电梯公司资质评审程序文件

修改记录表

b)评审组织；

c)评审内容；

d)评审准备工作要求；

e)评审时间安排。

4.2管理评审内容

4.2.1 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条件，包括：

a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；

b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；

e.服务质量问题的处理及改进要求；

f.新提出预防纠正措施的要求；

g.总体评价质量质量保证体系或安全质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。办公室根据评审会议的分析与总结，编写《BFQJL-- 0104 管理评审报告》，经质保师审核，总经理批准后发布。

所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。

办公室负责管理评审的记录与归档工作。

4.2.5管理评审跟踪

办公室据评审结论，填写《BFQJL-- 1522 纠正（预防）措施处理单》中的“存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门” 。

责任部门填写《BFQJL-- 1522 纠正（预防）措施处理单》中的“纠正、保证工程师审批后实施，并填写“完成情况” 。

办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。

当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、

发至相关部门予以实施

5 相关记录：5.1《BFQJL-- 0101

5.2《BFQJL-- 0102

5.3《BFQJL-- 0104

5.4《BFQJL-- 1522

管理评审计划》

管理评审通知》

管理评审报告》纠正

预防措施”经质量

总经理审批后，

（预防）措施处理单》

对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。

工艺文件- GY

记录清单- JL

a.质量保证手册编号：

BFQ / ZB —X X X X

年号（2017）

b.程序文件（管理制度）编号：

BFQ / CX —X X —X X X X

年号（2017）

顺序号（01、02⋯⋯）

c. 作业（工艺）文件编号：BFQ / GY —X X —X X X X

年号（2017）顺序号（01、02⋯⋯）d.记录清单编号：

BFQ JL —X X X X

顺序号（01、02⋯⋯）

类别号（01、02⋯⋯）

4.2.2文件版本

文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成：如A/0 英文字母代表文件版本号。首版以A 表示，版本修改依次为B、C、D．．．．．．．阿拉伯数字代表修改次数号，首次为0，次数修改依次为1、2、3、．．．．．．．。文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由A/0 改为A/1 。

e.技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批。

4.5.2文件作局部文字或数据修改时，应遵守4.5.1 的有关规定，并在被修改文字或数据上划上粗实线标记、在修改记录中注明修改状态、修改人及更改日期；不允许用修改液对正式文件进行修改。

4.5.3文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，当A/0更改为A/1、A/2⋯⋯时，应予以换页或换版；原页或原版文件作废，换发新页或新版本。

4.5.4当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版

文件。

4.6文件的保存期限

4.8.2转发或发放的各类外来文件，由办公室保存

4.8.3

外来文件的收集，由各职能部门负责，将收集的外来文件经质保师（管

代）审核后， 由办公室建档保存。 4.8.4 外来文件的购买，有各职能部门提出申请，质保师（管代）审核，报总经理批准后， 有办公室统一购买。

4.8.5 办公室应密切关注相关法律、法规、安全规范、国家 / 行业标准等文件更新的动态， 以确保外来法律、法规、安全规范、国家 / 行业标准应为现行有效版本。

4.8.6 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴 定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等） ，应予以标 识，其中国家标准、安全技术规范、法律、法规应购买正式版本。

4.9 文件的归档：需要归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。

4.10 文件的借阅

文件借阅人应填写《 BFQJL-- 0312 文件（ 记录）借阅登记表》，经办公室批准后，方可借阅， 并在规定期限内归还。

4.11 各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。

5、相关记录 5.1 《BFQJL-- 0301 管理文件一览表》

5.2 《BFQJL-- 0303

外来文件一览表》 5.3 《BFQJL-- 0304 特种设备适用法律法规及其他要求清单》

5.4

《BFQJL-- 0305 发文审批表》 5.5 《BFQJL-- 0306

文件发放、回收记录表》 5.6

《BFQJL-- 0307 受控文件清单》 5.7 《BFQJL-- 0308

文件（记录）修改审批表》 5.8 《BFQJL-- 0309

作废文件（记录）保留审批表》

5.9 《BFQJL-- 0310 作废文件（记录）销毁审批表》

5.10 《BFQJL-- 0311 作废文件（记录）销毁清单》5.11《BFQJL-- 0312 文件（记录）借阅登记表》

5.12《BFQJL-- 0313 文件遗失登记表》

5.13《BFQJL-- 0314 文件（记录）归档登记表》

5.14《BFQJL-- 0315 会议记录表》

5.15《BFQJL-- 0316 会议、培训签到表》