外包控制程序

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1 目的

为保证准确、及时、配套采购公司生产所需的合格原材料加工产品、钣金冲压加工产品特制定本程序。

2 适用范围

适用于公司采购原材料加工产品、钣金冲压加工产品的过程控制。

3 定义

本过程涉及的外包特指原材料加工外包和钣金冲压加工外包。

4职责

4.1采购部门指生产准备部、计划物流部。

4.2技质部负责参与外包供应商评审，提供采购原材料加工产品、钣金

冲压产品所需要的技术资料和签订技术协议，负责生产件批准认可（PPAP），制定上述采购产品的质量验证方法。

4.2生产准备部负责组织原材料加工外包供应商的确定、采购计划的制

定并实施原材料加工外包产品的采购；计划物流部负责组织钣金冲压外

包供应商的确定，采购计划的制定并实施钣金冲压外包产品的采购。

4.3 生产准备部负责组织技质部等部门对原材料加工供应商质量评审、

批量供货后对产品的质量控制，以及质量协议签订、验收工作；技质部

负责组织计划物流部等部门对冲压供应商质量评审、生产件批准认可（PPAP）、及批量供货后对产品的质量控制，以及质量协议签订、验收工作。

企业2019-7-10批准 2019-7-10实施

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4.4计划物流部负责接收、检验并存储外包产品。

4.5 技质部负责对外包供应商的质量能力过程评价和绩效监控考核。

5. 工作程序

5.1 采购部门（生产准备部、计划物流部）负责收集所外包的产品、过程和符合公司和顾客对产品的现行适用的法律法规要求。形成法律法规要求清单，并每年进行评审。

5.2合格供方的建立

5.2.1公司制定《供应商管理程序》，规定原材料加工供应商和冲压供应商的选择过程、控制类型和程度、供应商质量管理体系开发、供应商监视、供应商审核、供应商开发的实施方法。

5.2.2凡符合下列条件之一者为潜在供应商名单：

a.已取得第三方注册机构颁发的 IATF16949质量体系认证证书。

b.顾客指定的。

5.2.3采购部门根据原材料/冲压加工的特点和潜在影响，对供应商进行初选，组织技质部等部门对潜在供应商按《供方配套能力调查表》的内容进行质量能力的调查，评审意见为合格潜在供应商可上报管理者代表审批。经管理者代表同意后可纳入合格供方名单中。

5.2.3顾客指定的供方直接纳入公司潜在供应商范围。

5.3采购计划的编制与实施

企业2019-7-10批准 2019-7-10实施

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5.3.1采购计划的编制应以顾客需求、成品库库存量、生产计划和采购周期为依据。

5.3.2生产准备部负责外包原材料加工产品的采购计划，由总经理批准后实施。

5.3.3计划物流部负责编制外包冲压产品的采购计划，由部门经理审核后实施。

5.3.4采购部门负责与外包供应商签订“质量协议”，当质量协议有变化时，应重新签订。

5.3.5 技质部负责与外包供应商签订“技术协议”。（当零件有特殊要求和特殊工艺、或执行特殊标准时）

5.3.6技质部根据总成 PPAP节点或当前库存情况，编制供应商 PPAP 计划，并发送至采购等相关部门。

5.3.7技质部SQE应确定冲压件供应商PPAP提交等级，组织供应商编制《PPAP批准认可报告》，由技质部部长进行认可。认可后发放至相关部门。

5.3.8 当所采购对象为顾客已批准的产品，可不再进行 PPAP 认可，供应商只需提供顾客批准证明即可。

5.4外包产品的验证

5.4.1计划物流部半成品库库管员在接到外包件“送货单”时，进货检验员按《进货检验操作指导书》进行验证，验证合格后库管员在料箱上贴企业2019-7-10批准 2019-7-10实施

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扫描码入库。

5.4.2进货检验员在验证外包件时必须注意到查看所有的包装箱，每一包装箱的零件必须注意到上中下层次的零件。

5.4.3在进行验证时，如果进货检验员发现不合格品，需按《不合格品控制程序》处理，同时按《物流控制程序》进行标识。

5.5合格供应商的控制

5.5.1 合格供应商名单中的供应商应具备：原材料加工供方需要经由第三方审核通过 ISO9001 认证；冲压加工供方需要通过第三方审核通过IATF16949质量体系认证。

5.4.2 技质部对外包加工的供应商质量情况和交付情况进行分别监控，按月度和年度对供应商进行绩效评定。绩效指标包括如下内容：

a).已交付产品的质量（零公里缺陷率和外部退货率）；

b).供货及时率，供货完成率等交付产品符合率的监控。（计划物流部与外包冲压件供应商约定的供货时间为最佳供货时间，考核供应商供货及时性时可在此基础上下波动三天，皆可视为及时供货）

c).超额运费发生的次数。

d). 因供方产品问题导致生产中断，并引发供应链前端（包括顾客）连锁停线的情况。

如顾客有所规定，组织还应视情况在供应商绩效监视中包括：

企业2019-7-10批准 2019-7-10实施

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e). 由顾客通知的质量或交付有关的特殊要求；

f).顾客（包括最终顾客）退货、索赔等客诉的跟踪举措要求。

5.4.3技质部联合采购部门每年对合格供方按《产品评审检查评分记录表》的内容要求进行一次审核，并将重新评价结果形成《供应商产品评审检

查评价报告》报管理者代表审批。

5.4.4技质部重新评价合格的供应商，经管理者代表批准后录入下一年度的公司合格供方名单中。

6. 相关/支持性文件

《供应商管理程序》

《不合格品控制程序》

《物流控制程序》

《进货检验操作指导书》

7 文件分发

本文件发至本文件发至技质部、生产准备部、计划物流部、人力资

源部、综合管理部、财务部、市场部、档案室。

起草人：XXX 校对人：XXX 共印7份