评审检查表
软件项目测试用例评审检查表-模板
是
7 步骤/输入数据部分是否清晰，是否具备可操作性？ 是
测试用例是否包含边界值、等价类分析、因果图、错误 8 推测、等测试用例设计方法？是否针对需求不同部分阐述预期结果是否合理？
是
10 用例覆盖率是否符合《系统测试指南》要求？
是
检查人：C
检查日期:20200829
查表
说明
检查日期:20200829
系统测试用例评审检查表
序号 检查项
1 是否按照测试计划时间完成用例编写？ 2 测试用例是否覆盖了《需求规格说明书》？
是/否/不适用 是 是
3 用例是否按照公司定义的模板进行编写？
否
4 用例编号是否和需求进行对应？
是
5
非功能测试需求或不可测试需求是否在用例中列出并说 明？
是
6 用例设计是否包含了正面、反面的用例？
HACCP评审检查表
欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名：注册编号:厂址：检查日期:检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理（）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统（或HACCP体系）（）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包括：（1）详细的综合性文件，如：产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估和控制措施；（）（）（）各关键点的监测和检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证和复核的方法。
（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如：是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或监测记录（）（）（）验证活动的结果和记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告和记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。
（）（）（）3.建立了一个多学科人员组成的（HACCP）小组，包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的（）（）（）卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员（）（）（）4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明和任何适用的微生物和化学标准等。
5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放（）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如：（1）加工区和辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置和特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（）（）（）（6）清洁区和非清洁区的隔离；（）（）（）（7）清洁和消毒方法；（）（）（）（8）企业的环境卫生；（）（）（）（9）人员路线和卫生规范；（）（）（）（10）产品的贮藏和销售条件。
（）（）（）（11）其他，如供水网络图，防鼠平面图等（）（）（）7、自我检查系统的验证（）（）（）（）（）（）（1）包括验证的方法符合指令要求，如：随机抽样和分析，或在选定关键点上作强化分析或测试，或对中间产品或最终产品的的检测，或在贮藏、销售、买卖期间实际条件下的鉴别和产品实际用途的鉴定。
检验检测机构资质认定评审检查表
需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。
检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。
检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。
4.2
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
4.2.1
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，
明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。
在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。
样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应予以控制和记录。
当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。
检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。
j)工作量和工作类型的变化；
k)资源的充分性；
l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；
m)改进建议；
n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
管理评审输出应包括以下内容：
a)改进措施；
b)管理体系所需的变更；
c)资源需求。
检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。
最新评审检查表【范本模板】
检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。
无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。
当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。
4.4。4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。
必要时检验检测机构应制定作业指导书。
如确需方法偏离，应有文件规定,经技术判断和批准，并征得客户同意.
当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户.
非标准方法（含自制方法)的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险.
需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：
负责管理体系的建立和有效运行;
确保制定质量方针和质量目标;
确保管理体系要求融入检验检测的全过程；
确保管理体系所需的资源；
确保管理体系实现其预期结果；
满足相关法律法规要求和客户要求；
提升客户满意度;
运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇;
通过分析质量控制的数据,当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题,防止出现错误的结果。
质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。
4.5。20
检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定.结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。
组织质量管理体系的管理评审.
4.2。3
检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力,全面负责技术运作；
测试计划评审检查表
5 是否明确测试环境（软件、硬件环境）？
6 是否对选定的测试工具的相关信息进行了详细描述并且经过确认？
7 测试各阶段的人员和进度安排是否合理？ 是否确定了测试阶段存在的主要风险，制定了详细的控制措施，并已经取得部
8 门或公司领导层的支持？
9 是否明确了配置库的层次结构？
10 《配置库结构层次ຫໍສະໝຸດ 》中确定的层次结构是否完整、实用？
11 是否明确了测试过程中基准配置项变更与完善控制的界定准则？
说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）
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测试计划评审检查表
表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号
项目名称：
序 号
检查项
结 果
1 是否明确测试目的、预期达到的目标以及本次测试的范围？
2 是否完整、清晰地列出本计划中的专用词汇，并沿用了先前过程中定义词汇？
3 是否根据确定的测试类型与测试范围明确测试所需的手段、方法？
4
是否根据软件产品或项目的实际特点，对"A"、"B"、"C"、"D"四类问题的分级 原则进行了明确、详细地描述？
需求评审检查表(模板)
评审检查项数 不合格数 检查项 相关描述是否符合用户需求？ 输入、输出的描述是否完整？ 所有已描述的功能是否是必须的？
11 评审时长 1 合格率 裁剪说明 检查结果 检查 豁免 检查 不合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
系统连续运行时间假设是否符合用户需求，是否与环境相匹配？ 检查 系统环境定义是否完整(硬件平台与配置、操作系统、数据库系 检查 统、中间件)，是否符合用户需求？ 是否所有与需求相关的安装特性都被包含了 是否所有与需求相关的维护特性都被包含了？ 是否所有与需求相关的安全特性都被包含了？ 检查 检查 检查 检查 检查 检查
6 7 8 9
系统安全方案是否完整，是否符合用户需求 系统日志功能是否符合用户需求和工程维护的需要？ 系统灾备方案是否符合用户需求，是否与环境相匹配？
需求定义是否包含了有关功能、性能、限制、目标、质量等方面 检查 的所有需求功能需求是否覆盖了所有非正式情况的处理？
小时 90.91% 说明 不合格说明
方案设计评审检查表
项目名称：制定人：顾客零件号：评审日期：责任人日期11.1外来文件清单特殊特性清单1.2产品技术条件2特殊特性清单2.12.2装配图表初始零部件及材料清单仿真报告共用件清单经验教训IMDS34仿真试验报告一般要求产品结构分解评审？材料规范顾客提供的产品设计信息资料和要求？包括产品图纸、标准、样件或其它信息主要组、部及零件图中的装配尺寸、重要特性及标准化、系列化、通用化考虑情况？是否在设计中采用了以往的设计经验？针对同类型产品在公司内部和外部发生的问题进行分析，避免产生相同的质量问题方案设计信息评审检查表备注客户要求方面序号方案设计评审内容检查内容具体内容及措施产品的主要尺寸理解客户的产品技术要求是否清晰产品的装车位置及工作温度范围 产品性能要求产品的防护等级要求及地方环保要求产品设计的依据及指导原则？工作温度、要求、性能、防护等级、环保等产品是否需要？新材料？ 特殊工装？ 各组、部及零件的组成是否结构合理？材料合理？加工可行性？ 产品是否符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准？工程图纸为设计功能性量具，是否已确认了足够的控制点和基准平面？ 公差是否和被接受的制造标准相一致？产品总图、零部件图中的尺寸、性能、材料等是否满足顾客要求？ 设计中的计算机仿真分析评估？存在的和可用的检测技术是否能够测量所有的技术要求？ 顾客制定的工程更改管理过程是否被用于管理工程更改？是否已确认了材料的特殊特性？新技术或过程？编号：ZL-B-21版本：A/0页次：1/2项目名称：制定人：顾客零件号：评审日期：方案设计信息评审检查表编号：ZL-B-21版本：A/0页次：1/2在客户要求的装车环境中，图纸上规定的材料、热处理和表面处理是否和耐。
检验检测机构评审检查表
附表1：
检查检测机构资质认定评审表（试运营）
（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）
评审结论鉴定：
1、评审结论为不符合旳状况：
（1）★：否决项，若存在一项。
（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到10项或以上。
（3）基本符合与不符合条款合计达到35项或以上（涉及重点项、一般项）。
2、评审结论为基本符合（需现场复核）旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款合计达到6项或以上。
（2）基本符合与不符合条款合计达到20项，不超过34项（涉及重点项、一般项）。
（3）波及到设施与设备旳。
3、评审结论为基本符合旳状况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或如下，或不符合与基本符合条款合计5项或如下。
（2）基本符合与不符合条款合计达到20项如下（涉及重点项、一般项）。
4、评审结论为符合旳状况：
不存在不符合及基本符合问题。
5、有专业领域评审补充规定旳评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中反复浮现旳不符合项或基本符合项在结论中不反复计算。
注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文献中有描述但未实行旳，为不符合；体系文献中有描述但实行不规范旳，为基本符合；
③不符合、基本符合为整治项，应在阐明栏内作相应旳阐明。
软件设计与开发评审检查表
是否执行输入、输出、接口和结果的错误检查？
是否对所有错误情况都发出故意义的信息？
对特殊情况返回的代码是否和已规定的全局定义的返回代码相匹配？
是否考虑到意外事件？
易测性
是否可以对每个单元进行测试、演示、分析或检查来说明它们是满足需求的？
该套系统是否能用增量型的方法来集成和测试？
可追溯性
是否各部分的设计都能追溯到需求说明书的需求？
是否所有的设计决策都能追溯到本来拟定的权衡因素?
所继承设计的已知风险是否已拟定和分析？
具体设计检查表
Y: 是 TBD: 不拟定 N: 不是 NA:不合用
检查项
Y/TBD/N/NA
清楚性
所有单元或过程的目的是否都已文档化？
一致性
数据元素的命名和使用在整个单元和单元接口之间是否一致？
所有接口的设计是否互相一致并且和更高级别文档一致？
对的性
是否解决所有条件 （大于、等于、小于零、switch/case）？ 是否存在解决“case not found”的条件？
是否对的地规定了分支（逻辑没有颠倒）？
数据使用
是否所有声明的数据都被实际使用到？
Y: 是 TBD: 不拟定 N: 不是 NA:不合用
备注
检查项
Y/TBD/N/NA
清楚性
系统的目的是否已定义？
是否对关键术语和缩略语进行定义和描述？
所使用的术语是否和用户/客户使用的一致？
需求的描述是否清楚, 不模糊？
是否有对整套系统进行功能概述？
是否已具体说明了软件环境 (共存的软件) 和硬件环境 (特定的配置)？
软件评审检查表-计分
交互性要求
简易位，一致性;反馈性;容错性图形化.
人机交互简单、形象输入、输出方面的-致性对用户的操作及时作出皮馈;对可能出现的错误迸行检测、报告和处理.
15
软件性能
响应性要求
页面转焕的响应性 ;
载入时间的短时间要求
短时启动时间要求;
负裁指标明确化.
页面转换快捷;媒体装入时间简短;有确定的负载性能指标.
部署后是否可以正常使用.
5
运行环境
环境适用性.
运行环镜是否与软件愿景说明书一致
5
界面
界面布局
界面布局的合理性.
布局合理，层次清晰
2
界面美观设计
界面的美观性.
界面美观.
3
界画元素
界面元素的-致性.
窗口、菜单、图标、按钮等元素的-性.
5
功能要求
技术运用
技术运用的合理性;内容实现的正确性.
各种技术表现与具体内容结合 ，各种媒体使用协调;多媒体信息的呈现可控，链接准确、无死链.
100分
评审结论：
5ห้องสมุดไป่ตู้
稳定性要求
帮助机制的完备性;
错误处理机制完备性;
确认退出出机制的完备性.
每个操作都有联机帮助或提示;
联机帮助易读、易懂
处理用户可能出现的任何错误操作;
避免出现数据未保留而退出.
5
安全性要求
访问安全性，使用安全
性
用户身份管理和访问控制
数据安全性
10
软件文档
文档资料
完整性
规范性
软件过程文件目录
20
分数
软件产品评审表
评审时间：
评审人员：评审组长（），评审成员（）
产品技术评审-TR3检查表
产品技术评审-TR3检查表
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TR3检查表 (4)
1 目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 TR3检查表。
设计评审检查表
评审日期：No.
风险评估：
改正方法
改正计划
项目组评审意见：
生产部评审意见：
品质部评审意见：
工程部评审意见：
市场部评审意见：
计划部评审意见：
中央研究院：
改善的结果
评审结论：
通过不通过
总工/副总评审意见：签名：Leabharlann 总经理评审意见：签名：
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一、设计资料的制订：
特殊特性清单
DFMEA表
产品规格书
材料表
样品控制计划表
PFMEA
物料技术要求
小试控制计划
工艺文件
技术图纸
工艺流程图
中试控制计划
试产前控制计划
量产控制计划
二、新增设备/工装/模具
新增设备/工装
新增量具检验设备
新增模具
三、验证报告
四、小/中试产品合格率
五、生产过程记录
不完善事项：
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设计评审检查表
评审日期：编制人：No.
产品名称
设计人员
产品规格
评审人员
数量
（中/小试）数量：(试产)数量：（批量）数量：
评审依据：
客户要求：
其它：
评审项目名称：
项目目标：
评审阶段
评审内容
评审资料编号
备注
样品试作前评审
样品制作后评审
小试前评审
小试后评审
中试前评审
中试后评审
试产前评审
批量生产前评审
批量生产后评审
三甲评审检查表
跟踪督导、效果评价
3.建立多部门协作机制，有效开展工作的记录
专业教研组/办公室设置与的至少5名教学人员。
级医院骨干医师培训与资金支持投入计划及执行文件，包括有明确的部门和专门人教学人员。
批准承担住院医师规范化培训、县级医院骨干医师培训持，专职部门和人员对全院继续教育项目实施统一管理、质量监督的职责与履职记级医院骨干医师培训主管部
门负责人、专职人员；3名
培训/县级医院骨干医师培
训专业。
续医学教育管理组织的规定及其执行文件/资料，包括责人、专职人员；至少8名
不同专业不同层级卫生专业
至少5个临床和医技部门。
2.获评省级及以上的重点学科/重点实验室/国家药物临床试验机构的批准/证明文
障；院内各类基金/类似经费设立、中心实验室/专业实验室建设、设备仪器购置
例。
详细情况并取得知情同意书；采取必要的措施以保障受试者的安全并记录在案；作出与临床试验相关的医疗
质管理与批准程序的规定及执行文件。
包括研究者了解试验方案内容并严格按照方。
供应商现场评审检查表
供应商现场评审检查表客户满意1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗?2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。
3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。
4、为大客户设立了多功能服务团队质量体系1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗?2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施。
4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。
管理人员应评审纠正措施计划以确保任何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。
5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。
6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。
7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等).8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。
9、供应商是否有一个最终产品的标识流程,包括条形码识别(如果需要)。
10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识?商务系统1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组合的多样性?2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)?3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货?4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程?5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作和产品的风险与机会吗?6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。
需求规格评审检查表
是
否
必要
出现在“其它需求”中的功能，是否都已在“功能需求”中进行了描述？
是
否
必要
238058842.xls
5/5
项目名称：
产品需求说明书评审检查单(V1.0)
要素 代号 细分要素 软件需求说明书（作为一个整体）检查项 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. 标 1.6 准 化 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2. 完 整 性 2.5 2.6 是否描述了运行环境？ 是否描述了验收准则？ 语法、句法、词法、标点是否正确？ 是否描述了本文涉及的术语、定义及缩略语？ 是否按要求对版本修改情况进行了说明？ 图、表、列项等是否规范？ 引用标准/文件是否现行有效？标准/文件编号、名称是否正确？ 在正文中引用的标准、文件是否在执行标准一章中列出？ 文档格式是否满足该工程标准化模板要求？ 文档内容是否基本覆盖GJB438A-97的要求？ 修改记录内容、封面、页眉内容是否完整、一致？ 在“背景”中，是否已明确描述了“被描述系统”（实践中，“被描述系统”经常在变动：有时是 整个软件，有时又是内部的一个小模块）？ 对于满足软件的目标来说，功能需求是否足够？ 对于满足软件的目标来说，性能需求是否足够？ 对于满足软件的目标来说，质量属性需求是否足够？ 对于满足软件的目标来说，外部接口需求（外部接口需求可能单独成文。下同。评审时应一道评 审）是否足够？ 对于满足软件的目标来说，数据需求是否足够？
3/5
、 性 能 、 质 量 属 性 、 外 部 接 代号 要素 口 、 7.8 其 7.9 它 需 7.1 求 都 7.11 要 8. 8.1 功 能 8.2 需 求 8.3 需 要 8.4 满 足 8.5 的 8.6 公 共 检 8.7 查 9. 性 9.1 能 需 9.2 求 10. 质 10.1 量 属
样机评审检查表【范本模板】
漏电流测试
10
放电管引脚与固定螺丝孔不应采用同一焊盘，放电管焊接可靠，无虚焊
11
220V交流输入与机壳地爬电距离≥5.5mm
12
48V直流输出与机壳地爬电距离≥2。5mm
13
安全器件的温升测试
14
单点故障测试-变压器次级短路、初次级短路
15
电气间隙与爬电距离
16
金属壳体器件及金属件与周围元件满足安规要求
4
变压器绝缘等级要求
5
变压器的安全距离:
立式变压器与周围器件的空间距离应≥2mm;
卧式变压器与周围器件的空间距离应≥4mm；
功率变压器下面无器件，防止变压器的高温影响器件的温升(如Y电容)。
变压器内部的档墙距离附合安规要求。
6
安全距离与爬电距离是否满足要求
7
耐压测试，测试电压是否满足要求
8
接地电阻测试、绝缘电阻测试是否满足要求
7
喷涂颜色是否符合客户要求,涂层厚度是否均匀
8
所选结构件是否均为环保材料
10
所有开孔及配合尺寸是否精准，是否便于产线装配
二、电气性能检查项目
1
调试、测试中的问题是否均已改善
2
检查测试报告是否满足客户要求，测试是否有遗漏现象。（按《技术规格书》和《样机测试报告》核对、检查)
3
输入的高低端，输出启动时间满足指标范围。
3）环形电感与PCB之间应点胶固定。
4）易松动的器件（开关、输入输出接插件）应点胶固定。
5)无弹垫的螺钉（沉头螺钉除外）、微调电位器旋钮应点红胶固定.
6）印制板上安装的PCB板应牢固无松动。
21
电线不能通过散热片的内槽走线。多线捆扎要求美观,排布条理清晰不紊乱
产品详细设计评审检查表-模板
××产品详细设计评审检查表
【内容】
●评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。
●如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。
【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。
评委名称
评委日期YYYY-MM-DD
评审结论 合格 不合格 TBD 待完成 NA 不适用详细设计检查表结论
基本检查详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
详细设计和总体设计之间是否存在冲突？每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查设计中的命名是否与
现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，下层中的包不应依赖于上层中的包，依赖关系不得跳层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE 规范….）
设计实现的复杂程度设计实现的瓶颈
依赖型检查是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题。
最新评审检查表.doc
明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：
负责管理体系的建立和有效运行；
确保制定质量方针和质量目标；
附件9 A检验检测机构资质认定评审检查表
序号
审核内容
检查内容与检查方法
评审意见
评审发现
基本符
合
不符
合
不
适
用
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位。
对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.1.5
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输
序号
审核内容
检查内容与检查方法
评审意见
评审发现
基本符
合
不符
合
不
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
评审检查表
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格阐明书检查表 (4)
3.概要设计阐明书检查表 (5)
4.具体设计阐明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和公布检查表 (11)
1.项目计划检查表
2.需求规格阐明书检查表
3.概要设计阐明书检查表
4.具体设计阐明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，能够比较清晰地拟定代码问题的位置。
5.1.代码检查表
5.2.代码检查内容
备注：
1)激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其它问题处在“顺
便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎全部项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从目前规范）激活的检查项。
为了醒目，能够像此表这样将目前的激活项用亮黄色表达。
其中10~40 是编码错误，50~100 是设计错误。
3)检查项：全部检查项均为普通疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一种缺点。
6.测试用例检查表
7.产品验收和公布检查表。
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欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名：注册编号:厂址：检查日期:检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理（）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统（或HACCP体系）（）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包括：（1）详细的综合性文件，如：产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估和控制措施；（）（）（）各关键点的监测和检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证和复核的方法。
（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如：是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或监测记录（）（）（）验证活动的结果和记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告和记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。
（）（）（）3.建立了一个多学科人员组成的（HACCP）小组，（）（）（）包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员（）（）（）4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明和任何适用的微生物和化学标准等。
5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放（）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如：（1）加工区和辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置和特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（）（）（）（）（）（）（6）清洁区和非清洁区的隔离；（）（）（）（7）清洁和消毒方法；（）（）（）（8）企业的环境卫生；（）（）（）（9）人员路线和卫生规范；（）（）（）（10）产品的贮藏和销售条件。
（）（）（）（11）其他，如供水网络图，防鼠平面图等7、自我检查系统的验证（）（）（）（）（）（）（1）包括验证的方法符合指令要求，如：随机抽样和分析，或在选定关键点上作强化分析或测试，或对中间产品或最终产品的的检测，或在贮藏、销售、买卖期间实际条件下的鉴别和产品实际用途的鉴定。
（）（）（）（2）验证的程序应包括：操作检验、关键点有效性的检验、偏差审查、与产品相关的纠偏措施和活动、自我检查系统和其记录的审核。
（）（）（）（3）验证应提供自我检查系统是否适用的确认（）（）（）（4）验证应提供确认的频率。
（）（）（）（5）企业必须制订针对验证的抽样方案，必须包括：当自我检查系统首次建立时，对系统有效性的检验；如产品特性或生产过程发生变化，对系统有效性的检验；定期对所有的规定是否仍然适用进行验证。
7、有卫生（SSOP）方面材料，如：卫生（SSOP）有（）（）（）效实施的检查、纠偏记录，能有效控制工厂卫生8、有系统地防止、去除啮齿动物、昆虫和其他害虫的（）（）（）措施9、有加工车间清洗消毒作业计划（）（）（）10、有加工用水定期检测（余氯每天检测，微生物每（）（）（）周检测，每年至少一次公共卫生检测）记录，有供水网络图和水龙编号标志11、有每日开工前卫生检查制度及记录（）（）（）12、工作服清洗消毒制度及记录和化验记录（）（）（）13、有更衣室、厕所清洗消毒计划（）（）（）14、有与食品生产有关的所有人员的健康检查计划和（）（）（）人员健康检查档案（）（）（）15、灭鼠药、杀虫剂、消毒剂和其他任何具有潜在毒性的物质必须存放在上锁的房屋和小柜内，其使用不得产生任何污染产品的危险。
（）（）（）16、与产品质量有关人员的卫生要求及欧盟水产品指令方面的培训计划和记录二、企业厂库和设备的一般条件：1、企业的整体设计和布局不得使产品受污染，厂区内（）（）（）污染区和清洁区充分隔离。
（1）水产品冷藏库、速冻设备内的所有表面应耐用、（）（）（）光滑且易于清洁，通风良好，有足够的照明装置（2）保证冷冻水产品的所有部分必须保持在-18℃或（）（）（）更低的温度（3）能力足够可快速降温的速冻设备（）（）（）（4）冷藏库必须在易于观察的位置安装温度记录仪。
（）（）（）记录仪的温感器须放在冷库中温度最高的地方。
至少在产品储存期间必须向官方部门提供温度曲线图。
2、（）（）（）3、设有用于防止如昆虫、啮齿类、鸟类等有害动物侵（）（）（）袭的设施。
（）（）（）4、工器具和加工设备应由防腐蚀、耐磨损、无毒材料制成，易于清洁和消毒。
（）（）（）5、应有专门用于盛放下脚料等不适于人类食用水产品的不漏水、防腐蚀的容器。
如工作日结束时尚未倒空，应有存放此类容器的房屋。
（）（）（）6、设有清洁厂区、设备和工器具的设施（）（）（）7、提供加压的、水量足够的供水设备，饮用水或洁净海水或经适当系统处理后的海水符合欧盟指令80/778/EEC（现改为98/83/EC）。
（）（）（）8、非饮用水的管道必须防止此水移作它用和对产品造成污染。
非饮用水的管道必须与饮用水或洁净海水的管道有明显的区别。
（）（）（）9、设有卫生的污水处理系统，并有污水排放官方证明（）（）（）10、如果企业连续加工大量的产品，要有供检验抽样专用的装备完善的可上锁房间。
（）（）（）11、如果需要暂养活动物如甲壳类和鱼类等，企业必须具备适当的装置，确保动物处于最好的存活条件下，提供的用水不得含有可转移到动物体内的有害生物或物质。
三、企业在产品处理、预加工和加工区域内的卫生要求1、加工车间（区域）布局合理，不会造成交叉污染（）（）（）2、加工车间面积与加工能力相适应能够在卫生的条件（）（）（）下进行操作。
3、地面应由防水材料制成，易于清洁和消毒，便于排（）（）（）水4、墙壁表面光滑、易于清洁、耐用、不透水（）（）（）5、天花板或屋顶材料易于清洁（）（）（）6、门由耐用和易于清洁的材料制成良好，不对产品构（）（）（）成污染。
7、各种材料、加工水产品的设备和工器具应保持卫生（）（）（）清洁，定期维护8、车间有充足的照明（照度至少为220Lux），不得改（）（）（）变加工产品的本色9、数量充足的、能够保证加工人员良好秩序的清洁和（）（）（）消毒手的设备10、加工车间和厕所内的水龙头不得为手动型，且必（）（）（）须配备一次性使用的手巾11、车间内通风充分，如必要，配有良好的水汽、蒸（）（）（）汽排除设备12、加工用水不得直排地面，车间排水沟应易清洗并（）（）（）设有防鼠防虫设施13、加工设备和工器具等无生锈现象（）（）（）14、加工区域、工器具和设备必须只用于加工水产品。
（）（）（）除非经主管当局批准后，方可在官方监管下同时或在其他时间用于加工其他食品。
15、设有数量足够的更衣室，地面和墙壁光滑、防水、可清洗，更衣室配备洗手盆和冲水厕所。
冲水厕所开（）（）（）门不得直对着加工车间。
洗手盆必须配备洗手用品和一次性手巾，水龙头不得是手动型。
16、盛放下脚料用防腐蚀易清洗消毒材料制成不漏水（）（）（）容器17、车间内设有清洗消毒工器具的设施（）（）（）18、车间水龙按顺序编号，不同管道用不同颜色区别（）（）（）19、洗涤剂、消毒剂和类似物质，必须有允许使用于（）（）（）食品加工的官方证明（文件），其使用不得对机械、设备和产品产生不良影响。
四、水产品加工的卫生控制水质卫生控制（）（）（）（一）水质卫生控制（）（）（）1、加工用水符合国家标准饮用水及欧盟指令80/778/EEC（现改为98/83/EC）的水质标准。
2、官方证明及检测频率。
公共水源，每年至少进行一（）（）（）次全分析并有证明，自备水源每年至少进行两次全分析并有证明工厂每月至少进行一次细菌检验并有记录3、工厂自检项目及频率。
每月至少对加工用水进行一（）（）（）次细菌检验，每天至少进行一次余氯含量检测并有记录，其他消毒水余氯含量符合使用要求4、水池或水塔等储水设施应有防污染设备，有清洗消（）（）（）毒计划及记录（）（）（）5、水中加氯至少放置20分钟后使用（）（）（）（二）原料、辅料卫生控制（）（）（）1、企业应制订针对原料的、专门的、合理有效的源头控制措施或计划，以保证原料的安全卫生。
捕捞类水产品的原料应是在国家允许的、无污染的水域捕捞的；养殖类水产品的原料应来自于官方主管部门备案的养殖场；来、进料加工类水产品的原料应有输出国的正本官方卫生证书和正本原产地证书（自捕原料除外）；半成品原料应来自于获得检验检疫部门水产品卫生注册登记的企业。
（）（）（）2、收购原料时，企业应有原料验收记录；必要时，企业应根据我国以及欧盟的要求对不同水产品进行农兽残、重金属、贝毒等项目的检测，如氯霉素等（）（）（）3、用辅料有供货方的卫生、质量合格证明，对进厂辅料有验收及化验记录；对内包装有细菌检验记录（）（）（）（）（）（）（三）加工过程卫生控制（）（）（）1、加工工艺流程合理，清洁区和非清洁区应隔开，不造成污染（）（）（）2、产品加工人员的穿戴合适、洁净的工作服和可完全包住头发的帽子（）（）（）3、加工人员健康符合要求，受伤的手必须使用防水敷料敷裹。
（）（）（）4、从事水产品操作和加工的人员，至少要在每次工作恢复前洗手。
（）（）（）6、在加工和贮存水产品的厂库内，不得吸烟、吐痰、吃食品和喝饮料。
（）（）（）7、加工前进行全面卫生检查，加工后进行全面清洗消毒并有记录（）（）（）8、加工中生产设备保持在完好状态下并符合卫生要求（）（）（）9、水产品须在卫生条件下解冻，须避免产品受污染，有充足的融化冰水的排放系统；解冻过程中产品温度和解冻时间不得影响产品的品质（）（）（）10、盛放产品的容器和清洗用水龙管，不接触地面（）（）（）11、盛放原料、产品和下脚料的容器有明显区别（）（）（）12、加工中工作台面保持清洁，定时清洗消毒，并有检查和记录（）（）（）14、不合格品应作标记，分别存放处理并有记录（）（）（）15、车间各种标识明显易识别，CCP点有明显标识，并按HACCP计划进行监控（）（）（）16、废弃物及不合格品设有专用容器存放，及时处理，（）（）（）17、原料应清洗干净，清洗用水应及时更换（）（）（）18、工人进厕所换工作服和鞋，完毕后有清洗消毒手的习惯（）（）（）19、车间温度，速冻温度、时间满足工艺要求（）（）（）20、其他特殊工艺如：罐藏、烟熏、腌制等符合欧盟指令91/493/EEC附录第4章的要求（）（）（）五、包装、储存、运输卫生控制（）（）（）1、成品包装须在专用区域良好的卫生条件下进行，防止水产品受污染，包装间温度应控制在10℃内。
（）（）（）2、冷藏库、保温库温度符合工艺要求，冷藏库定时扫霜、除霜并有记录（）（）（）3、内外包装材料清洁卫生，适合于包装水产品，尤其不得影响水产品的感官特性，不得污染水产品，其强度足以充分保护水产品。