且还遭遇到悖论：比如日本也是同美国一样的高收入国家，但为什么日本人却像中国人一样爱发短信呢?短信背后的文化背景很是重要。