合格供应商管理制度
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度一、引言：供应商是企业生产经营过程中的重要合作伙伴，对于企业的质量管理、成本控制、资源整合等方面都起着关键的作用。
因此，建立健全的合格供应商管理制度对于保证企业的持续发展非常重要。
二、目的和范围：1.目的：建立合格供应商管理制度的目的是确保所选择的供应商能够满足企业对产品质量、交货期、价格、服务等方面的要求，提高采购效率，降低采购成本，减少供应风险，提高企业核心竞争力。
2.范围：本制度适用于企业所有涉及采购的部门和人员。
三、管理要求：1.供应商评估：企业应当建立供应商评估制度，包括供应商的技术实力、生产能力、质量管理水平、服务能力等方面的评估内容。
评估结果应当以科学、客观、公正的原则为依据，并建立评估记录和档案。
2.供应商选择：在进行供应商选择时，企业应当根据评估结果综合考虑供应商的综合实力、信誉度和合作态度等因素，选择与企业需求相匹配的供应商，并签订明确的合作协议。
3.供应商监测：企业应当定期对供应商进行监测，包括对供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面进行检查和评估。
对于发现的问题，企业应当及时采取纠正措施，并与供应商进行沟通和协商解决。
4.供应商培训：企业应当根据供应商的需求和差距，进行相关培训和指导，提升供应商的管理水平和服务能力。
培训内容包括质量管理体系、生产管理、技术创新等方面的知识和技能。
5.供应商退出：对于长期存在质量问题、交货延误、服务不到位等严重违约行为的供应商，企业应当及时终止合作关系，并停止对其采购。
四、保证措施：1.领导重视：企业高层要高度重视供应商管理工作，加强对供应商管理制度的宣传和推广，确保管理制度的有效实施。
2.规章制度：企业应当建立健全的供应商管理规章制度，明确各部门和人员的责任和权限，规范供应商管理流程。
3.信息化建设：通过建立供应商数据库，实现对供应商信息的集中管理，方便及时获取和更新供应商的相关信息。
4.内部培训：企业应当定期组织内部培训，提高员工对供应商管理的认知和理解，增强员工的专业能力和素质水平。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
国企合格供应商制度范本
国企合格供应商制度范本第一章总则第一条为了加强供应商管理，确保采购物资和服务的质量，提高供应链的整体水平，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业（以下简称企业）采购活动中对供应商的选择、评价、管理等方面的工作。
第三条企业应遵循公平、公正、公开、透明的原则，对供应商进行评价和管理，确保采购活动的合规性和供应链的稳定性。
第二章供应商选择第四条企业应根据采购项目的特点和需求，制定供应商选择标准，包括资质要求、产品质量、价格、服务、信誉等方面。
第五条企业应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，选择合格的供应商。
第六条企业应对供应商进行初步调查，了解其资质、实力、信誉等方面的情况，填写《供应商基本资料表》。
第七条企业应组织专业人员进行供应商评价，评价内容包括供应商的产品质量、价格、服务、信誉等方面。
第八条企业应根据评价结果，确定合格供应商名单，并进行公示。
第三章供应商管理第九条企业应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品信息、评价结果等。
第十条企业应定期对供应商进行考核，考核内容包括供应商的产品质量、价格、服务、信誉等方面。
第十一条企业应根据考核结果，对供应商进行分类管理，实行优胜劣汰。
第十二条企业应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章供应商不良行为处理第十三条企业应建立供应商不良行为处理机制，对供应商的不良行为进行记录、评价和处理。
第十四条供应商的不良行为包括：产品质量问题、交货延期、价格欺诈、售后服务不满意等。
第十五条企业应对不良行为进行调查，提来源理意见和处理方案，报总经理审批。
第十六条企业应根据处理方案，对不良供应商进行处理，处理内容包括但不限于：警告、罚款、暂停采购、取消资格等。
第五章附则第十七条本制度由企业采购部门负责解释和执行。
第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，企业可根据实际情况予以补充。
合格供方管理制度（四篇）
合格供方管理制度1对供方的考察1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：·营业执照、____机构代码、生产许可证(适用时)、产品质检报告、____、____号码；·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；·产品质量标准及检验结果；·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；·仓储条件；·供货运输能力；·信誉度；·售后服务工作。
1.2必要时提供1—____批实样，由生产、技术部门____生产试验。
2.对供方的验证与确认2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。
2.2根据调查掌握的供方的基本情况(包括样品试验情况)，供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。
2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。
2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经过一段时间(一般按两次供货用完后)可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。
2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期____对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。
3质量记录3.1《合格供方____》3.2《供方评价表》合格供方管理制度（二）是指在供应链管理中，对供应商进行合格性评估和管理的制度。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
化工厂合格供应商管理制度
化工厂合格供应商管理制度一、目的为了确保化工厂生产所需的原材料、辅助材料、设备及服务的质量，保障生产安全和产品质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有采购活动的供应商管理。
三、供应商分类供应商根据供应产品的重要性和风险等级分为以下几类：1. 关键供应商：提供对生产安全和产品质量有重大影响的原材料或服务的供应商。
2. 重要供应商：提供对生产有一定影响但不会造成重大风险的原材料或服务的供应商。
3. 一般供应商：提供一般性原材料或服务的供应商。
四、供应商选择标准1. 资质认证：供应商必须具备相应的生产资质和合法经营许可。
2. 质量保证：供应商应有完善的质量管理体系和良好的质量保证记录。
3. 供货能力：供应商应具备稳定的供货能力和及时的供货响应机制。
4. 价格合理：供应商提供的产品或服务价格应具有市场竞争力。
5. 信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和合作历史。
五、供应商评审程序1. 初步筛选：对供应商提供的资质文件进行审核，确保其合法性和有效性。
2. 现场考察：对关键和重要供应商进行现场考察，评估其生产能力、质量控制和管理体系。
3. 样品测试：对供应商提供的产品样品进行测试，确保其满足化工厂的质量要求。
4. 综合评估：综合考虑供应商的资质、质量、供货能力、价格和信誉等因素，进行评估和分类。
六、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评审结果和合作历史。
2. 定期对供应商进行质量审核和绩效评估，确保其持续满足化工厂的要求。
3. 对供应商进行分类管理，对关键供应商实施更为严格的管理和监控。
4. 建立供应商激励和淘汰机制，鼓励供应商不断提升产品和服务质量。
七、采购流程1. 采购需求：明确采购产品或服务的技术规格、质量要求和交付时间。
2. 采购订单：与评审合格的供应商签订采购订单，明确双方的权利和义务。
3. 交货检验：对供应商交付的产品或服务进行检验，确保其符合订单要求。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度1. 引言合格供应商是企业采购过程中的重要环节，对于企业的质量管理、成本控制以及供应链的稳定性起着至关重要的作用。
为了确保供应商的选择和评审过程公正、透明，并保证所采购的物资和服务的质量可靠，企业需要建立一个合格供应商管理制度。
2. 目的合格供应商管理制度的目的是规范供应商的选择、评审和管理工作，确保企业采购过程中的供应商能够满足质量要求、交货期要求、价格要求等各项要求，提高采购流程的效率和质量。
3. 适用范围该制度适用于企业采购过程中与供应商有关的所有环节，包括供应商的选择、评审、合同签订以及供应商的日常管理等方面。
4. 供应商的选择与评审4.1 供应商的选择•根据采购项目的需要，制定供应商选择的标准和程序。
•采用多种渠道获取供应商的信息，包括市场调研、互联网搜索、行业展会等。
•对符合要求的供应商进行初步筛选，包括对供应商的资质、信誉、技术能力等进行评估。
4.2 供应商的评审•对初步筛选出的供应商进行现场考察，包括对供应商的生产设备、品质控制体系、技术研发能力等进行评估。
•对供应商提供的样品进行检验和测试，以验证其产品的质量和性能。
•进行供应商能力评估，包括对供应商的生产能力、供货能力、售后服务能力等进行评估。
5. 合同管理5.1 合同签订•在选择并确定供应商后，制定合同的内容和条款，包括产品的规格、数量、价格等。
•确保合同的签订过程公正、合法，并且双方都明确了各自的责任和义务。
5.2 合同履行•对供应商进行合同履行的监督和管理，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
•对供应商的履约情况进行评估，包括按时交货、质量符合要求等方面。
6. 供应商绩效评估6.1 评估指标•根据供应商的性质和采购项目的特点，制定供应商绩效评估的指标体系，包括质量、交货期、价格、售后服务等方面的评估指标。
6.2 评估流程•对供应商的绩效进行定期的评估，可以选择每季度或每年进行一次评估。
•评估的内容包括对供应商的产品质量进行抽检、对供应商的交货准时率进行监测、对供应商的售后服务进行评估等。
采购部门合格供应商管理制度
采购部门合格供应商管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和全球化竞争的加剧，采购部门在企业运营中的地位越来越重要。
合格供应商的选择和管理对于企业的稳定供应链、质量控制和成本控制具有至关重要的作用。
因此，为了确保选择到合适的供应商，制定一套科学有效的采购部门合格供应商管理制度势在必行。
二、范围和适用对象本制度适用于公司采购部门及相关部门的供应商管理工作。
所有涉及采购工作的员工都应遵守该制度。
三、供应商认定的条件和程序1. 条件：a) 具备所需的产品或服务能力；b) 有稳定的供应能力；c) 有良好的信誉和声誉；d) 具备完善的质量管理体系；e) 符合国家相关法律法规的要求。
2. 程序：a) 采购部门根据具体需求，制定供应商准入条件；b) 供应商填写供应商登记表并提交相关资质文件；c) 采购部门组织评审委员会对供应商资料进行评审；d) 评审委员会对供应商进行现场考察；e) 评审委员会根据综合评价结果，决定是否认定供应商；f) 将评审结果告知供应商，并签订合作协议。
四、供应商绩效评估为了确保合格供应商的持续稳定供应，采购部门应对供应商进行定期评估。
评估内容主要包括：1. 交货准时率；2. 产品质量稳定性；3. 售后服务质量；4. 价格竞争力；5. 对环境保护和社会责任的承诺及履行情况等。
五、供应商分类管理根据供应商在绩效评估中的得分情况，采购部门可以将供应商进行分类管理。
分类主要包括：1. 优秀供应商：绩效优秀，具备长期战略合作潜力的供应商；2. 合格供应商：绩效达标，能够满足企业需求的供应商；3. 监控供应商：绩效欠佳，需要重点跟踪和监控的供应商；4. 淘汰供应商：绩效严重不达标或存在严重违规行为的供应商。
六、合格供应商管理措施1. 优秀供应商：a) 与优秀供应商共同制定长期合作计划；b) 定期与优秀供应商举行联席会议，共同探讨业务发展和合作机会；c) 优先考虑优秀供应商提供的新产品和技术。
2. 合格供应商：a) 与合格供应商签订合作协议，明确合作内容、权责和交付标准等；b) 定期进行供应商绩效评估，并及时反馈评估结果；c) 建立供应商档案，记录供应商信息和评估结果。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
合格供应商管理制度
中达联合控股集团股份有限公司合格供应商管理制度第一章总则第一条为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章管理机构和职责分工第六条为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议；8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
质量验收与合格供应商管理制度
质量验收与合格供应商管理制度一、背景与目的为保障企业产品质量，提高生产效率，保证产品符合质量要求，并确保供应链的稳定和合规，订立本制度。
本制度的目的是建立起一套完善的质量验收与合格供应商管理程序，促进合格供应商的选择与发展，确保所采购原材料子和零部件的质量可靠、稳定，以满足公司对产品质量的要求。
二、适用范围本制度适用于我公司全部采购原材料子和零部件的质量验收和合格供应商管理。
涵盖以下方面的内容：1.供应商资质评估2.原材料子和零部件的质量验收3.异常品处理与追溯4.合格供应商的认定与管理三、供应商资质评估3.1 供应商选择1.采购部门依据采购需求，通过市场调研和对供应商的背景调查等方式，选择潜在供应商，并进行初步评估。
2.对初步评估合格的供应商，进行实地考察，并对其生产本领、质量管理体系、排他本领等进行综合评估。
3.采购部门将评估结果上报给企业管理负责人，由其批准确定合格供应商。
3.2 供应商资质认证1.合格供应商需供应相关资质证明文件，包含企业营业执照、质量管理体系认证证书等。
2.采购部门对供应商供应的资质证明文件进行核查，确保其真实有效。
3.核查合格后，将合格供应商列入供应商名录。
3.3 供应商绩效考核1.建立供应商绩效考核制度，对合格供应商进行定期考核，考核内容包含交货按时率、产品质量、服务质量等方面。
2.采购部门依据考核结果，分类评定供应商。
3.对考核不合格的供应商，订立整改措施，并督促其改进。
四、原材料子和零部件的质量验收4.1 质量验收标准1.公司订立了认真的原材料子和零部件的质量验收标准，包含外观、尺寸、性能等方面的要求。
2.采购部门在与供应商签订合同前，应明确质量验收标准，并告知供应商。
4.2 质量验收流程1.收货部门对每批原材料子和零部件进行验收，依照验收标准进行检查，包含外观检查、尺寸测量、性能测试等。
2.验收合格的原材料子和零部件，按规定进行入库。
3.验收不合格的原材料子和零部件，由收货部门通知供应商进行调换或退货。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度合格供应商管理制度「篇一」一、总则1、制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2、适用范围：适合本公司所有供货商。
3、权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二、供货商管理制度1、凡本公司供货商都应该具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2、如果供货商有资料变更，应该立即通知本公司相关人员。
3、供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5、送货签单时，应该按照先来先签的原则。
6、供货商应协同验收人员一起做好验收工作。
7、每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。
8、对当天需要补货应该及时补货。
9、供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。
10、退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三、供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：(满分100)1、每次抽检合格率的评定标准(10分)2、交货及时率的评定标准(10分)3、货物质量是否达标评定标准(25分)4、品质改善和及时性评定标准(25分)5、服务态度评定标准(10分)6、货品位置摆放评定标准(10分)7、文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)8、交通工具消毒评定标准(5分)说明如下：a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)奖励方式(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度一、目的1.1 出台本制度的目的是为了规范公司的供应商管理行为，提高采购质量、降低采购成本，保证公司的贸易合法、安全、公正，维护公司的形象和利益。
1.2 该制度适用于公司内部供应商（包括有可能成为供应商的企业），并且在这些供应商采购过程中有效。
二、相关法律法规及公司内部政策规定2.1 《中华人民共和国合同法》2.2 《中华人民共和国民事诉讼法》2.3 《中华人民共和国公司法》2.4 《行政管理法》2.5 公司内部政策规定三、制度制定程序3.1 制定目标并召开会议确定本制度的编制目标，并召开制度起草工作会议，参加会议的人员需要包括各个相关部门的主要负责人。
3.2 确定编制责任人和工作小组会议中需要确定本制度的编制责任人和工作小组。
编制责任人需要拥有大量的相关经验，并且具备编写行业规章制度的经验；工作小组则需要由多个部门的相关人员组成，以确保制度的全面性、合理性和有效性。
3.3 制定工作计划工作小组需要根据制度起草的要求，制定出相应的工作计划，包括各种工作方式、编写方法等，以保证本制度的高质量。
3.4 确定制度的内容和形式制定工作小组要根据公司现有的供应商情况，确定供应商管理制度的内容和形式，以及执行制度的不同层级和岗位职责。
3.5 制定草案根据制定工作计划，制定草案。
制定草案时，需要重点考虑到制度实施的具体细节，本次制度可能涉及的问题等等。
3.6 修订、发布制度根据公司内部的审批程序，对制定的草案进行修订；经领导层批准后，公布新的制度。
四、供应商管理制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称供应商管理制度4.2 制度范围适用于公司与供应商签订合同和进行商务往来的各个部门和人员，包括公司内外部供应商。
4.3 制度目的规范供应商管理行为，提高采购质量和效率，降低采购成本；保证贸易合法、安全、公正；维护公司的形象和利益。
4.4 制度内容(1)供应商选择与评估(2)合同签订(3)订单管理(4)商品验收与入库(5)经济合同管理(6)物流管理(7)售后服务管理4.5 制度责任主体(1)供应商(2)采购部门(3)合同管理部门(4)物流部门(5)财务部门4.6 执行程序(1)确定供应商类型(2)供应商前期评估(3)合同签订(4)执行合同(5)商品验收与入库(6)资金结算(7)物流管理(8)售后服务管理4.7 责任追究对不按照制度执行有关行为的个人或部门，要追究相应的责任，根据情况进行警告、停职或解聘等处理。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度1、供应商的选择1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。
1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。
3、供应商的安全管理3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。
3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)3.3有关部门选用供应商时，应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有安全管理要求的条款。
3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门，应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
氯化亚铜一、目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的供应商管理工作，提高供应商质量和供应链管理水平，保证公司产品和服务的质量和可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商管理有关的工作。
第三条公司供应商管理的目标是建立健康、信任、和谐的合作关系，促进双方的共同发展，提高供应链整体效率和运营水平。
第四条供应商管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严禁以任何形式对供应商进行不正当的压榨、剥削。
第五条公司供应商管理工作由公司供应链管理部门负责，具体执行由相关业务部门协助完成。
第六条公司应建立完善的供应商管理信息系统，对供应商进行综合评价和管理。
第七条公司应建立健全的供应商培训体系，提高供应商的管理水平、技术质量和服务意识。
第八条公司应建立供应商质量管理监督机制，确保从供应商采购的产品和服务符合公司要求。
第二章供应商选择和评价第九条公司应根据企业的发展战略和经营需要，合理确定供应商的选择标准，并建立供应商库。
第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正原则，根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力、服务水平等综合评价进行筛选。
第十一条供应商筛选应形成书面记录，并经相关部门审批和公示。
第十二条公司应建立供应商的定期评估机制，对供应商进行综合评价，包括供应商的合作态度、产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价，并对评价结果进行记录。
第十三条对于不合格的供应商，公司应及时采取相应的处罚措施，并调整供应链。
第十四条公司应加强对核心供应商的管理和支持，建立长期稳定的合作关系。
第三章供应商管理与合同管理第十五条公司应与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务、产品和服务的标准和规格、价格、交货期限、结算方式、违约责任等内容。
第十六条公司应建立健全的合同管理制度，规范合同签订、履行、存档等流程，并对合同执行情况进行监督和检查。
第十七条公司应对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行义务。
第十八条对于供应商的违约行为，公司应依法采取相应的法律措施，并保留追究供应商责任的权利。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
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合格供应商管理制度
目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：
1、品质管理部、市场部负责对供应商进行评价。
2、市场部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：
1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。
2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。
3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。
4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估
表》。
2、由运营管理部、品质管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。
3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。
（二）供应商调查评价。
1、总体情况。
对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：
（1）企业知识度。
（2）管理层稳定性。
（3）供货能力。
（4）市场接受程度。
（5）地理位置。
（6）市场地位。
2、生产制造。
对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：（1）生产能力。
（2）生产技术及设备。
（3）生产员工素质。
（4）生产制造过程控制。
3、技术研发。
对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价：
（1）研发业绩。
（2）技术资料完整性。
（3）样品提供及时性。
4、质量管理。
对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评价：
（1）质量管理体系。
（2）质量控制过程。
（3）产品质量总体合格率。
（4）质量改进。
（5）产品质量认证。
5、物流及交货。
对供应商所提供产品的交货周期，由市场部依据下列因素作出相应评价：（1）交期。
（2）运输方式。
（3）紧急订单处理。
（4）预警系统。
6、原材料采购。
对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价：（1）供应商管理。
（2）原材料使用。
（3）原材料成本改善。
7、环保。
对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价：（1）ISO14000和SA8000认证。
（2）环境保护。
（3）安全管理。
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每半年对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。
4、列出各供应商的评估等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及系数比例如下（满分100分）：
（三）评价办法。
见附件一，《供应商评估表》
（四）评价等级划分。
1、平均得分90以上分者为卓越级。
2、平均得分80~90分者为优质级。
3、平均得分65~80分者为合格级。
4、平均得分65分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、卓越级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、优质级厂商为良好供应商，由市场部提请供应商改善不足。
3、合格级厂商为合格供应商，由市场部品质管理部等部门予以必要辅导。
4、警示级为辅导供应滴，由市场部、品质管理部等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入黑名单。
被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单供应商不允许再与本公司发生业务关系。
四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程
审查流程按《供应商审查记录》实施每项审查，并附审查报告，交总经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对合格级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新调查评审。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、卓越级供应商，在本公司有新业务时，可优先取得交易机会。
2、卓越级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、卓越级和优质级供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、合格级供应商，应接受订单减量、适当审查及改善辅导措施。
3、警示级供应商三个月内未能达到合格级以上供应商之标准，应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
本制度自印发之日起执行。
附件1：《供应商基本资料表》
附件2：《供应商评估表》
附件3：《合格供应商目录》
附件4：《供应商评价记录》
附件5：《供应商市场调查记录》
附件1
四川XXXXXXXX服务有限公司
供应商基本资料表
制表人：供应商代码：制表日期：年月日
经办人：存档审核人：存档审批人：
附件2：
四川XXXXXXXX服务有限公司
供应商评估表
表单使用说明
1、上述资源商评价表各项评价指标满分均为100分，通过打分后再计算相关加权平均值，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分＝∑评价项目得分×评价项目权重/100
评分时应注意以下事项：
●市场部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
●评分由市场部组织运营管理部、品管部、财务部等部门举行，可以研讨会的形式进行；
●对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
●授权经销商可视为供应商；
2、公司对供应商分为4个等级，其对应标准如下：
附件3
四川XXXXXXXX服务有限公司
合格供应商目录
年月日
供应商评价记录表
供方调查评价表。