出库管理制度及流程图
库房出库管理制度详细
库房出库管理制度详细一、总则为了规范库房出库管理，提高物资利用率，保障物资安全，现制定《库房出库管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司库房的所有出库行为管理。
三、出库申请1. 出库申请应当提前至少1个工作日填写完整，并经部门负责人审核签字。
2. 出库申请内容应当包括：物资名称、规格型号、数量、用途、出库时间等信息。
3. 出库申请表应当在库房管理员处备案，库房管理员审核完整后方可出库。
四、出库流程1. 库房管理员按照出库申请表中的内容，将所需物资按规定的数量进行出库。
2. 出库人员应当与库房管理员一同核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保准确无误。
3. 出库人员应当填写领用单，并由库房管理员确认签字。
4. 出库物资应当及时装车或运送至指定地点，并由出库人员进行确认验收。
五、出库记录1. 库房管理员应当将每一次出库的相关信息记录在库房出库记录簿中，包括出库日期、物资名称、规格型号、数量、用途、出库人员等信息。
2. 出库记录簿应当定期汇总，形成出库报表，报送给公司相关部门进行审核。
六、出库安全1. 出库时应当根据物资的性质和数量合理选择搬运工具和搬运方式，确保出库安全。
2. 出库人员应当遵守相关的安全操作规程，穿戴好安全防护用具，确保出库过程中的安全。
3. 出库所用的运输工具应当符合相关的规定，保持良好的技术状态，确保物资运输的安全。
七、出库检查1. 出库人员在出库完成后应当进行实物清点，并与库房管理员核对数量及规格型号是否一致。
2. 出库人员和库房管理员应当在出库单上签字确认物资数量无误，如有异常情况须及时通知上级部门进行处理。
八、违规处理1. 对违反《库房出库管理制度》的出库行为，相关责任人应当承担相应的法律责任。
2. 对于恶意损坏物资、盗窃物资等行为，公司将依法追究其法律责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 对于本制度中未涉及的出库事宜，公司将按照相关规定进行处理。
以上就是《库房出库管理制度》的详细内容，希望所有相关人员能够严格遵守执行，确保物资的安全和利用率提高。
货物的出入库流程及仓库管理制度
货物出入库流程及仓库管理制度一、采购物品入库工作流程图：1、物品入库必须在24小时内及时清点，采购入库应核对“采购单”明细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
调拨单应核对专营店报货单，核对无误后需完整填写入库单。
2、入库单填写时，应完整填写采购单位（采购入库）、调出调入仓库（专营店），入库时间、产品名称、规格、颜色、数量（实际验收入库的数量），入库单一式两联，一联库管留存，一联仓管留存。
3、入库单据验收人和仓管人签字方才有效。
4、仓管人员必须及时将入库单据录入软件系统。
二、物品出库工作流程图：1、在接到出库需求时，先核对公司实际库存，根据情况开具出库单，库管员根据出库单做出库处理（一式两联，一联库管留存，一联仓管留存）。
2、团购部销售货物，库管人员根据销货订单配货，货物准备无误后，经库管签字确认，交由仓管录入系统软件。
3、专营店调拨货物时，应先根据各店报货单，查看公司货物明细，制作专营店调拨单。
专营店收到货物，应及时核对清点，如有误，应根据实际货物修改调拨单并马上通知仓管人员。
调拨单必须经库管员，专营店人员，送货人员签字方才有效。
4、对于所有赠送的物品，需经李总签字确认，库管方可填写出库单进行出库。
5、对于一切手续不全的提货，库管有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
三、物品保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理制度及流程。
2、库管员要及时将仓库出入库及调拨单据录入金蝶业务系统，做到日清月结，达到帐物相符。
3、库管对库存货物要每月月末盘点对帐，并由财务人员不定期抽查，发现盈余、短少、残损，查明原因，分清责任，并报部门主管人员处理。
4、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
仓库规章制度及流程图范本
仓库规章制度及流程图范本一、规章制度1. 出入仓库规定- 所有人员进入仓库必须经过登记和取得许可。
- 所有进出仓库的物品必须经过清点和核对，确保无误。
- 严禁未经许可擅自带出仓库内物品。
2. 仓库物品管理- 所有物品必须按照规定的分类和标识方式摆放或存放。
- 仓库管理员必须定期对仓库内的物品进行清点和盘点，确保库存准确。
- 严禁在仓库内乱堆放、乱放物品，确保通道畅通。
3. 库存管理- 所有出入库活动必须记录，包括物品名称、数量、出入时间等相关信息。
- 所有库存变动必须经过管理员审核和确认，确保记录准确。
- 仓库盘点必须定期进行，确保库存数量与账面数量一致。
4. 安全管理- 严禁吸烟、使用明火等危险物品进入仓库。
- 仓库内必须配备灭火器和应急设备，以应对紧急情况。
- 所有人员必须接受仓库安全培训，并遵守仓库安全规定。
5. 清洁卫生管理- 仓库内必须维持整洁、干净的环境，严禁乱扔垃圾。
- 仓库设备、货架等必须定期清洁和检查，确保正常使用。
- 严禁在仓库内吃喝，保持良好的卫生习惯。
6. 违纪处罚- 对于违反规定的人员，首次给予口头警告；多次违规者将受到相应的纪律处分。
- 违规行为严重者，将引发仓库管理委员会的惩处，并可能面临相应法律责任。
二、流程图范本以下是一个简化的仓库出入库流程图范本，用于说明仓库物品的进出流程及相关步骤。
（图略）说明：1. 接收货物：物品从外部进入仓库，由仓库管理员进行签收和登记。
2. 验收货物：仓库管理员对接收的物品进行清点和核对，确保数量和品质无误。
3. 入库操作：将验收通过的物品进行分类、标识，并按照规定的位置进行入库。
4. 出库申请：需出库的物品由相关部门提出出库申请，包括物品名称、数量和用途等。
5. 出库操作：仓库管理员根据出库申请进行出库，进行出库记录和确认。
6. 库存管理：定期对仓库内的物品进行盘点和清点，确保库存数量与账面数量一致。
7. 报废处理：对于临时或损坏的物品，进行报废处理，记录报废数量和原因等相关信息。
单位开单出库管理制度
单位开单出库管理制度第一章总则为规范单位的内部管理，提高工作效率，防范因内部管理不善或疏漏而带来的损失，特制定本《单位开单出库管理制度》。
第二章适用范围本制度适用于所有单位内部开单出库的相关工作。
第三章开单出库流程一、开单出库流程分为以下几个环节：1. 审批环节：申请部门填写开单申请，经部门负责人签字，送至仓库主管审批。
2. 出库环节：仓库主管审核开单申请后，安排出库工作。
3. 结算环节：出库完成后，仓库主管核对库存并结清相关费用，确认出库记录。
4. 归档环节：将出库记录归档保存。
二、各环节责任分工：1. 申请部门：负责填写开单申请并提交。
2. 部门负责人：负责审核并签字。
3. 仓库主管：审核开单申请、安排出库工作、核对库存，结算费用、归档出库记录。
三、开单出库流程图：（略）第四章开单出库管理要求一、开单出库必须经过审批程序。
二、开单出库要按照规定的流程进行，不得越级操作。
三、仓库主管必须核对出库物品的名称、数量、型号规格等信息。
四、仓库主管必须仔细核对出库记录，确保准确无误。
五、出库记录必须归档保存，以备日后查询。
第五章监督检查一、单位负责人要求每季度对开单出库的相关记录进行检查，并签字确认。
二、内部审计部门要定期对开单出库的相关记录进行审计，并出具审计报告。
三、定期对仓库进行盘点，确保实际库存与记录一致。
第六章处罚规定对于违反开单出库管理规定的人员，将按单位内部管理制度进行处理。
第七章附则一、本制度由单位负责人负责解释。
二、本制度自发布之日起执行。
以上为《单位开单出库管理制度》全文。
附件：开单申请表格（样本）制订人：单位负责人（签字）制定日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
出入库管理制度模板图片
出入库管理制度模板图片第一章总则为加强企业出入库管理，并严格控制物资的流通，保证企业资产安全，制定本制度。
第二章责任部门1. 出入库管理工作由仓库管理部门负责。
2. 仓库管理部门负责编制相应的出入库管理制度及规定。
3. 仓库管理部门必须安排专人负责出入库工作，并确保其工作的准确性和及时性。
第三章出库管理1. 出库申请：(1) 出库需由申请人提出申请，明确出库物资的种类、数量、用途。
(2) 出库申请需经仓库管理部门核实确认后，方可进行出库操作。
2. 出库审核：(1) 仓库管理部门审核出库申请，确认物资种类、数量是否与实际一致。
(2) 出库审核通过后，将出库物资进行记录，并通知仓库保管员进行出库操作。
3. 出库操作：(1) 仓库保管员在仓库出库记录表上进行记录，并在出库单上签字确认。
(2) 仓库保管员将出库物资进行包装，并通知相关人员进行提货。
4. 出库交接：(1) 出库人员需将出库单交付给仓库保管员，确认物资的种类、数量。
(2) 仓库保管员需将出库记录表进行填写，确认物资已出库。
第四章入库管理1. 入库申请：(1) 入库需由申请人提出申请，明确入库物资的种类、数量。
(2) 入库申请需经仓库管理部门核实确认后，方可进行入库操作。
2. 入库验收：(1) 仓库管理部门进行入库验收，确认物资的种类、数量是否一致。
(2) 入库验收通过后，将入库物资进行记录，并通知仓库保管员进行入库操作。
3. 入库操作：(1) 仓库保管员在仓库入库记录表上进行记录，并在入库单上签字确认。
(2) 仓库保管员将入库物资进行摆放，并通知相关人员进行验收。
4. 入库验收：(1) 入库验收人员需将入库单交付给仓库保管员，确认物资的种类、数量。
(2) 仓库保管员需将入库记录表进行填写，确认物资已入库。
第五章物资管理1. 物资档案：(1) 仓库管理部门建立物资档案，对每一批物资进行记录，并保留相关资料。
(2) 物资档案包括物资种类、数量、供应商信息等。
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
超市出库流程管理制度
超市出库流程管理制度第一节总则为规范超市仓库管理与产品出库流程，提高效率和准确性，制定本管理制度。
第二节出库人员管理1. 超市出库人员应进行专门的培训，熟悉出库流程和操作规范，保证出库工作质量。
2. 出库人员需定期参加培训和考核，不合格者需重新培训或调整岗位。
3. 出库人员应具备一定的仓库管理经验和责任心，保障产品出库的准确性和及时性。
第三节产品出库流程1. 出库前，出库人员需核对产品名称、数量、质量等信息，保证出库准确无误。
2. 出库时，需在系统中录入出库信息，包括产品名称、数量、出库日期等，确保出库记录及时准确。
3. 出库人员需遵循“先进先出”原则，保证货物不过期和滞销。
4. 出库人员需仔细核对产品标签、包装、防伪标识等信息，避免错发或损坏产品。
第四节库存管理1. 超市需定期盘点产品库存，及时调整进货和出库计划，保持库存水平合理。
2. 超市需建立健全的库存管理制度，包括入库、出库、检验等规范流程，保证库存数据准确。
3. 超市需加强库存管理软件的使用，提高库存管理效率和准确性。
第五节出库检验1. 出库人员需对产品进行严格的检验，确保产品质量符合标准要求。
2. 对于易损坏或有质量问题的产品，必须标注并及时采取相关措施处理。
3. 出库人员需对出库产品进行记录，便于日后追溯和处理纠纷。
第六节异常情况处理1. 出库人员在出现异常情况时，应及时上报领导并协作处理，确保出库工作正常进行。
2. 出库人员应根据实际情况制定应急预案，提高对异常情况的应对能力。
3. 出库人员在出现异常情况后，需及时整理相关记录和资料，便于事后审查和分析。
第七节纪律管理1. 出库人员需遵守超市规章制度及相关出库管理制度，严格执行操作规范。
2. 出库人员需保守商业秘密，不得泄露产品信息及出库记录。
3. 出库人员需保持仓库清洁整齐，避免出库错误和产品损坏。
第八节相关法律法规1. 出库人员需了解并遵守相关法律法规，保证出库工作合法合规。
医用耗材出入库管理制度及流程图
医用耗材出入库管理制度及流程图一、引言医用耗材在医疗服务中起着至关重要的作用，其管理的规范性和科学性直接影响到医疗质量和成本控制。
为了确保医用耗材的合理供应、安全使用和有效管理，特制定本医用耗材出入库管理制度及流程图。
二、适用范围本制度适用于医院内所有医用耗材的出入库管理，包括但不限于医疗器械、卫生材料、化学试剂等。
三、职责分工（一）库房管理人员1、负责医用耗材的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。
2、建立健全医用耗材库存账目，定期进行盘点，确保账物相符。
3、对库存医用耗材进行质量检查，发现问题及时报告并处理。
（二）采购部门1、负责根据临床需求制定采购计划，选择合格供应商，进行采购活动。
2、与供应商协调采购合同的签订、执行和变更等事宜。
1、负责根据实际需求提出医用耗材的领用申请。
2、合理使用医用耗材，避免浪费和滥用。
（四）财务部门1、负责医用耗材采购资金的预算安排和支付管理。
2、对医用耗材的出入库进行财务核算和监督。
四、医用耗材入库管理（一）采购验收1、采购的医用耗材到货后，库房管理人员应及时进行验收。
2、验收内容包括：产品名称、规格型号、数量、包装、生产日期、有效期、生产厂家、注册证号、质量检验报告等。
3、验收合格的医用耗材，库房管理人员应在采购单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的医用耗材，应及时通知采购部门与供应商协商处理。
（二）入库登记1、库房管理人员应将验收合格的医用耗材及时登记入库，建立库存账目。
2、入库登记信息应包括：医用耗材的名称、规格型号、数量、单价、入库日期、生产厂家、供应商等。
1、按照医用耗材的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰。
2、对需要特殊储存条件的医用耗材，如冷藏、避光、防潮等，应按照要求进行存放。
五、医用耗材出库管理（一）领用申请1、临床科室根据实际需求填写医用耗材领用申请单，注明领用的医用耗材名称、规格型号、数量等信息。
2、领用申请单经科室负责人签字批准后，提交库房管理人员。
出库管理财务制度
出库管理财务制度一、出库操作流程1. 出库申请：出库操作的第一步是由领料人员根据生产计划、销售订单或其他需求提出出库申请，申请单中需明确物料名称、数量、规格等信息，并由相应部门经理或主管审批。
2. 出库审核：出库申请经部门经理或主管审批后，交由库管人员审核库存是否充足，确保要出库的物料确实存在，并将审核结果记录在出库记录中。
3. 出库操作：经过库存审核后，库管人员按照出库申请单中的物料信息进行实际出库操作，出库人员需确保出库物料名称、数量、规格与出库申请单中的信息一致，同时填写出库记录。
4. 出库复核：出库操作完成后，应由第二人员对出库物料的名称、数量和规格进行复核，确保出库的物料准确无误。
5. 签收确认：出库物料交付至领料人员或相关部门后，领料人员应在出库记录上签字确认收货，库管人员收回出库申请单和出库记录。
二、出库记录与凭证1. 出库记录：出库记录是记录每次出库操作的重要凭证，需包括出库单号、出库时间、领料人员、物料名称、数量及规格等信息，确保出库操作的准确性和完整性。
2. 出库凭证：出库凭证可以是出库单、出库清单或出库单据等，用于证明出库操作的合法性和准确性，需由出库人员和领料人员签字确认，确保出库过程的可追溯性。
三、出库审批流程1. 出库审批权限：企业应设立合理的出库审批权限，明确不同级别员工在出库操作中的审批权限和责任，严格控制出库操作的合规性。
2. 出库申请审批：出库申请需经过相应部门经理或主管的审批批准后方可执行，确保出库操作的合理性和必要性。
3. 出库记录审核：库管人员应对出库记录进行审核，确保出库信息的准确性和完整性，同时具备随时接受内部审计的准备。
四、出库成本控制1. 出库成本核算：企业应建立出库成本核算制度，及时准确地统计和核算出库物料的成本，包括原材料成本、人工成本、间接费用等，确保成本核算的准确性和完整性。
2. 出库成本控制：企业需加强对出库成本的控制，逐步提高库存周转率和资金利用率，同时合理控制库存水平，降低滞销物料的存放成本。
仓库管理制度及流程图
仓库管理制度及流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。
第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。
第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。
第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。
对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好物资价格的保护工作。
禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设仓库管理员职务。
仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。
第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。
3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。
第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。
第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。
对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。
第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。
仓库管理规章制度及流程图
仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
成品出入库管理制度及工作流程,规范成品仓库的运作程序 - 成品仓库
成品出入库治理制度及流程1.目的：规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与正确。
2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续。
（2）仓库成品仓负责办理成品的入库接收，存放以及出货发送。
（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。
（4)销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。
（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
4.流程图：5.流程5.1成品入仓5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库治理员开具成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续。
5.1.2仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量。
5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损。
5.2入库成品的搬运5.2.1生产包装人员将成品装入包装袋，放在指定存放地点，保证有规则存放，用叉车或者其他方式将成品运移至成品仓。
5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。
（严禁酒后或者身体不适时进行搬运）5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避开成品淋雨或者接触到其他液体。
5.2.4成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。
5.3成品储存5.3.1成品存放应保持入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标识的完整。
5.3.2不通规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。
5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。
5.3.4如因工作需要，检验员来成品仓做最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后，经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物。
5.3.5发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理。
材料出库规章制度表格模板
材料出库规章制度表格模板一、目的及范围为规范材料出库流程，保障材料出库的合理性和安全性，特制订本规章制度。
本规章制度适用于公司所有部门的材料出库工作。
二、材料出库流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人根据实际需要提出材料出库申请。
2. 审批确认：申请材料出库的负责人需提交申请表格，并经部门主管审批确认。
3. 出库记录：由仓储管理人员根据申请单中的信息，进行材料出库操作，并做出库记录。
4. 材料交接：仓储管理人员将出库的材料交接给申请人，并由双方确认。
5. 录入系统：仓储管理人员需在系统中录入出库信息，以便进行统计和查询。
三、材料出库申请表格| 申请单位 | 申请人 | 出库材料名称 | 数量 | 出库时间 | 领料人 ||------|------|---------|----|-------|------|| | | | | | |四、出库管理规定1. 出库材料必须经过审批才能进行出库操作。
2. 出库人员必须核对出库材料的数量和品项，确保准确无误。
3. 出库材料需妥善包装，防止损坏和丢失。
4. 出库人员必须填写出库记录，做好相关信息的记录工作。
5. 出库后要及时将相关信息录入系统，以确保信息的完整和准确。
五、责任追究1. 对不按规定进行出库操作的人员，将视情节轻重做出相应的处理。
2. 对因出库不妥导致的损失，出库人员应当承担相应的责任。
六、附则1. 对本规章制度的解释权归公司管理层所有。
2. 本规章制度自颁布之日起生效。
以上为本公司材料出库规章制度，相关负责人必须严格遵守，如有违规行为将受到相应的处罚。
商品入库出库管理流程
商品入库管理流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
商品出库管理流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
出库管理制度及流程图
出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。
第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。
第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。
因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。
第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。
第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。
第7条出库凭证的准备(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。
(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。
第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。
此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。
（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。
（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。
第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。
第10条备货出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细卡”上的存量，按规定的批次备货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出库管理制度及流程图
第1章总则
第1条目的
为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。
第2条适用范围
凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。
第2章出库前的准备工作
第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。
因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。
第4条包装材料、工具、用品的准备
对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。
第6条出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。
第7条出库凭证的准备
(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的
《出库通知单》。
(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印
一式三联财务、运营、库房各留一联保存。
第3章物料出库作业程序
第8条核对出库凭证
（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。
此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。
（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关
部门的签字是否齐全。
（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行
全面核对。
第9条出库检测
（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格
产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。
第10条备货
出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细卡”上的存量，按规定的批次备货。
（1）销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。
（2）理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。
（3）核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货的核对。
（4）点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。
（5）记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》，方便以后查询。
第11条理货
（1）核对
出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号进行再次核对，以保证物资出库的准确性。
（2）置唛
为方便收货方的收转，；理货员必须在应发物资的外包装上注明收货方的姓名、地址等。
置唛应在物资外包装的两侧，字迹应清楚，不错不漏；复用旧包装的置唛，必须消除原有标志；如
粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。
第12条交接清点
（1）出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司，，办理物流交接手续。
（2）物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。
实际装车件数，必须共同点
交清楚。
第13条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库管理人员应做好清理工作，及时核销物资明
细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，技术准确地反映物资进出、存取的动态。
第4章特别注意事项
第14条物资出库，必须按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理，不得白条出库。
第15条物资出库时，必须经复核员复核，根据“出库单”仔细检验机器规格型号、货号、数量是否清楚，发现
问题及时与有关部门联系，妥善解决。
第16条验单合格后，应进行销账再出库。
第17条出库前必须进行出库检验，保证出库机器符合出库要求。
第18条有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相符。
第19条在下列情况下，出库管理人员可以拒付物资。
（1）白条出库，任何人开的白条都不能视作物资出库凭证。
（2）物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。
（3）出库通知单相关部门签字不齐全。
第5章附则
第20条本制度自核准颁布之日起执行。
出库流程图
出库主管出库专员销售运营部客户
物料出库管理流程说明
接手续
⑧发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货
物进行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。