正航ERP系统流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP系统流程图
9. 生产部门参照入库
实际输入“生产入 库单”： 部长核准(文件签核) 传送仓库 打印入库单凭证 4.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单”，进行审核 5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
生产入
Y
入库库单需输求入
核准否 生产进度表
Y/N
修改
核准
N
Y
入库单凭证
入库单凭证
审核 入库单凭证
单，维护数量，
主管核准（文件核准）
发送消息通知品质部
IQC 检验来料
IQC 将检验结果输入
委外检验单
部长核准（文件核准）
通知仓库开委外进货
单
仓库录入委外进货单
主管审核(文件签核)
打印委外进货单
ERP操作流程图ppt课件
半成品生产订单
手工录入生产订单
原料仓
半成品仓
成品生产订单
销售发货
成品仓
销售出库
20080820
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
委外业务ERP操作流程
联翔机电
财务
委外
仓库
委外发票
7
8 委外结算
MRP/手工 1
20080820
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
生产订单ERP操作流程
联翔机电
采购管理
生产订单
MRP
BOM
销售管理 计划订单 销售订单
委外订单
采购订单
库 存 管 理
委外需求 采购需求 生产需求
请购单
委外订单 6
委外核销
3
2
材料出库26ຫໍສະໝຸດ 委外到货46
采购入库
8 仓库记账
5
仓库
ERP操作模块流程图(UP4)
采购单变更 (采购跟单)
采 购 管 理
辅料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
辅料需求计划 (采购跟单)
辅料核价 (跳过)
辅料采购下单 (采购跟单)
采购单变更 (采购跟单)
布料 (布料仓管)
布料收料管理 (布料仓管)
布料品检管理 (QC,可跳过)
布料入库管理 (布料仓管)
车间02生产通知单 (PPC,简化程序) 外发 工厂领料
车间领料申请 (裁床-PPC代、 生产、绣花 ,加严程序限制)
车间生产日报 (缝制)
出货通知 (业务跟单)
车间实裁报告 (裁床)
装箱 (车间)
货运委托 (业务跟单)
出货单 (业务跟单)
外协加工 工厂
款式成本
财 务 成 本 管 理
款式成本核算 (成本会计)
物料不回厂 以传真凭证 虚拟收料
虚拟入库 系统支持 多工厂仓库模式
系统支持 跨工厂仓库 调拨物料
按领料量 虚拟出库
计划管理 (PPC)
工厂计划甘特图 (PPC)
车间计划甘特图 (PPC)
车间01生产通知单 (PPC,简化程序)
生 产 和 计 划
生产管理 (PPC)
工厂下单 (PPC)
动能 本厂 (公司)
正式订单和工艺 (业务跟单)
款式BOM+损耗(完整) (业务跟单)
预估成本单
客户报价管理
工厂询价管理
订单变更 (业务跟单)
布料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
ERP系统流程图及功能结构图
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
ERP操作流程图解word版本
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
erp流程图
erp流程图ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种以公司为中心的商业管理软件应用系统。
它将信息科技与企业管理相结合，通过整合企业各个部门的信息和流程，帮助企业管理者更好地进行决策和资源配置。
ERP系统的流程图如下：1.需求调研：企业管理者首先对企业的需求进行调研，了解企业的业务流程和管理需求。
2.系统设计：根据调研结果，系统设计师设计ERP系统的功能模块和流程，确定系统的整体架构和工作流程。
3.软件开发：根据设计方案，开发人员开始编写软件代码，实现系统的各项功能。
4.系统测试：开发完成后，对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全性测试，确保系统的稳定性和安全性。
5.系统部署：测试通过后，将系统部署到企业的服务器上，并进行初步配置和参数设置。
6.数据导入：企业需要将现有的业务数据导入到ERP系统中，保证系统开始运行后能够正常使用历史数据。
7.系统运行：ERP系统正式投入使用，各个部门的员工开始使用系统进行日常的业务操作，包括进销存、财务管理、人力资源等。
8.系统维护：ERP系统运行过程中需要进行定期的维护和升级，包括bug修复、安全漏洞修补、功能增强等。
9.数据分析：ERP系统提供了丰富的数据报表和分析功能，企业管理者可以通过统计分析来了解企业的运营状况和市场趋势。
10.决策支持：基于ERP系统提供的数据和分析结果，企业管理者可以做出更准确的决策，优化资源配置和运营战略。
11.系统优化：根据实际使用情况和用户反馈，不断优化ERP系统，提高系统的性能和用户体验。
12.持续改进：ERP系统是一个持续改进的过程，企业需要根据市场变化和内部需求，不断调整和优化系统，以适应企业的发展和变化。
综上所述，ERP系统的流程图包括需求调研、系统设计、软件开发、系统测试、系统部署、数据导入、系统运行、系统维护、数据分析、决策支持、系统优化和持续改进等环节，通过这些流程可以实现企业的信息化管理和资源优化。
ERP系统操作流程
ERP 系统操作流程第一部分 流程图第二部分 各部分的操作步骤一、录入商品信息1.录入“商品信息”（包括：成品信息和毛坯信息，录入方法相同）：“基本信息” “商品信息”，点“新增”，然后，输入“品号”（成 品以“C ”开头，毛坯以“M ”开头）、“品名”、“库存单位”、“规 格”、“材质”、“产品尺寸”等，另外，在“主要仓库”处选择仓库名称， 在“主要来源”处选择是“厂内生产”或“采购件”。
2.做产品结构：待“商品信息”录入完成之后，就要做“产品结构”，“生管” “产品结构”，在下“工单”前最好先查看一下此产品的“工艺路线”是否已输入系统中，若没有，则先将其工艺输入系统中，因为“工单工艺”由“工单”和“工艺路线”两部分自动生成。
生产计划工 单领料单工艺转移单要先做“领料单”后才可做 “工艺转移单”录入“商品信息 ”订单此项包括录入“毛坯信息”、“成品信息”以及“产品结构”的制作在下“生产计划”时，若订单已输入系统，则要“取单”，若订单未输入，则可不用进行“取单”生产入库在“生产入库单”中进行点“新增”，选择“主件品号”，再选择“子件品号”即可。
二、制作“工艺路线”“工艺路线”输入步骤：“工艺管理”“工艺路线”点“新增”，在“工艺路线编号”后选择该产品的品号，在“主要材料”中选择该产品的毛坯品号，然后在下面的表格中输入工艺；输完后点审核即可，在编好工艺路线后要注意在“基本信息”中找到“商品信息”，然后通过查询找到该产品，点“更改”，将工艺路线编号（即产品品号）录进去即可。
三、下工单和生产计划单：①.下《生产计划》：“生产管理”“生产计划”点“新增”，先选择“日期”和“部门”，后“取单”（取订单，若无订单也可不取单）找到该产品，双击即可，再填写生产数量及批号，更改“预计开工日”和“预计完工日”时间，点击“展料”，最后点“审核”。
（用其它毛坯替代的，可不进行“展料”，在“子件品号”一列直接选取所选用的毛坯即可。
Erp设计流程图
图形目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.7企业销售管理E—R关系图 (6)图23.8销售管理系统的功能模块图 (7)图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.6采购系统实体关系图 (11)图24.7采购系统模块图 (12)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.6企业库存管理E—R关系图 (16)图25.7库存管理系统功能模块图 (17)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2制造标准管理实体关系图 (18)图26.3制造标准管理功能模块图 (19)图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5计划管理实体关系 (22)图27.6计划管理功能模块图 (23)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24)图28.3生产工票管理数据流程图 (25)图28.4车间物料管理数据流程图 (25)图28.5车间完工管理数据流程图 (25)图28.6企业生产管理E—R关系图 (26)图28.7车间管理系统功能模块图 (27)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (28)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.5JIT系统实体关系图 (30)图29.6JIT功能模块图 (30)30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (31)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (32)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (32)图30.5质量管理系统的实体关系 (32)图30.6质量管理功能模块图 (33)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2财务管理系统的功能模块图 (35)图32.1 人力资源管理数据流程图 (36)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (36)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (37)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (37)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (37)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (38)图32.7人力资源管理的实体关系 (38)图32.8人力资源管理功能模块图 (39)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (40)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (41)图33.4设备管理实体关系图 (41)图33.5设备管理功能模块图 (42)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E—R关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
ERP系统标准流程图
5.1 工单作业流程
PMC
生产
仓库
生产制 造需求
工单凭
页脚内容
证
品管
财务
备注 生产部可于
1.依订单或生产计 划库存的需求开立 成品工单 PMC 输入工单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等 部长审核(文件签 核) 3.列印工单凭证： P6>I230843 787B 硻 38265 9579 镹•
31205 79E5 秥 请购单审_2查36，99签核 5C93 岓 fv
2.3 采购下单流Y程
采购询价单
请购单 询价 （询价单）
样品需求
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 34修86改2 882E 蠮 ,33438 829E 芞 24061 5DFD 巽 B8Q{ N 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
客户订单
生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源 如果采购计划无法满足者, 应与 PMC 进行协商, 修改 生产计划, 重算采购计划 直到计划可执行为止 确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放 将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单
ERP 系统操作流程、权限及相关票据账务的处理
賀
核准
N
1.2 业报务价接单单建流立程
业务
Y PMC
修改
客户订单
接单否 Y
订单建立
页脚内容
报价单
修改
成品仓库 N
核准 Y
PMC 判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者发工单生产
作业说明
ERP 系统操作流程、权限及相关票据账务的处理
ERP标准流程图
ERP标准业务流程9:04 PM一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务编号: PR-SA-003相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核. 2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
ERP操作流程系统图
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。
跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销
售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
商品已出库退货流程
导购人员收回消费者订货单（收款单）楼层经理审 核 客服中心做好退货（换货）记录（如中奖需要收回 奖品）收银台录入ERP系统 先到储运部打印 ，然后到财务做退款流程。
ERP操作流程
ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的 管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段 的管理平台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来 的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功 能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业 边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统 集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业 的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大 化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生 存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高 企业核心竞争力具有显著作用。
财务ERP流程
财务将订货单，收款单备档 财务批请款单
财务在ERP系统里的财务 管理按单结算进行审批
付款单复印交给跟单员
财务管理
1.当采购与厂家订完货后,财务进行按单结算单.
2.供应商选择 核对 保存 审核
仓储入库流程
厂商发货,货到开始入库管理:
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致
改变动的地方时,会及时通知收银员. 收银员可在 里点击 。在单号 处输入手工单号，需要调换的商品做退款， 新增的商品从新录入。
店长核对销售单信息
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名稱
頁次
1
訂單出貨管理 作業流程圖
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2
採購驗收進貨管理
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3
産品結構管理
----------------------------4
4
生産管理—排程計劃
----------------------------5
財務總帳管理作業流程圖
銀行作業管理作業流程圖
應收、應付票據管理作業流程圖
成本管理作業流程圖
人事薪資管理 作業流程圖
人事考勤管理 作業流程圖
固定資産管理 作業流程圖
Hale Waihona Puke 攤提管理 作業流程圖進口管理 作業流程圖
出口管理 作業流程圖
海關手冊 作業流程圖
5
生産管理—廠內作業
----------------------------6
6
生産管理—委外作業
----------------------------7
7
生産管理—多工作業
----------------------------8
8
進銷貨及借還管理
----------------------------9
18
固定資産管理
---------------------------19
19
攤提管理
---------------------------20
20
進口管理
---------------------------21
21
出口管理
---------------------------22
22
海關手冊
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---------------------------14
14
銀行作業管理
---------------------------15
15
應收、應付票據管理
---------------------------16
16
成本管理
---------------------------17
17
人事薪資管理
---------------------------18
訂單、出貨管理 作業流程圖
採購、驗收、進貨管理 作業流程圖
産品結構 作業流程圖
生産管理-排程計劃 作業流程圖
生産管理-廠內 作業流程圖
生産管理-委外 作業流程圖
生産管理-多工 作業流程圖
進銷貨及借還管理 作業流程圖
庫存管理作業流程圖
簡易生管管理作業流程圖
帳款管理作業流程圖
收入、費用、索賠管理作業流程圖
9
庫存管理
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10
簡易生管管理
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11
帳款管理
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12
收入、費用、索賠管理
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13
財務總帳管理