中国移动江苏公司网络维护物料管理办法(试行版)精讲

中国移动江苏公司
网络维护物料管理办法
（试行版）
中国移动通信集团江苏公司网络部
二零一六年九月
目录
第一章总则 (3)
第二章物料的定义及分类 (3)
第三章物料管理职责分工 (4)
第四章物料采购需求管理 (6)
第五章物料请购管理 (6)
第六章物料领用管理 (6)
第七章物料分发管理 (7)
第八章物料日常管理 (7)
第九章附则 (8)
第一章总则
第一条为规范中国移动江苏公司网络维护物料管理工作，建立维护物料的管理体系，促进物料合理使用，实现物料的全流程闭环管理的目标，由江苏公司网络部编制中国移动江苏公司网络维护物料管理办法（以下简称办法）。

第二条中国移动江苏公司网络维护物料管理工作包括江苏公司网络物料管理制度、物料管理流程、监察管理要求、物料管理质量评估等内容。

第三条江苏公司网络维护物料管理方式为“省公司统一领导、地市分级管理”的模式。

第四条各级网络维护部门应分专业配置专人负责物料的管理及维护，做好物料使用的监督、检查等闭环管理工作，不断提升物料管理的规范性。

第五条此前其他文件中对于网络维护物料的要求如与本办法不一致，以本办法为准。

第六条各地市分公司应根据本办法制定实施细则，细化本公司管辖范围内的物料管理要求,认真做好网络维护物料管理工作，规范管理流程，确保网络维护物料的合理、规范使用。

第二章物料的定义及分类
第七条本办法所称物料是指用于移动网络的各类设备、线缆及配件等易耗品（如各类光缆、接头盒、FTTH类ONU、尾纤等），但不包含纳入固定资产管理和网络维护备件管理内的物
品。

第八条根据网络维护物料的使用属性，本办法涉及的物料主要为网络维护部门承担负责的维护改造项目及日常维护抢修所用物料。

（一）维护改造项目物料：包含网络割接扩容、零星改造、迁改工程等所用物料。

（二）日常维护抢修物料：主要指日常维护和故障抢修中所替换的线缆、配件等耗材。

第三章物料管理职责分工
第九条中国移动江苏公司网络部是网络维护管理的第一责任部门，全面负责网络维护物料的各项管理工作，具体工作职责如下：
（一）省公司资源维护室
1、负责组织制定全省网络维护物料管理办法，明确总体的工作流程，职责分工及管理要求，并结合实际情况不断完善。

2、负责牵头组织相关专业室对全省维护物料管理情况进行检查，并进行分析、总结、通报。

3、负责按需开展维护物料管理系统的开发及优化工作，并组织进行系统功能的全省培训工作。

4、负责牵头全省维护物料内审检查工作，并协助专业室组织全省整改、检查工作。

5、负责牵头按需组织开展全省维护物料费用预测工作，并统一上报省公司财务部门。

（二）省公司各专业室
1、负责制定本专业物料管理要求，明确本专业物料的管理职责分工、领用原则、分发要求、配置原则、使用规范等内容，并结合实际情况不断完善。

2、负责对全省本专业维护物料管理情况进行周期性检查工作，并将检查结果反馈资源维护室。

3、负责组织完成本专业物料管理系统及流程的全省推广应用工作。

4、负责根据内审检查要求，组织完成本专业全省维护物料的整改、检查工作。

5、负责牵头组织开展本专业全省维护物料费用预测工作，并反馈省公司资源维护室。

第十条各地市分公司网络维护部门应根据省公司要求，负责本地市范围内各专业网络维护物料管理工作，具体工作职责如下：
1、负责根据省公司物料管理办法，制定本地市范围内的网络维护物料管理办法，明确工作流程，职责分工及管理要求，并结合实际情况不断完善。

2、负责根据省公司要求，对本地市范围内各专业物料的需求、采购、申领、分发、日常使用、回收及结算等进行规范管理，定期开展各项检查、考核工作。

3、负责根据省公司要求积极应用物料管理系统及流程，并提出相关优化建议。

4、负责根据省公司内审及日常检查结果，组织完成本地市范围内各专业维护物料管理的整改、优化工作。

5、负责根据省公司要求，开展本地市各专业维护物料费
用预测工作，并反馈省公司专业维护室。

第四章物料采购需求管理
第十一条各地市分公司网络维护部门根据维护需要，依据《中国移动通信集团江苏有限公司物资采购管理办法》（以下简称物资采购管理办法）的采购原则，按需编制相关采购需求，并提交公司审批。

第十二条各类采购需求应物尽其用的原则，结合维护改造设计、上一维护周期使用量、割接扩容方案等进行编制。

第五章物料请购管理
第十三条各级网络维护部门应依据物资采购管理办法，根据采购需求审批结果，在OA系统中以请购单的形式提交申请至公司审批。

第十四条各级物料采购部门应根据物资采购管理办法中的采购选型原则，规范开展物料的采购工作。

第十五条各级物料采购部门完成采购流程后，应及时通知网络维护部门物料到货周期，根据物料的到货情况及时办理入库手续，并告知网络维护部门进行领用。

第六章物料领用管理
第十六条各级网络维护部门应根据实际维护需求，在LIS 系统提交物料领用申请，明确领用物料规格型号、数量、发送地及用途等，提交至上级领导审批。

第十七条各类领用申请原则上应以改造设计方案、割接方
案、迁改方案、应急物料需求表等作为依据。

第十八条各级物料管理人员应根据审批后的结果进行实物领取操作，综合部仓库管理员审核相关领取证明材料（材料申领审批结果、材料明细等），并进行登记管理，完成出库手续。

第七章物料分发管理
第十九条各级物料管理人员在完成物料的领用后，应及时根据使用需求进行物料的分发，并做好台账登记及签收工作。

第二十条各级物料管理人员应在物料完成分发后，跟踪做好物料使用情况的监督、管理工作。

第二十一条直发施工现场的物料应由项目管理负责人就数量、质量进行现场确认，不足的物资或存在质量问题的物资必须当场向公司的采购部门进行反馈。

第八章物料日常管理
第二十二条针对项目类物料的日常管理（如成本类零星工程），应依据设计方案，采取“实用实领”的物料管理模式，并在规定时间内进行完成物料的施工使用，避免物料长时间堆放。

第二十三条成本类项目施工费用结算前必须完成维护内容的验收及审计工作，其中各类物料使用量及使用规范情况应以设计方案作为验收及审计项目之一，并双方签字确认。

第二十四条针对维护类物料（如故障抢修、维护优化及宽带装维等），应采取“实用实领”的管理模式，对于特殊场景（如应急抢修、宽带装维等）应用的物料，允许配置一定的周转量，但原则上周转周期不得超过一个月。

第二十五条各级网络维护部门需对物料管理工作做到有计划有分析有测算，及时做好跟踪及消耗量的周期性分析，并定期对配置原则进行更新。

第二十六条各级网络维护部门应每月制作物料使用平衡表，记录物料使用地点、使用时间、使用人员、使用原因及使用数量等内容，并签字留存。

第二十七条各级网络维护部门应根据各专业具体指导意见，对物料使用现场进行抽查管理，核对物料使用规范性、使用规格、数量等信息，并对现场检查结果进行签字留存。

第二十八条各级网络维护部门应对维护物料做周期性盘点，原则上盘点周期不得超过一个月，盘点内容应记录当前各类物料的名称、规格、数量、可用度等信息，并签字留存。

第二十九条各级网络维护部门应根据物料领用记录及使用平衡表，对盘点结果进行认真审核，定期分析、通报各专业物料的使用情况。

第三十条针对在领用周期范围内未使用完的维护物料，原则上应由各专业物料管理人员审核确认后，统一做回库操作，由各级仓储管理部门进行后续处理工作。

第三十一条维护物料管理应遵循“物料使用可追溯、维护余料应退库、能用余料不浪费”的原则，相关废料由各级综合部统一处理，禁止网络维护部门擅自处理，如发现，应追究责任人及管理人员责任。

第九章附则
第三十二条本办法由中国移动江苏公司网络部负责解释。

第三十三条本办法自发文之日起执行。