万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性研究报告

万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1 项目概况 (6)1.2 项目由来 (11)1.3 项目建设的必要性 (15)1.4 项目建设单位概况 (18)1.5 编制依据 (18)1.6 问题与建议 (18)第二章市场预测 (20)2.1 产品市场供应现状及预测 (20)2.2 产品市场需求现状及预测 (20)2.3 产品市场竞争力分析 (20)2.4 产品销售 (21)2.5 市场风险分析 (22)第三章建设规模与产品方案 (19)3.1 建设目标 (19)3.2 建设规模及布局 (19)3.3 产品方案 (21)第四章项目区概况及建设条件 (23)4.1 项目区概况 (23)4.2 项目建设地点选择 (24)4.3项目实施有利条件 (24)第五章技术方案 (25)5.1 总工艺流程 (26)5.2 技术方案 (26)第六章项目建设内容 (47)6.1 项目组成 (47)6.2 项目建设内容 (47)第七章原材料燃料供应 (115)7.1 主要原材料 (115)7.2 燃料供应 (116)7.3 主要原材料、燃料需要量一览表 (117)第八章节水、节能措施 (119)8.1 节水措施 (119)8.2 节能措施 (119)第九章环境影响评价 (121)9.1 环境现状调查 (121)9.2 项目对环境影响分析 (121)9.3 环境保护设施与投资 (122)9.4环境影响评价 (129)第十章项目的组织与实施 (130)10.1 项目组织与管理 (130)10.2 项目运作模式 (131)10.3 劳动用工 (132)10.4 项目运营保障措施 (133)10.5 技术培训................................................. 错误！未定义书签。

第十一章建设期限和进度 (136)11.1 项目建设期限......................................... 错误！未定义书签。

11.2 项目实施的各阶段 (136)11.3 项目实施进度安排 (138)11.4 项目实施进度表 (138)第十二章投资估算与资金筹措 (140)12.1 估算依据................................................. 错误！未定义书签。

12.2 投资估算 (147)第十三章效益分析 (148)13.1 财务分析 (148)13.2 社会效益 (155)第十四章项目风险分析 (157)14.1项目主要风险因素识别 (157)14.2风险程度 (157)14.3防范和降低风险对策 (158)第十五章招标方案 (160)15.1 项目招标的组织形式 (160)15.2 项目采用的招标方式 (160)15.3 招标范围 (160)第十六章结论与建议 (162)16.1 结论 (162)16.2 建议 (164)附件：附件1企业法人营业执照附件2组织机构代码证附件3税务登记证附件4土地使用证明第一章总论1.1 项目概况1.1.1、项目名称：赞皇县万头肉驴养殖屠宰深加工项目1.1.2、建设性质：新建1.1.3、建设地点：河北省赞皇县南邢郭乡东郭家庄村1.1.4、建设单位：赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社1.1.5、法人代表：郭1.1.6、项目负责人：许1.1.7、项目主管部门：赞皇县发改委、赞皇县规划局、赞皇县土地局、赞皇县环保局、赞皇县畜牧局项目以河北省赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头，在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下，建设肉驴良种繁育场、肉驴扩繁场、饲草料基地及育肥小区(场)，实行“五统一”即统一设计、统一防疫、统一饲料、统一品种、统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化（粪污沼气发电、沼渣加工有机肥）；建设肉驴屠宰加工厂，采用先进成熟的工艺技术，生产附加值高、具有市场潜力的畜产品，延长畜产品加工产业链，提高企业的竞争能力，实现肉驴产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化，实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。

1.1.8、建设规模本项目建设由良种肉驴繁育场、肉驴扩繁场、肉驴育肥小区、屠宰加工车间、熟食品加工车间、真空包装车间、驴皮阿胶生产加工车间、餐饮连锁加盟网络、沼渣有机肥生产、饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成。

1) 良种肉驴繁育场：建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座。

2) 肉驴扩繁场：建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座。

3) 肉驴育肥小区：建设年育肥7000头出栏三回，共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座。

4) 屠宰加工车间：建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个。

5) 肉驴熟食品加工车间：建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座。

6) 真空包装车间：建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个。

一个是罐头加工车间，一个是抽真空包装车间。

7) 驴皮阿胶生产车间：建设年产80吨驴皮阿胶生产加工车间1座。

8) 餐饮连锁加盟网络：建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个，加盟连锁店50个9)沼渣有机肥生产车间：建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座。

10) 饲料库：建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座。

1.1.9 项目投资经估算项目总投资10600万元，其中：建筑工程总投资3740万元，征地4260万元，这两项8000万元需要引资。

购买种驴投资2500万元，工程建设启动费用100万元，这两项资金自筹。

建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1)：表1-1 项目投入总资金汇总表单位：万元序号项目数量建设规模建设投资铺底流动资金备注1 良种肉驴繁育场1个单个饲养80头种驴15 含驴舍2 肉驴扩繁场5个单个饲养80头母驴75 5×15 含驴舍3 育肥小区70个单个出栏100头1050 70×15 含驴舍4 屠宰车间1个3万头屠宰规模130 含设备5 熟食加工车间1个300 含设备6 真空包装车间1个2万吨/个200 含设备7 阿胶生产车间1个8万吨500 含设备8 围墙1个8000米×200元1609 征地（500亩地）500 200×10.8+300×7 426010 沼气池1个30011 冷库 2 1000×2 10012 办公楼及宿舍1个20013 消毒池 1 214 饲料库2个2015 精料库1个1016 堆肥场1个1017 机井及变压器1个3018 绿化带50亩50亩×666×20 66.614 厂区道路50亩50亩×666×80 26615 大门2个2×5 10序号项目数量建设规模建设投资铺底流动资金备注16 运输车辆8辆8×15 12017 其他办公化验设备175.4合计80001.1.10 资金来源项目总投资10600万元，其中：1) 申请投资公司项目贷款8000万元，占总资金的75.48%，全部用于项目固定资产投资；2) 项目单位自筹2600万元，占总资金的24.52%。

1.1.11效益情况1)、一头种驴的效益分析：购买一头成年德州母驴的价格约4000元，3年可产驴驹2头，3年末在第二头驴驹哺乳期满后，第一头驴驹已经长为成年驴，售价为3800元左右，加上第二头驴驹断奶后售价1800元，三年的总收益为5600元。

其中母驴成本：1100天（3年）×1.5元（饲养成本）=1650元；第一头驴驹在1岁7个月（合570天）时卖出，其中前6个月（180天）以哺乳为主，饲养成本为：（570-180）天×1元≈400元；第三头驴驹在6个月时出卖，卖出前以哺乳为主，饲养成本不计；两次配种费用为100×2=200元。

成本合1650+400+200=2250元），养殖一头种母驴3年的收益为3350元，据专业人士分析，扣除饲料费、水电费、防疫费、运输费等成本，母驴养殖收入每头平均在1100元/左右。

2)、百头驴育肥方式的效益分析：直接购买育肥驴养殖出售。

我们结合多年经验，提出了成本与效益分析供参考，每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹（德州驴）的价格约20万元左右，养殖育肥7个月左右出栏，售价每公斤按最低10元计算约55万元左右。

每百头肉驴养殖成本平均400元/天，其中需精饲料200斤/天/头（每天100元），粗饲料700—800斤/天/头（每天300元），每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右（基建、设备不计算)。

100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元，需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元（1000元×2人×7个月），分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元。

总计成本为31万元。

生长10个月达到550-650斤，按10元/斤计算，总计在55万元以上。

也就是说纯利润在24万元以上。

（各地活驴市场价格因地而异）。

预计春节期间驴肉价格会有所上涨，如果养殖者条件适宜，可以选择这种养殖方式，谋取节日市场效益。

如果产业链条延伸，配套建设深加工和驴肉馆连锁经营，效益会更加明显。

按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴，全年税前利润在2500万元左右。

3)、主要经济指标项目建成后，整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元，销售税金及附加为1417.31万元，静态投资回收期2.86年(含建设期)，动态投资回收期3.75年(含建设期)，利润总额(平均值)6537.20万元，税后利润(平均值)5229.76万元，投资利润率41.71％，投资利税率35.37％，以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力。

1.1.12主要技术指标表1—2 主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1 建设工期年 12 总投资万元10600.002.1 建设投资万元8000.002.2 固定资产方向税万元0.002.3 流动资金万元2600.00 铺底3 销售收入万元22786.40 正常年4 销售税金及附加万元1417.31 正常年5 利润总额万元6537.20 平均值6 所得税万元1307.44 平均值7 税后利润万元5229.76 平均值8 财务内部收益率(全部投资) % 59.20 所得税前财务内部收益率(全部投资) % 48.06 所得税后财务内部收益率(资本金) % 50.30 所得税后9 财务净现值(全部投资) 万元15494.75 所得税前,注:i c= 8%财务净现值(全部投资) 万元12770.00 所得税后,注:i c= 8%财务净现值(资本金) 万元12770.00 所得税后,注:i c= 8%10 投资利税率% 41.7111 投资利润率% 35.3712 投资回收期（静态）年 2.86 所得税前,含建设期投资回收期(动态) 年 3.75 所得税前,含建设期13 经营成本万元14831.89 正常年14 总成本万元17556.64 平均值15 盈亏平衡点% 34.651.2 项目由来《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展现代畜牧业、提高畜牧业质量效益和畜产品深加工技术水平作为畜牧业发展的重点和龙头；提出统筹规划、合理布局，通过重点抓好规模化、标准化养殖基地建设，发挥其示范带动作用，以推动畜牧业的产业化发展；通过加强畜产品加工体系建设，延伸畜牧产业链条，提高畜产品附加值和畜牧业生产技术水平，使肉类专业化屠宰加工比率显著提升，到2010年，达到国家提出的上市销售的畜禽综合工业化屠宰率从2005年的30％提高到50％左右，国家给予重点倾斜政策和制定具体措施来推动畜牧业特别是肉驴产业的快速发展。