质量反馈单处理流程

质量反馈处理作业指导书
1目的：
规范质量反馈处理流程，确保及时准确处理质量反馈问题，查找原因，分析事故，杜绝产品质量隐患。

2 适用范围：
本文件适用于各基地反馈、生产过程对原辅材料的反馈以及过控员对生产过程的质量反馈的处理
3具体要求
3.1外部质量反馈的处理
3.1.1处理流程
3.1.2流程说明：
3.1.2.1反馈信息的收集：
品控部指定人员收集到信息，确认反馈产品批次、名称，问题存在的位置，产品包装的完整性等相关事宜，是否有样品的照片及实物；确认质量反馈信息的真实性及责任部门。

3.1.2.2填写《过程质量跟踪反馈表》
确认信息属实后，结合外部基地提供的反馈单，填写我公司的《过程质量跟踪反馈表》，编写单据号，见单据编号说明条款，写明质量信息反馈部门、责任部门、以及质量异常
情况描述，签字确认，填写日期后，反馈当班过控员，同时填写《反馈单发放记录》，记录单据的传递的追溯信息。

3.1.2.3品控部过程调查报告：
当班过控员，根据《过程质量跟踪反馈表》提供的质量反馈信息，对产品生产过程、生产现场及产品的追溯信息进行收集，形成原因分析报告，要求3个工作日（2班）内完成，反馈品控部指定人员。

3.1.2.4质量主管签发处理建议：
品控部指定人员收集到过控员提供的分析说明后，将《过程质量跟踪反馈表》及说明一并提交给过控主管，对质量反馈提出处理建议，签字标明日期。

3.1.2.5质量副总签批：
品控部指定人员将过控主管签批后的《过程质量跟踪反馈表》，交质量副总进行审批；
3.1.2.6责任部门分析原因采取纠正措施，形成反馈报告
品控部指定人员将签批后的《过程质量跟踪反馈表》下发责任部门，责任部门确认签字，同时在《反馈单发放记录》上进行确认签字，记录问题分析起始时间；
3.1.2.7责任部门反馈，总经理批准
责任部门在完成了原因分析并采取相应的纠正措施后，形成书面报告，反馈品控部指定人员后，由指定人员找总经理进行签批，反馈质量收集完成。

3.1.2.8反馈信息的回馈
品控部指定人员将收到的反馈单和报告进行扫描或拍照，反馈信息提供基地的人员，并且在《反馈单发放记录》写明接收人员及日期，反馈信息处理结束。

3.1.2.9反馈信息整改效果的验证
品控部指定人员在反馈信息反馈给信息提供基地后一个月内对整改效果进行验证，并且在《过程质量跟踪反馈表》上签字确认。

3.2生产部对原辅材料的质量反馈的处理
3.2.1处理流程
3.2.2流程说明：
3.2.2.1生产填写《过程质量跟踪反馈表》
生产过程发现原辅材料、包装材料异常，生产部质量员将过程不合格的原辅材料、包装材料进行隔离、留存、标识避免误用；对存在异常的原辅材料或包材要防护得当，留存证据。

填写《过程质量跟踪反馈表》，在质量异常情况描述栏内写明：异常发现的时间，地点以及反馈原料或包材的批次、名称，厂家，进厂日期，涉及数量及异常性状的描述等相关事宜进行具体描述，同时还要写明生产库房现存该原料的数量，以便于后续处理。

3.2.2.2当班过控员，核实情况现场确认
3.2.2.2.1过控员现场确认：过控员在接到生产部对于原辅材料或包装材料异常的反馈时，第一时间到现场进行不符合内容的确认，确认信息包括：原料或包材的批次、名称，厂家，进厂日期，涉及数量等信息，并且拍照留存证据，必要时取样进行检测确认不符合的性质，提交书面的说明，
3.2.2.2.2《过程质量跟踪反馈表》信息的确认：根据生产部质量员提供的《过程质量跟踪反馈表》，当班过控员对不符合信息确认信息属实后，签名标注日期。

反馈品控部指定人员进行签批发放，同时将照片反馈给指定人员。

3.2.2.2.3品控部指定人员对反馈单编写单据号，详见单据编号说明条款，同时填写《生产车间在使用原辅料时发现质量异常情况汇总》，记录单据的传递的追溯信息，留存有样品的照片或实物。

3.2.2.3质量主管签发处理建议：
品控部指定人员收集到过控员提供的确认信息后，将《过程质量跟踪反馈表》交给过控主管，对质量反馈提出处理建议，签字标明日期。

3.2.2.4质量副总签批：
品控部指定人员将过控主管签批后的《过程质量跟踪反馈表》，交质量副总进行审批；
3.2.2.5采购部门分析原因采取纠正措施，形成反馈报告：
品控部指定人员将签批后的《过程质量跟踪反馈表》下发采购部门，采购部门确认签字，并下发到相关供应商，进行解决相关问题。

同时在《生产车间在使用原辅料时发现质量异常情况汇总》上进行确认签字，记录问题分析起始时间；
3.2.2.6总经理批准，采购部验证效果及评后将反馈单返回品控部：
此单据待供应商分析原因，纠正措施，并附有处理结果后，交由总经理批准，采购部验证效果及评价后将将反馈单返回品控部。

3.2.2.7异常情况处理信息的反馈
待反馈原料或包材问题处理结束后，将异常情况处理信息反馈给车间。

品控部指定人员将单据留档包存。

3.3品控部对各部门过程质量反馈的处理：
3.3.1处理了流程
3.3.2流程说明：
3.3.2.1过控人员填写《过程质量跟踪反馈表》
过控员在日常巡视过程中发现人员行为、环境卫生以及原辅材料使用等过程的异常情况或是对产品造成潜在质量隐患或违规操作等相关事宜，现场进行确认，拍照片留存证据后，填写《过程质量跟踪反馈表》在质量异常情况描述栏内写明异常情况的可追溯信息，以便于追查，签字标明日期后交品控部指定人员，同时上交反馈照片。

3.3.2.2质量主管签发处理建议：
品控部指定人员收到过控员提供的《过程质量跟踪反馈表》后，进行编号，登记在发
放记录上，将《过程质量跟踪反馈表》交给过控主管，由其对质量反馈提出处理建议，签字标明日期。

3.3.2.3质量副总签批：
品控部指定人员将过控主管签批后的《过程质量跟踪反馈表》，交质量副总进行审批；
3.3.2.4责任部门分析原因采取纠正措施，形成反馈报告：
品控部指定人员将签批后的《过程质量跟踪反馈表》下发责任部门，责任部门确认签字，同时在《反馈单发放记录》上进行确认签字，记录问题分析起始时间；
3.3.2.5反馈信息整改效果的验证
品控部指定人员在反馈信息反馈给信息提供基地后一个月内对整改效果进行验证，并且在《过程质量跟踪反馈表》上签字确认。

3.4单据号编号说明
3.4.1单据号编号分为：外部反馈；原料反馈；过程反馈；
3.4.2单据号编号组成为：2012-W(Y\G)-001
反馈编号
外部反馈用字母W
类型代码原料反馈用字母Y
过程反馈用字母G
年份代码。