【AAA】公司安全风险管控手册.doc

RRRRRR有限公司风险管控手册

2017年9月

目录

1、公司风险评价组织 (2)

2、公司危险源辨识依据 (4)

3、公司采用的风险评价方法 (6)

4、公司风险等级 (9)

5、公司采取的管控措施 (11)

6、公司等级以上风险的可控状态 (12)

7、公司重大危险源、危险源辨识情况 (13)

附件1 公司安全风险管控台账 (14)

附件2 企业风险公告栏 (27)

附件3 企业风险告知卡 (28)

附件4 风险评价与控制管理制度 (41)

附件5 风险动态管理制度 (49)

附件6 风险警示告知管理制度 (53)

附件7《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 (55)

附件8 危险性作业活动风险分析 (55)

一、公司风险评价组织

1、成立风险评价小组；

公司级风险评价小组

组长：

副组长：

组员：

车间级风险评价小组

组长：

组员：

班组或岗位风险评价小组

组长：

组员：

【MeiWei_81重点借鉴文档】2、公司安全风险树状图

【MeiWei_81重点借鉴文档】

二、公司危险源辨识依据；

1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》

2、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)

3、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》吉安监危化（2016）71号

4、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-20RR）

5、风险辨识和评估流程图（见下页）

析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

1、企业风险评价准则

可能性L的判别准则

事件严重性S判别准则

风险等级判断准则及控制措施R

PHA危险、有害因素危险等级划分表

1、将本企业风险分为1、

2、

3、4级（1级最危险，依次降低），8并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。

2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。

3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4、将企业安全风险等级分布电子图上传至全省安全生产信息系统。

5、风险分级管控原则如下：

四级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

三级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后

果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

二级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

一级：红色风险\（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

【MeiWei_81重点借鉴文档】

五、公司采取的管控措施

5.1为保证安全生产，本公司主要采取了以下安全控制措施：

1、采用本质安全机械设备，组装操作台前设置了急停按钮；

2、特种设备定期进行检测，人员持证上岗；

3、设备、压力容器按规范安装了压力表、液位计、温度计、安全阀等安全附件。

5.2人的行为控制和管理控制

严格执行岗位操作规程，定期进行应急救援预案演练；强化管理人员及操作人员、特种作业人员安全培训及岗位资格培训，掌握业务及安全生产知识。做到持证上岗；操作人员正确使用和佩戴劳动防护用品；加强日常设备及安全措施维护管理，确保设备、设施完好。

本公司建立健全岗位责任制、规章制度和操作规程，定期按照国家相关要求进行安全培训、隐患排查和应急演练，定期进行风险评估并确认安全对策措施的可靠性和完整性，建立安全警示告知牌台帐明确责任人并定期进行维护保养，为从业人员配备符合国家要求的劳动防护用品，加强安全管理，保证安全生产。

六、公司等级以上风险的可控状态

我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，根据GB6441-86的事故类型，运用风险评价准则LS法分析法、预先危险性分析方法共发现：1级风险共0处，2级风险0处，3级风险11处，4级风险6处。

在生产经营中我公司能够严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进先进的安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。

七、公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识说明

1、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-20RR）进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。

本企业危险化学品重大危险源辨识表

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-20RR）进行辨识，本企业无重大危险源。

2、涉及的事故类型

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）进行辨识，本企业存在火灾及爆炸、电气事故、物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒和窒息、灼烫伤害、特种设备事故、食物中毒、高处坠