新乡化纤2019年经营成果报告

新乡化纤2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为17,251.77万元，与2018年的13,259.16万元相比有较大增长，增长30.11%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为负59.41万元，与2018年的120.72万元相比，2019年出现亏损，亏损59.41万元。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负44.28万元，与2018年负126.77万元相比亏损有较大幅度减少，减少65.07个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为480,415.25万元，比2018年的449,418.47万元增长6.90%，营业成本为405,972.8万元，比2018年的392,591.56万元增加3.41%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入480,415.25 6.9 449,418.47 9.42 410,741.98 0 实现利润17,251.77 30.11 13,259.16 133.79 5,671.49 0 营业利润17,296.05 29.21 13,385.93 86.79 7,166.37 0 投资收益-59.41 -149.21 120.72 108.28 -1,457.91 0

营业外利润-44.28 65.07 -126.77 91.52 -1,494.87 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年新乡化纤成本费用总额为455,438.51万元，其中：营业成本为405,972.8万元，占成本总额的89.14%；销售费用为10,331.24万元，占成本总额的2.27%；管理费用为26,055.09万元，占成本总额的5.72%；财务费用为12,310.17万元，占成本总额的2.7%；营业税金及附加为4,181.57万元，占成本总额的0.92%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额455,438.51 100.00 437,180.3 100.00 403,850.34 100.00 营业成本405,972.8 89.14 392,591.56 89.80 362,952.43 89.87 销售费用10,331.24 2.27 8,517.08 1.95 7,374.02 1.83 管理费用26,055.09 5.72 18,415.85 4.21 21,297.27 5.27 财务费用12,310.17 2.70 7,621.63 1.74 6,882.85 1.70 营业税金及附加4,181.57 0.92 4,152.02 0.95 2,108.04 0.52

2、总成本变化情况及原因分析