固定资产验收入库单
固定资产验收单三篇
验收意见
采购人：
供货单位：
行政部负责人：
安装单位：
财务部负责人：
技术人员：
使用人：
使用部门负责人：
固定资产验收单三篇
篇一：固定资产验收单
资产编号
资产名称
规格（型号）
出厂日期
购置日期
管理人
安装使用地点
供应商
附件情况
备注
固定资产验收情况说明：
本车间净化设备，包括净化送风，净化设备安装施工，净化空调安装等，现验收合格
车间送风正常
车间净化设备风机盘运行正常
达到车间净化送风效果
参加验收人员签字：
验收日期： 年 月 日
管理部门经理签字：
注：此表填写好后应于当月交予财务部归档。
篇二：固定资产验收单
项目/设备名称
合同编号
施工/供应厂商
采购员
使用部门
验收人员
验收记录：
使用部门验收意见 ：
经办人：
篇三：固定资产验收单
单位名称： 单位：元
资产信息
固定资产名称
型号
数量
单价
金额
到货日期
验收日期
固定资产入库单模板
固定资产入库单模板固定资产入库单。
入库单号，_______________。
入库日期，_______________。
资产名称，_______________。
规格型号，_______________。
数量，_______________。
原值，_______________。
使用部门，_______________。
存放地点，_______________。
入库人，_______________。
审核人，_______________。
备注，_______________。
一、入库单的填写要点。
1. 入库单号，每张入库单都有唯一的入库单号，填写时要准确无误。
2. 入库日期，填写入库资产的日期，精确到年月日。
3. 资产名称，填写入库的固定资产名称，例如电脑、打印机、办公桌等。
4. 规格型号，填写入库资产的规格型号，便于后续管理和使用。
5. 数量，填写入库资产的数量，确保与实际入库数量一致。
6. 原值，填写入库资产的原值，即资产的购入价格。
7. 使用部门，填写使用该资产的部门名称，确保资产使用的合理性和规范性。
8. 存放地点，填写资产的存放地点，便于后续查找和管理。
9. 入库人，填写实际进行资产入库的人员姓名。
10. 审核人，填写对入库单进行审核的人员姓名。
11. 备注，填写与资产入库相关的其他需要说明的内容。
二、入库单的使用流程。
1. 填写入库单，资产管理员在资产入库时，根据实际情况填写入库单，确保填写准确无误。
2. 提交审核，填写完入库单后，资产管理员将入库单提交给审核人员进行审核。
3. 审核入库单，审核人员对入库单进行审核，确保填写的内容准确无误，审核通过后方可进行资产入库。
4. 资产入库，审核通过的入库单交由仓库管理员进行资产入库，入库后即可对资产进行合理的使用和管理。
三、入库单的管理要点。
1. 入库单的归档，入库单审核通过后，应当进行归档保存，便于日后查阅和核对。
2. 入库单的使用范围，入库单应当在资产入库后立即生效，对于已入库的资产，应当及时填写入库单进行管理。
固定资产验收单
随机工具、附件及ห้องสมุดไป่ตู้术资料
验
收
情
况
一.质量是否合格?
名称及规格型号
单位
数量
二.构件是否完整齐全?
三.外部是否完整无损?
四.需要处理的问题或其它事项?
备
注
单位主管
主管部门
财
务
验
收
固 定 资 产 验 收 单
记录代号：SRBG-QEO-J-08-01
资产类别： 使 用 号： 字第 号
管理编号： 验收日期： 年 月 日
资产名称
规格型号
出厂编号
出厂时间
生产厂
主动力
名称
规格型号
功率〔kw〕
出厂编号
出厂时间
生产厂
折旧程度
来源
其它
购入价值
〔元〕
原价
配套件价值
运杂费
总价值
重置价值
〔元〕
完全价值
固定资产验收单
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
签订合同三、固定资产的验收3.1 固定资产的验收申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。
由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
领用单位： 填单日期：
仪器名称
仪器编号
供
数 量
金额
经费号
发票号码
单位主管： 设备员： 领用人： 经手人：
固定资产验收入库单
领用单位： 填单日期：
仪器名称
仪器编号
供 货 商
规格型号
安装使用地点
安装使用日期
单 价
数 量
金额
经费号
发票号码
单位主管： 设备员： 领用人： 经手人：
固定资产验收入库单
领用单位： 填单日期：
仪器名称
仪器编号
供 货 商
规格型号
安装使用地点
安装使用日期
单 价
数 量
金额
经费号
发票号码
单位主管： 设备员： 领用人： 经手人：