2公司环境和职业健康安全程序文件-模板

5.5EHS部根据公司各部门环境因素的变化，随时对《环境因素识别、评价表》进行修订,并通知各部门EHS体系管理人员。
5.6《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素汇总表》审批变更程序具体执行《文件控制程序》。
5.7参与公司环境因素识别评价的人员，应了解ISO14001标准，熟悉所评价范围内的活动、产品和服务（全生命周期）的全过程，或者是对某一关键环节的业务流程很熟悉的人员。
a)违反相关法律、法规；
b)超标排放；
c)单产物耗能耗水平超过同行业水平的，或超过公司平均水平的10%的；
d)相关方有合理抱怨或要求的环境因素；
e)固体废物有回收价值而没有回收的（如：废铜、废铁等）；
f)国家列入“危险废物名录”和“危险化学品名录”而本公司有排放的，固体废物的处置可能造成二次污染的（如：废机油、废油漆桶等）；
绩效监视和测量控制程序………………………………………………………36
环境因素识别与评价控制程序
1 范围
本程序适用于公司管理体系覆盖范围内所有活动、产品和服务（全生命周期）过程中的环境因素的识别、评价和管理，以便进行有效预防和控制。
2规范性引用文件
《文件控制程序》
3术语和定义
3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
5.3.1.2各部门在确定环境因素后，对每一个环境因素分A、B、C、D、E五个方面进行调查，并根据调查结果分别予以打分，打分规则参见附录A
5.3.1.3环境因素评价值为X，X＝A×B×C×D×E,当X≥400时环境因素为重要环境因素。
5.3.2对无法量化或不需量化且符合下列情况的环境因素，可利用是非判断法直接判为重要环境因素：
目标、指标与管理方案控制程序…………………………………………………12
污水控制程序………………………………………………………………………14
粉尘及废气污染控制程序…………………………………………………………15
噪声污染控制程序…………………………………………………………………17
固体废物控制程序…………………………………………………………………19
5.2环境因素识别应考虑：
a)三种状态：正常、异常、紧急；
b)三种时态：过去、现在、将来；
c)八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观）等。
5.3环境因素的评价方法：采用多因子评价法与是非判断法相结合等。
5.3.1多因子评价法
5.3.1.1多因子评价法是按照环境因素发生频率和环境影响两个方面进行评价，环境影响又可分为四个方面，具体的评价因子如下：
a)发生频率；
b)排放与法规标准值之比；
c)环境影响范围；
d)环境影响的可恢复性或持续性；
e)公众和媒体的关注程度（敏感性）。
每个参数最高分值5分、最低分值1分，具体评价标准参见附件A《环境因素综合评价标准》
（规范性附录）
环境因素综合评价标准
评价内容
分数
评价内容
分数
A、发生频率
B、排放与法规标准值之比
连续发生至每日一次
5
≥90%
5
每日一次至每周一次
4
80%—90%
4
每周一次至每月一次
3
50%—80%
3
每月一次至每年一次
2
30%—50%
g)有毒、有害化学品的使用，根据技术的发展可以进行替代的（如：氯乙烯）；
h)异常情况下的潜在重要环境因素，如：化学品的突然泄漏；仓库的起火；变电设备和电器设备的起火；液化气的泄漏与着火；油库的起火等；
i)能源资源消耗可通过技术改造，有节约潜力的（如换成小电机、变频）可通过建立目标指标与方案实现的。
5.4公司内因决策、设备改造、更新、工艺更新及其它原因引起的环境因素变化，责任部门应及时通知EHS部，EHS部将组织相关部门对该环节的环境因素重新讨论和评价，必要时制订管理方案。
注 ：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。
3.2重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。
注：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。
3.3环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成任何有害或有益的变化。
3.4生命周期：产品（或服务）系统中前衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。
注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。
4职责
4.1EHS部负责组织各部门识别本部门业务范围内的环境因素，评价出重要环境因素，并就重要环境因素进行控制，必要时制订管理方案。
4.2EHS部负责监督、检查管理方案的执行情况。
5管理内容与要求
5.1各相关部门负责组织本部门相关人员从本部门的活动、产品、服务（全生命周期）过程中找出与环境发生相互作用的要素（包括正面和负面影响），EHS部组织各部门对公司环境因素进行排查，并填写《环境因素识别、评价表》。新增部门、部门结构调整或环境因素有变化时应根据实际情况及时更新或补充环境因素。
5.8公司重要环境因素控制方法
a)制定目标指标与管理方案加以控制；
b)利用程序文件进行控制；
c)利用程序文件和管理方案共同控制。
5.9EHS部保存《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素汇总表》正本，各部门保存其副本，保存期均为三年。
6记录
6.1《环境因素识别、评价表》
6.2《重要环境因素汇总表》
附录A
环境
程序文件
目次
目次…………………………………………………………………………………1
前言………………………………………………………………………………2
环境因素识别与评价控制程序……………………………………………………3
危险源辨识与风险评价控制程序…………………………………………………7
法律法规及其他要求获取评价控制程序………………………………………10
化学品、易燃易爆物品的搬运、贮存和使用控制程序………………………21
建设项目管理控制程序……………………………………………………………23
应急准备与响应控制程序……………………………………………………26
特种设备及岗位管理控制程序………………………………………………31
事故、事件报告及处理控制程序………………………………………………34