供应商使用手册
筑易签产品供应商使用手册说明书
筑易签产品供应商使用手册中建电子商务有限责任公司2021年08月目录1概述 (2)1.1概述 (3)1.2编写目的 (3)1.3预期读者 (3)1.4访问网址 (3)1.5用户环境要求 (4)2网站提供的业务说明 (4)2.1业务描述 (4)3网站附件上传要求 (4)4操作说明 (5)4.1分供商注册 (5)4.2登陆云筑网 (6)4.3分供商认证 (7)4.4实名认证 (13)4.4.1个人实名认证 (13)4.4.2企业实名认证 (14)4.5筑易签首页 (16)4.6证书管理 (17)4.6.1证书购买 (17)4.6.2证书新办 (30)4.6.3绑定电脑 (34)4.6.4证书解锁 (43)4.6.5修改PIN码 (46)4.6.6业务查询 (48)4.7印章管理 (52)4.7.1企业印章 (52)4.7.2个人签名 (54)4.8签约管理 (57)4.8.1执行合同确认 (57)4.8.2线上电子签章 (58)4.8.3线下纸质签章 (67)4.8.4签章完成 (67)4.9合同管理 (67)4.9.1合同查询 (67)1概述1.1概述筑易签是云筑网平台精心打造的一款电子合同签约产品，旨在帮助云筑网用户提升合同签约效率，提供无纸化、免邮寄、线上签的一站式电子合同服务。
筑易签产品涵盖证书购买、实名认证、证书申领、印章管理、合同审批、合同签署、合同管理等线上功能，为云筑网用户构建省时省力的电子合同闭环式服务体系。
1.2编写目的本使用手册的编写旨在帮助用户快速了解筑易签产品，让用户全面掌握相关功能的使用方法。
1.3预期读者云筑网平台用户1.4访问网址云筑网平台：https:///进入筑易签的路径有：●登录云筑网→点击【投标易】→点击【体验新版】，进入蜜蜂工作台→点击【筑易签】，进入筑易签相关页面；●登录云筑网→点击【投标易】→点击【体验新版】，进入蜜蜂工作台→点击【服务】-【已购服务】→点击【证书新办】，进入筑易签证书办理页面；●登录云筑网→点击【云筑集采】→点击【合同】→点击【筑易签】，进入筑易签合同查询页面；1.5用户环境要求*请使用浏览器：仅支持IE9及以上版本浏览器、Chrome浏览器、火狐浏览器访问2网站提供的业务说明2.1业务描述网站包含以下业务：业务名称业务描述登录用户通过账号登录云筑网平台。
政府采购供应商操作手册【模板】
政府采购供应商操作手册
（询价）
第一步：设置IE浏览器，加入可信任站点
【IE选项】--【安全】--【可信任站点】--【站点】--输入******【添加】成为可信任站点--【关闭】--【自定义级别】把所有ActiveX控件和插件全部设置为<启用> 注：1、请使用IE浏览器7.0版本及以上，其他浏览器（360浏览器、搜狗浏览器，搜狐等）登录系统异常，不稳定；
2、添加可信任站点时取消选中复选框，避免添加的可信任站点为******与**市招标采购网
******不一致，导致无法登录系统。
第二步：登录**市招标采购网******,请不要输入******,虽然也能登陆**市招标采购网，但是输入网址与可信任网址不一致，导致无法正常登陆！！！
第三步：点击【会员注册登录】
第四步：选择【用户名登录】，
用户名：由**市招标采购交易中心提供，请到交易中心一楼大厅咨询采购科；
密码：初始默认为111111，供应商可修改，如修改后遗忘，请联系招标采购交易中心，许小峰（********）初始密码。
【采购业务】界面中点击【网上报名】，选中需要报名的项目，点击【报名】
输入报名信息，点击【新增报名】
【询价报价】界面选择已报名项目，点击【报价/查看】进行报价
输入单价，总价自动生成，点击【提交报价】
注：询价方式只支持一次性报价，如点击【提交报价】后无法修改报价！
报价完毕后，可查看报价。
供应商操作手册 (1)
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。
步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。
填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。
三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3.2、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。
点击新增按钮添加一条新的记录。
步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。
步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。
步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。
3.3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。
云采通供应商操作手册
云采通供应商操作手册操作手册目录一、使用浏览器及联系方式 (3)1.浏览器 (3)2. 联系方式 (3)二、注册/实名认证/行业设置/需方认证 (3)1、注册 (3)1.1 供应商注册入口 (3)1.2 注册步骤 (4)2、实名认证 (5)2.1 注册成功后，供应商进行实名认证 (5)3、行业设置 (11)3.1供应商行业设置步骤 (11)4、获取需方认证 (13)4.1 认证申请步骤 (13)5、常见问题 (13)5.1注册常见问题 (13)5.2实名认证常见问题 (14)5.3登录常见问题 (15)1、操作流程 (16)三.如何增删管理员 (16)1.1增加管理员 (16)1.2 取消/删除管理员 (18)1.2.1取消管理员 (18)1.2.2删除管理员 (18)2.常见问题 (19)2.1添加/删除员工常见问题 (19)四.供应商报名 (20)1.报名操作流程 (20)1.1.自主招标（公开招标） (20)1.2网上竞价 (23)1.3网上询价（快速必选） (26)2.报名常见问题 (30)五、转账/发票申请 (31)1.转账 (31)1.1.方法一： (31)1.2.方法二： (32)2.发票申请 (34)2.1.方法一： (34)2.2.方法二： (34)3.转账/发票申请常见问题 (35)1.合同 (36)1.合同下载 (36)1.2.拟定合同 (37)2.合同常见问题 (40)1.验收 (40)2.1.验收流程 (40)2.2.验收常见问题 (45)一、使用浏览器及联系方式1.浏览器●谷歌浏览器●360安全浏览器极速模式2. 联系方式●云采通客服： / /●云采通客服电话：400-101-0335二、注册/实名认证/行业设置/需方认证1、注册1.1 供应商注册入口（校端登录/官网登录）●方法1：输入高校招标信息网地址，点击供应商注册入口，跳转至云采通平台。
●方法2：直接通过云采通官网进行访问：1.2 注册步骤●点击供应商注册后，进行基本信息填写，如图所示：身份证号码和手机号为注册时管理员的身份证号码和手机号，输入手机号之后，点击“获取短信验证码”，短信验证码会发送至该管理员的手机号上。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
电子商务平台供应商用户操作手册
中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业（简称: 中冶集团）电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。
本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。
文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。
1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。
1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。
1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。
1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。
2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。
2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
物资公司供应商操作手册
物资公司供应商操作手册第一部分：供应商注册与信息维护一、供应商注册1. 访问注册页面：供应商需访问物资公司指定的注册页面，通常该页面会在公司官网或供应商管理系统中提供。
2. 填写基本信息：在注册页面，供应商需填写公司名称、联系人信息、公司地址、联系电话等基本信息。
确保所填信息准确无误，以便物资公司能够与供应商取得联系。
3. 提交资质证明：根据物资公司的要求，供应商可能需要提交相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。
这些文件将用于验证供应商的合法性和可靠性。
4. 等待审核：提交注册信息后，物资公司将对供应商提交的信息进行审核。
审核通过后，供应商将收到确认邮件或短信，通知其注册成功。
二、信息维护1. 定期更新信息：供应商需定期登录物资公司提供的供应商管理系统，更新公司信息、联系人信息、产品信息等。
确保信息的准确性和时效性。
2. 及时反馈问题：如供应商在注册或信息维护过程中遇到问题，应及时与物资公司联系，寻求解决方案。
3. 遵守规定：供应商应遵守物资公司制定的供应商管理规定，包括但不限于保密协议、反贿赂政策等。
如有违反规定的行为，将可能受到相应的处罚。
物资公司供应商操作手册尊敬的供应商：感谢您成为我们物资公司的合作伙伴。
为了确保双方合作的顺畅和高效，我们特此制定本操作手册，旨在明确双方的权利与义务，规范操作流程，提高工作效率。
请您仔细阅读并遵守本手册的各项规定。
一、合作原则2. 互惠互利：双方应遵循市场规律，实现互利共赢，共同发展。
3. 保密原则：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
4. 合同优先：双方应严格按照合同约定履行义务，如有争议，以合同为准。
二、合作流程1. 供应商准入：供应商需提交相关资质证明，经我公司审核通过后方可成为合格供应商。
2. 询价与报价：我公司根据需求向供应商发出询价，供应商应在规定时间内提交报价。
3. 采购订单：双方确认报价后，我公司向供应商发出采购订单，供应商应按照订单要求按时交货。
SCM系统操作手册--供应商 (1)
融通供应商服务系统供应商---操作手册目录前言1适读对象 (1)系统简介 (1)系统使用前提 (1)手册内容简介 (1)手册字体和符号规范 (1)最近更新 (1)责任声明 (2)第1章登录、修改密码 (3)1.1登录 (3)1.2修改登录密码 (3)1.2.1 操作方法 (4)第2章供应商数据 (5)2.1采购订单 (5)2.2销售 (6)2.2.1 日销售汇总 (6)2.2.2 类别销售汇总 (7)2.2.3 单品销售列表 (7)2.2.4 组织架购销售 (8)2.2.5 商品销售明细表 (9)2.2.6 门店库存................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.2.7 库存明细 (11)2.3对帐 (11)2.3.1 入库单 (11)2.3.2 退货单 (13)第3章信息协同 (17)3.1供应商通知 (17)第4章退出 (19)4.1退出 (19)© 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。
电话：+86-20-22221188 电子邮件：*******************.cni前言适读对象应用SCM产品的人员。
系统简介供应商服务系统是一个供应商与零售商沟通的平台，主要是实现供应商和零售商业务数据之间的查询，主要包括：订货查询、验收查询、退货查询、结算数据查询、销售数据查询、库存查询、消息管理、等。
系统使用前提供应链系统配置在“浏览器”中，因此必须先登录进入“浏览器”、使用供应链系统。
手册内容简介本手册主要介绍系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项。
手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。
【功能说明】模块实现功能的描述。
【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。
供应商平台操作手册
目录第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2.1.1品种架构 (3)2.2补货作业 (4)2.2.1未读订单 (4)2.2.2已读订单 (5)2.2.3采购订单查询 (5)第三章结算管理3.1结算处理 (6)3.1.1历史结算单查询 (6)3.1.2验收单查询 (7)3.1.3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址(http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/),打开网络平台后点击“ I 逬入簸1 ”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码然后点击“登录I”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。
图1-12.1基础资料2.1.1品种架构模块位置： 库存管理f 基础资料f 品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤: 进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为二种：明细、品牌、商品类型。
♦需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后 面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。
2.2 补货作业第二章库存管理图2-12.2.1 未读订单 模块位置：库存管理一补货作业一未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。
如需打印 订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。
篩寵 0軽删館.J 議綸胖3北誌科帛耳餓盂沖&辭F "MIL2C13-1H ： 3 飜晡 20U-11-27擠单辭 餚专 孵訟K 鹏噺1 •晌榊「戏訊「脸卩銅龍師|氓捱g ■|2lli]112L.ta2KLIL WD 砂 20J1125.,. II (W 皿血 418&I-三拥負图2-2安徽淮商连锁超市商品采购订单图2-3♦在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按 钮打印出订单，根据订单备货送货。
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册说明书
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（办理CA签章版）重庆港澳大家软件产业有限公司二零二二年十一月目录1.概述 (2)2.供应商标前准备 (3)2.1供应商注册 (3)2.2办理电子签章 (4)2.3下载投标文件制作客户端 (5)3.供应商系统登录 (6)4.供应商获取采购文件 (7)5.供应商投标文件制作 (9)5.1线下制作纸质投标文件 (9)5.2将线下制作的投标文件制作为电子投标文件 (9)6.供应商在线投标 (16)7.在线开标 (18)7.1进入开标室 (18)7.2开标测试准备 (18)7.3解密 (20)7.4确认唱标结果 (22)8.供应商等待评审 (23)8.1供应商等待评标过程环节 (23)8.2供应商问题澄清 (24)8.3供应商抽签 (25)8.4供应商若需二次报价 (26)9.常见问题及处理 (28)10.联系我们 (29)1.概述采购全程电子化采购系统实现招标、投标、开评标、定标全流程电子化管理。
供应商可通过该系统完成项目的供应商标前准备，系统登录，获取采购文件，投标文件制作，在线投标，在线开标，等待评审等操作。
相关操作如下：作为供应商，通过本系统主要操作核心功能包括：在线报名，获取采购文件，离线制作投标文件，在线投标，进入电子开标室，在线签到，标书解密，唱标环节，开标结束。
以下为具体功能操作。
2.供应商标前准备温馨提示：为保障采购活动的正常开展，推荐使用360安全浏览器、360极速浏览器（最低内核版本86及以上）、谷歌浏览器（chrome，最低内核版本86及以上）、微软Edge。
2.1供应商注册在政府采购网注册过的供应商方可参与采购活动，未注册供应商，需通过重庆市政府采购网注册，资料复核通过后方能参与政府采购活动。
如图2-1、2-2所示图2-1图2-22.2办理电子签章为了保障投标行为安全，参与全程电子化采购项目需提前办理电子签章CA 证书。
CA证书由东方中讯数字证书认证有限公司办理。
辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式打开IE, 在地址栏输入: :3721 回车, 显示出系统登录页面, 用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设立1.2.1设立受信任站点如碰到登陆不了的情况 请按以下环节操作1. 从IE的工具栏选择Internet选项2. 在安全标签, 选择“可信站点” 鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
．输入☜的访问地址 点击“添加”按钮即可。
5. 点击“关闭”按钮, 再点击“拟定”按钮, 设立完毕。
注意事项: VISTA下IE7具有一个特殊的保护模式方式, 请保证此模式处在未启用状态, 否则会对相关操作导致较大的影响。
假如加入可信站点, 默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文献下载在安全标签, 选择“可信站点”, 点击“自定义级别”；1.2.3点击“拟定”, 再点“拟定”就设立好了1.2.4允许弹出窗口设立允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能, 我们需允许IE弹出窗口。
IE7自身具有阻止弹出窗口的设立, 可按照如下环节把站点加入允许弹出窗口的列表中:在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上, 根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能, 假如启用了“打开弹出窗口阻止程序”, 请点击“设立”按钮, 将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念➢工作流是把我们需要做的工作提成一个一个的环节, 每个环节由相应的人员去做, 环节一次一个一个往下走, 直到工作完毕。
➢工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应当做这个事情的人）, 只有有权限做这个事情的人才干解决该环节。
➢每个环节只有等上一个环节结束后, 下一个环节才会启动。
➢每个可以解决的环节, 我们称之为一个工作单, 工作单有待签收, 待解决, 已完毕, 已终止几个状态。
➢待签收的工作单: 每当一个环节启动时, 此工作单就是待签收的状态, 这时, 所有有权限解决该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
供应商(非生产)操作手册
一、供应商注册 进入宇通官网 下拉至网页底部，点击供应商门户
一、供应商注册
一、供应商注册 进入注册页面按照提示信息填写完整后，点击激活用户并进入下一步按钮
选择间接材料类为非生产供应商 选择供应商供应物品品类
一、供应商注册 注册成功后弹出如下提示并进入系统
一、供应商注册 2.填写第二阶段调查表：第一阶段全部通过审核后即可填写第二阶段调查表，填写 完成后提交审核即可
3.快速注册 注册账号跳转至系统后，点击调查表 - 公司基本信息-快速创建供应商。 填写相关好相关信息后，点击保存（采购商也可快速创建）。
二、询比价
供应商发布询价单后，供应商可以在询比价管理-参与报价页面看到可参与报价的 询价单，可选择查看或参与报价
采购人员退回保证金后，供应商需确认退还保证金
四、招投标 招标发布后供应商可查看、报名，也可发起答疑
采购人员确认报名后，供应商可以上传标书缴纳凭证、保证金缴纳凭证，也可查看 并发起答疑
采购人员确认标书、保证金缴纳凭证后供应商可进行投标、报价并上传盖章报价单
四、招投标 采购人员修改协商价后需要供应商确认协商价并上传协商价附件，采购人员确认协 商价后，供应商确认中标； 若采购人员拒绝修改协商价，则不需要议价，供应商确认中标 采购人员退还保证金后，供应商登录系统确认退还保证金
三、电子竞价
供应商发布竞价单后，供应商可以在电子竞价-响应报价页面看到可参与报价的竞 价单，供应商查看后可进行响应，需要缴纳保证金的要上传保证金付款凭证
待采购人员确认保证金，竞价开始后，采购方可进行报价
三、电子竞价 竞价结束后，若采购人员发起议价，则供应商填写议价金额后提交
定标后供应商需登录确认中标
中国中车供应商操作手册
目录
1.登陆 (1)
2.打开采购订单 (2)
2.打印追溯条码、标记唯一标识（如果有关键件） (3)
3.下推ASN单 (3)
4.打印生成的ASN单 (5)
1.登陆
1.输入用户名：供应商编码；
2.输入密码：默认12345；
3.点击登陆，显示登陆后界面
2.打开采购订单
1.点击采购订单，打开采购订单
2.点击超链接，如上图的地方，弹出界面如下：
2.打印追溯条码、标记唯一标识（如果有关键件）
1.点击【关键件追溯】页签，如下图：
2.将2红色框中的唯一标记，记录到物料上。
3.点击【打印】按钮，打印追溯条码，贴至物料上
3.下推ASN单
1.关闭界面，显示至【采购】订单的主界面
1.选中一行明细；
2.勾选中的明细必须得是【未通知收货】或者【部分通知收货】；
3.点击【下推ASN单】
1.可以进行翻页操作；
2.选中需要进行下推的明细（就是采购订单中，需要进行送货的物料明细）；3，4，5.维护对应物料本次需要送货的数量、生产日期、预计到货日期；6.点击【生成ASN单】，提示成功信息；7.关闭该界面
4.打印生成的ASN单
1.双击【ASN单管理】，打开ASN单；
2.选中需要打印的ASN单；
3.点击【打印预览】
待一会后，自动跳出选择打印服务，然后点击打印，打印出A4纸的ASN单。
供应商手册
供应商手册柳州市政府采购管理办公室柳州市自动化科学研究所2006 · 10目录1）供应商注册 (3)2）登录初始页面 (3)3）系统维护 (4)修改密码 (5)创建业务角色 (5)创建操作员 (6)供应商维护 (6)手机短消息申请表 (7)用户开户 (7)4）事务处理 (8)5）业务处理 (8)网上投标/撤标 (9)下载招标文件 (10)投标质疑 (10)协议供应商报价 (10)合同管理 (12)发布协议商品信息 (12)6）数据查询 (13)查询应标信息 (13)查询中标信息 (13)1）供应商注册在首页（），如下图区域中，点击“供应商”，按要求填写相关条目，如下图所示：带*号必须填写其中，页面上方的注册基本信息为该供应商的系统管理员信息，下方的注册详细信息为该供应商信息。
其中，供应商类型选项可以多选。
相关资料文件指的是该供应商的资质文件，没有的可以不填。
提交完成后，系统会提示注册成功，如下所示：供应商提交注册信息后，需要经过系统管理员的审核，只有审核通过的供应商才有资格登陆系统。
记住注册中填写的用户名及密码，用于登陆系统。
2）登录初始页面在首页（）如下图所示的区域（图2－1）输入用户名及密码,点击“登录”按钮后进入（图2-2）所示的页面：（图2-2）图中，左侧为功能菜单，包括事务处理、业务处理、数据查询、系统维护四个功能块。
右侧为待办工作，即为当前准备处理的采购项目;在办工作，即为正在处理的采购项目。
这些信息包括采购项目编号、名称、发送者、提交日期等。
3）系统维护点击上图（图2－2）左侧功能块中的“系统维护”后，出现下图所示的下拉菜单。
如下：（图3－1）修改密码点击（图3-1）中的“修改密码”后在页面的右方出现下图所示的页面。
用户要先输入旧的密码，再两次输入新密码。
点击“保存”按钮，若输入的旧密码正确并且两次输入的新密码均相同，则会提示用户修改密码成功；反之则出现相应的提示信息，用户可根据提示信息作出适当的修改后再重新提交。
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。
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目录
第一章数字证书办理 (2)
第二章工具下载及使用 (2)
第三章电子招投标流程 (3)
第四章现场开标需注意事项 (8)
第五章合同鉴证流程 (9)
第六章验收申请流程 (16)
第一章数字证书办理
一、关于数字证书办理
1、已经在采购办办理过入网的供应商可以直接办理数字证书，到大庆市政府采购中心
网站，通知通告板块下查看大庆市电子政府交易管理平台的系统上线通知，其中包含供应商办理数字证书的地点以及所需携带的相关原件。
2、未在采购办办理过入网手续的，要先去采购办进行入网申请，带省网审批合格之后
参照上述流程办理数字证书。
第二章工具下载及使用
一、工具下载
1、去大庆市政府采购中心网站的办事指南下找到供应商的投标工具及系统插件安装
包。
2、安装包内软件全部安装成功后，桌面会多出投标文件编写工具、电子招投标系统-
【供应商】、证书管理工具三个图标。
3、证书管理工具可用于修改数字证书的密码，查看数字证书有效期等。
4、电子招投标系统-【供应商】用于企业进行网上招投标的相关流程。
5、投标文件编写工具用于转换、编写、加密投标文件。
二、登陆招投标系统
1、在电脑上插入数字证书，然后鼠标双击电子招投标系统--【供应商】，打开的界面内
账号一栏会自动读取数字证书的用户名，无需手动输入。
2、在密码栏内手动输入密码卡后图层刮开的数字，点击登陆就可以进入电子招投标系
统了
三、人员管理
1、进入电子招投标系统后，在其界面左侧我的功能下有人员管理按钮，点击人员管理
按钮，然后点击新增，将本企业已经办理数字证书的法人信息和授权人信息录入进去。
第三章电子招投标流程
一、投标报名
1、网站上报名：进入大庆市政府采购中心网站（）,在招标公告模
块下找到相应要报名的项目，然后双击该项目，在该项目招标公告内容最下方有报名按钮，点击报名按钮，按要求填写相应信息就可以报名成功了。
2、平台内报名：进入电子招投标系统平台，在我功能下找到投标报名按钮，点击进入
后，找到自己要报名的项目，点击报名，按要求写入相应信息即可报名成功。
3、平台内报名和网站报名是同等有效的，供应商只需通过其中之一的途径进行报名即
可，如想看自己报名是否成功，可进入电子招投标系统，点击投标报名按钮，之后在已投标段内查看是否有自己报名的项目，如果有说明已经报名成功。
二、下载招标文件
1、网站下载招标文件：报名成功后，供应商可在对于招标公告内容最下方点击下载按
钮，之后插入数字证书，输入密码即可将招标文件下载下来。
2、平台内下载招标文件：进入电子招投标系统-【供应商】，之后在我的功能下方找
到招标公告按钮，点击进入后找到自己要投标的那个项目，点击项目最后方的下载按钮，即可将招标文件下载下来。
3、投标供应商需查看招标文件内的评审要求，仔细阅读废标条件。
4、单一来源和协议供货，要在平台内点击投标邀请书按钮，之后找到企业接收到的项
目，点击接受邀请按钮后再点击下载按钮即可将招标文件下载下来。
三、转换、编写投标文件
1、在制作投标文件前，需要先将招标文件转换成投标文件。
点击投标文件编写工具
的转换按钮，之后选中要转换的标段和存储路径，点击转换，待提示转换成功后
即可。
待文件打开后，在左侧文件视图内依次进行相应编写即可。
3、在逐页编写投标文件时要注意，①每编写完一页都要点击一下保存按钮。
②每页
内容编写完成之后再执行签章，如页面内需要进行文字变更，则签章需要进行重新签字。
③每页插入的图片总容量不得大于10mb，如一页内容需要插入多张图片，请用图片处理工具将图片进行相应处理，保证图片格式为JPG格式的。
④投标文
件编写完成后，逐页点击一下页面内的验章按钮，查看签章是否有效。
四、加密投标文件
1、投标文件全部编写完成后，点击工具上方的加密按钮，之后要先选择招标文件，
选好招标文件后再选择编写好的投标文件，之后选择加密后文件保存的路径，插
入任意数字证书。
点击加密，待提示加密成功字样后，文件就已经加密成功了。
2、文件加密完成后，供应商可以再之前选择的保存路径内找到一个名为投标文
件.enc的文件，这个文件就是加密文件。
五、上传投标文件
1、进入电子招投标平台，找到投标管理按钮，点击投标管理按钮，在跳转后的界面
内找到自己要投标的标段，点击标段后方的投标按钮，之后将加密文件上传即可。
加密文件必须小于50MB。
2、加密文件上传成功后，系统会自动跳转出回执单界面，请打印出改页面待现场开
标时解密会用到。
3、供应商可以再投标管理中的已投标段内查看自己是否投标成功，同时也可以再已
投标段内找到投标项目的回执单页面。
4、文件上传成功后，最后在已投标段内，点击下载按钮，将上传至服务器的加密文
件下载下来，然后打开投标文件编写工具，点击解密按钮，选择下载下来的加密文件和解密后文件的保存路径，点击解密。
解密成功后，点击投标文件编写工具
的打开按钮找到解密开的投标文件，导入工具内进行检查。
5、在上一步检查投标文件中如果没有发现错误则不需要重新投标，如果发现自己的
投标文件需要修改，那么对修改完成后的投标文件进行加密然后在投标管理中的
已投标段内点击项目后的重新投标按钮，重新上传加密文件即可。
第四章现场开标需注意事项
一、企业签到
1、现场开标供应商需在开标前半小时提前到达行政服务中心四楼等候区，在政府采购
签到机上进行自主签到。
2、签到流程：将签到人员数字证书插在签到机上，然后双击签到系统，在弹出的页面
内找到自己要签到的项目，点击项目后方的签到按钮。
3、点击签到后，在跳转后的界面点击新增按钮。
将签到人员的信息添加进去，如是授
权人签到，则在授权代表一列选择“是”，如果签到人员是法人，则在授权人一列
选择“否”。
4、填写完签到信息后，要签上相应签到人的名章。
二、现场解密
1、现场解密需要回执单号码和加密投标文件的数字证书，按照现场开标负责人指示进
行解密就可以了。
三、供应商报价
1、现场报价环节，供应商需要用企业数字证书登陆进入电子招投标系统，然后找到商
务标谈判回复按钮，点击后，在跳转后的界面内找到要报价的项目，点击项目后方的回复按钮，写入报价数字（注：只需输入阿拉伯数字，如一百元就写100，一千元就写1000）。
四、附表调整
1、现场中标的企业需要进行附表调整，用企业数字证书进入电子招投标系统，然后点
击附表调整按钮，找到自己中标的项目，点击项目后的调整按钮。
手动将单价和总价进行调整，最后点击计算按钮，系统自动计算总价，点击保存后，最后调整的价格会替换原价格，之后点击提交即可。
2、如有赠品，可以点击附表上方的新增赠品按钮，然后将赠品信息录入进去。
第五章合同鉴证流程
一、业务介绍：合同鉴证申请是由供应商申请，提交至采购单位处，由采购
单位对申请的合同进行审核内容、签章操作，并提交至监督管理科进行审核二、中标供应商在接收到中标通知书后，需用企业数字证书登陆政府采购招
投标系统即可查看到如下图所示的功能菜单：
在上图的未鉴证合同页面点击界面左上角的新增按钮，新增一条合同的
栏目信息，进入合同信息界面，如下图所示界面：
如下图所示界面：
（【注意：】签章处只能对应签章，不可以对其他角色进行签章，另外在编辑合同内容时，发现甲乙双方约定有问题（履约保证金、质量保证及售后服务、验收等），供应商人员可以对合同内容进行更改）
在签章时，必须保证乙方信息全部填写完全，否则签章会提示“无法对空数据进行签字”。
如下图所示界面如下图：
点击保存后，界面将要自动跳转到提交界面，如下图所示界面：
确认无误后，即可对审核信息进行提交操作，此次提交将要提交至采购
单位负责人，采购单位审核过后会移交至监督管理人员进行审核，
后弹出提示
三、未鉴证申请
涉及人员：采购单位、乙方、监督科合同审核人员（鉴证人、主管主任） 业务介绍：应鉴证合同，在超出合同鉴证规定期限(一般是一个月)后，甲乙方还未提交合同鉴证的，系统自动转为未鉴证项目。
甲乙方超出合同鉴证期限未提交鉴证合同的，监督管理科可以选择手工提交甲乙方的评价记录
采购单位人员登陆进入如下图所示界面：
通过查询可以查询出具体要编辑的项目，并单选，点击确定，即可在项目名称处显示所选择的项目
【分别输入：】单位名称、地址、法定代表人、授权委托代理人、电话、传真、邮政编码并签章
如果需要上传资料，即可以文件附件形式上传，具体编辑界面如下图所
示：
钮，如下图所示：
下图所示:
如监督管理科审核通过后，采购单位可通知供应商正常走合同鉴证申请程序了（详见第五章第二小节）
第六章验收申请流程
一、验收结算申请
供应商用企业数字证书登陆电子招投标系统，可以看验收结算申请的菜
单按钮，详见下图所示界面:
和合同鉴证申请一样，供应商需要点击跳转后界面左上角的新增按钮，
面：
点击下一步进入编辑界面，如下图所示，按要求填写好自己中标的品目信息之后盖章后保存。
在其负责的系统内新增固定资产验收单、发票复印件（供应商需将相关复印件递交给采购单位）、验收结算单进行编辑，编辑好后要提交采购中心，经采购中心审核完成后，验收结算手续就完成了。