供应商使用手册

第一章数字证书办理 (2)

第二章工具下载及使用 (2)

第三章电子招投标流程 (3)

第四章现场开标需注意事项 (8)

第五章合同鉴证流程 (9)

第六章验收申请流程 (16)

第一章数字证书办理

一、关于数字证书办理

1、已经在采购办办理过入网的供应商可以直接办理数字证书，到大庆市政府采购中心

网站，通知通告板块下查看大庆市电子政府交易管理平台的系统上线通知，其中包含供应商办理数字证书的地点以及所需携带的相关原件。

2、未在采购办办理过入网手续的，要先去采购办进行入网申请，带省网审批合格之后

参照上述流程办理数字证书。

第二章工具下载及使用

一、工具下载

1、去大庆市政府采购中心网站的办事指南下找到供应商的投标工具及系统插件安装

包。

2、安装包内软件全部安装成功后，桌面会多出投标文件编写工具、电子招投标系统-

【供应商】、证书管理工具三个图标。

3、证书管理工具可用于修改数字证书的密码，查看数字证书有效期等。

4、电子招投标系统-【供应商】用于企业进行网上招投标的相关流程。

5、投标文件编写工具用于转换、编写、加密投标文件。

二、登陆招投标系统

1、在电脑上插入数字证书，然后鼠标双击电子招投标系统--【供应商】，打开的界面内

账号一栏会自动读取数字证书的用户名，无需手动输入。

2、在密码栏内手动输入密码卡后图层刮开的数字，点击登陆就可以进入电子招投标系

统了

三、人员管理

1、进入电子招投标系统后，在其界面左侧我的功能下有人员管理按钮，点击人员管理

按钮，然后点击新增，将本企业已经办理数字证书的法人信息和授权人信息录入进去。

第三章电子招投标流程

一、投标报名

1、网站上报名：进入大庆市政府采购中心网站（https://www.360docs.net/doc/636593891.html,）,在招标公告模

块下找到相应要报名的项目，然后双击该项目，在该项目招标公告内容最下方有报名按钮，点击报名按钮，按要求填写相应信息就可以报名成功了。

2、平台内报名：进入电子招投标系统平台，在我功能下找到投标报名按钮，点击进入

后，找到自己要报名的项目，点击报名，按要求写入相应信息即可报名成功。

3、平台内报名和网站报名是同等有效的，供应商只需通过其中之一的途径进行报名即

可，如想看自己报名是否成功，可进入电子招投标系统，点击投标报名按钮，之后在已投标段内查看是否有自己报名的项目，如果有说明已经报名成功。

二、下载招标文件

1、网站下载招标文件：报名成功后，供应商可在对于招标公告内容最下方点击下载按

钮，之后插入数字证书，输入密码即可将招标文件下载下来。

2、平台内下载招标文件：进入电子招投标系统-【供应商】，之后在我的功能下方找

到招标公告按钮，点击进入后找到自己要投标的那个项目，点击项目最后方的下载按钮，即可将招标文件下载下来。

3、投标供应商需查看招标文件内的评审要求，仔细阅读废标条件。

4、单一来源和协议供货，要在平台内点击投标邀请书按钮，之后找到企业接收到的项

目，点击接受邀请按钮后再点击下载按钮即可将招标文件下载下来。

三、转换、编写投标文件

1、在制作投标文件前，需要先将招标文件转换成投标文件。点击投标文件编写工具

的转换按钮，之后选中要转换的标段和存储路径，点击转换，待提示转换成功后

即可。

待文件打开后，在左侧文件视图内依次进行相应编写即可。

3、在逐页编写投标文件时要注意，①每编写完一页都要点击一下保存按钮。②每页

内容编写完成之后再执行签章，如页面内需要进行文字变更，则签章需要进行重新签字。③每页插入的图片总容量不得大于10mb，如一页内容需要插入多张图片，请用图片处理工具将图片进行相应处理，保证图片格式为JPG格式的。④投标文

件编写完成后，逐页点击一下页面内的验章按钮，查看签章是否有效。

四、加密投标文件

1、投标文件全部编写完成后，点击工具上方的加密按钮，之后要先选择招标文件，

选好招标文件后再选择编写好的投标文件，之后选择加密后文件保存的路径，插

入任意数字证书。点击加密，待提示加密成功字样后，文件就已经加密成功了。

2、文件加密完成后，供应商可以再之前选择的保存路径内找到一个名为投标文

件.enc的文件，这个文件就是加密文件。

五、上传投标文件

1、进入电子招投标平台，找到投标管理按钮，点击投标管理按钮，在跳转后的界面

内找到自己要投标的标段，点击标段后方的投标按钮，之后将加密文件上传即可。

加密文件必须小于50MB。

2、加密文件上传成功后，系统会自动跳转出回执单界面，请打印出改页面待现场开

标时解密会用到。

3、供应商可以再投标管理中的已投标段内查看自己是否投标成功，同时也可以再已

投标段内找到投标项目的回执单页面。

4、文件上传成功后，最后在已投标段内，点击下载按钮，将上传至服务器的加密文

件下载下来，然后打开投标文件编写工具，点击解密按钮，选择下载下来的加密文件和解密后文件的保存路径，点击解密。解密成功后，点击投标文件编写工具

的打开按钮找到解密开的投标文件，导入工具内进行检查。

5、在上一步检查投标文件中如果没有发现错误则不需要重新投标，如果发现自己的

投标文件需要修改，那么对修改完成后的投标文件进行加密然后在投标管理中的

已投标段内点击项目后的重新投标按钮，重新上传加密文件即可。

第四章现场开标需注意事项

一、企业签到

1、现场开标供应商需在开标前半小时提前到达行政服务中心四楼等候区，在政府采购

签到机上进行自主签到。

2、签到流程：将签到人员数字证书插在签到机上，然后双击签到系统，在弹出的页面

内找到自己要签到的项目，点击项目后方的签到按钮。

3、点击签到后，在跳转后的界面点击新增按钮。将签到人员的信息添加进去，如是授

权人签到，则在授权代表一列选择“是”，如果签到人员是法人，则在授权人一列

选择“否”。

4、填写完签到信息后，要签上相应签到人的名章。

二、现场解密

1、现场解密需要回执单号码和加密投标文件的数字证书，按照现场开标负责人指示进

行解密就可以了。

三、供应商报价

1、现场报价环节，供应商需要用企业数字证书登陆进入电子招投标系统，然后找到商

务标谈判回复按钮，点击后，在跳转后的界面内找到要报价的项目，点击项目后方的回复按钮，写入报价数字（注：只需输入阿拉伯数字，如一百元就写100，一千元就写1000）。

四、附表调整

1、现场中标的企业需要进行附表调整，用企业数字证书进入电子招投标系统，然后点

击附表调整按钮，找到自己中标的项目，点击项目后的调整按钮。手动将单价和总价进行调整，最后点击计算按钮，系统自动计算总价，点击保存后，最后调整的价格会替换原价格，之后点击提交即可。

2、如有赠品，可以点击附表上方的新增赠品按钮，然后将赠品信息录入进去。

第五章合同鉴证流程

一、业务介绍：合同鉴证申请是由供应商申请，提交至采购单位处，由采购

单位对申请的合同进行审核内容、签章操作，并提交至监督管理科进行审核二、中标供应商在接收到中标通知书后，需用企业数字证书登陆政府采购招

投标系统即可查看到如下图所示的功能菜单：

在上图的未鉴证合同页面点击界面左上角的新增按钮，新增一条合同的

栏目信息，进入合同信息界面，如下图所示界面：

如下图所示界面：

（【注意：】签章处只能对应签章，不可以对其他角色进行签章，另外在编辑合同内容时，发现甲乙双方约定有问题（履约保证金、质量保证及售后服务、验收等），供应商人员可以对合同内容进行更改）

在签章时，必须保证乙方信息全部填写完全，否则签章会提示“无法对空数据进行签字”。

如下图所示界面如下图：

点击保存后，界面将要自动跳转到提交界面，如下图所示界面：

确认无误后，即可对审核信息进行提交操作，此次提交将要提交至采购

单位负责人，采购单位审核过后会移交至监督管理人员进行审核，

后弹出提示

三、未鉴证申请

涉及人员：采购单位、乙方、监督科合同审核人员（鉴证人、主管主任）业务介绍：应鉴证合同，在超出合同鉴证规定期限(一般是一个月)后，甲乙方还未提交合同鉴证的，系统自动转为未鉴证项目。甲乙方超出合同鉴证期限未提交鉴证合同的，监督管理科可以选择手工提交甲乙方的评价记录

采购单位人员登陆进入如下图所示界面：

通过查询可以查询出具体要编辑的项目，并单选，点击确定，即可在项目名称处显示所选择的项目

【分别输入：】单位名称、地址、法定代表人、授权委托代理人、电话、传真、邮政编码并签章

如果需要上传资料，即可以文件附件形式上传，具体编辑界面如下图所

示：

钮，如下图所示：

下图所示:

如监督管理科审核通过后，采购单位可通知供应商正常走合同鉴证申请程序了（详见第五章第二小节）

第六章验收申请流程

一、验收结算申请

供应商用企业数字证书登陆电子招投标系统，可以看验收结算申请的菜

单按钮，详见下图所示界面:

和合同鉴证申请一样，供应商需要点击跳转后界面左上角的新增按钮，

面：

点击下一步进入编辑界面，如下图所示，按要求填写好自己中标的品目信息之后盖章后保存。

在其负责的系统内新增固定资产验收单、发票复印件（供应商需将相关复印件递交给采购单位）、验收结算单进行编辑，编辑好后要提交采购中心，经采购中心审核完成后，验收结算手续就完成了。

供应商准入流程

各单位：根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商） 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。具体要求： 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。 - 1 -

备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》招标采购中心 2016年12月29日 - 2 -

平台入驻流程

感谢您对买红木网的支持和认可。现对买红木网开放平台业务模式做详细介绍。合作商资质要求： 1公司依法注册； 2企业基本证件、商标、授权、质检报告及国家规定相关资质齐全； 3优质商品，可提供良好售后服务； 4具备电子商务经验； 5如为买红木网采销供应商，请提前说明。合作模式介绍： SOP：买红木网为合作商提供在https://www.360docs.net/doc/636593891.html,上的销售服务；无需将货物存放到买红木网库房，也无需买红木网物流；客户在线支付先行付款后，后台自动显示订单；接到订单后（24小时内发货）自行包装、打印面单及发票（每个订单均需开具发票）、配送。结算方式：半月结。本月按照上月客户实际签收、订单关闭金额，结算上半月货款。 SOP结算流程：每月1日后台出对账单-后台确定款项无误-财务15个工作日内打款，一般次月10-20日完成结算。退换货政策： 1只退货不换货，客户如需换货可重新下单； 2客户签收产品前可以拒收，签收产品后7日内可以根据情况退货； 3退货流程：客户退货后，由快递上门取货或送到物流基地，返至合作商。合作费用汇总： SOP：项目详情费用收取入驻保证金1-3万（合同解除结清货款后退还）入驻费用平台使用 5.8万—8.8万元/年佣金按销售额百分比买红木网提取销售额3%左右运费合作商承担运费（同时销售价格不高于其他B2C平台）发票合作商按照客户需求为客户开具普通发票或增值税发票

任何合作形式，销售价格均不得高于其他B2C电子商务平台；运营： 1买红木网提供后台，后台基本功能为：商品管理，用于上传、下架商品等操作；促销管理，用于自行设置部分促销；订单管理，用于跟踪订单状态；售后客服，用于查看处理退货工单；结算管理，用于查看及结算货款；销售报表，用于查看导出销售数据及报表分析。 2产品图片及说明规定：主图一般为白色背景照片，大小为800*800，无商标、公司名称等；产品说明详细，无电话及引流信息；具体说明在合作后会有介绍文档。 3产品定价：由合作商自行定价，不得高于其他B2C电子商务平台价格。 4客户咨询：客户进行网页在线咨询（无类似阿里旺旺等即时通讯工具），一般由合作商当日后台完成回复。 5产品推广：收费推广：合作后可通过我与市场部联系。免费推广：所有商家满足买红木网要求均可参加。价格就本平台及其他平台所售商品具备优势；库存充足；等。财务： 1买红木网仅与签约对公账户结算，私人账户及非签约公司账户无法结算。 2保证金合作后汇款至买红木网总公司，为合作商开具收据）。 3国家对一些商品征收消费税，贵重首饰、化妆品、轿车、摩托车、汽油柴油、高档手表、高尔夫球具、实木地板等。消费税范围1%-30%，具体可谷歌、百度查询。SOP消费税由合作商自行承担。（如贵司产品需要缴纳消费税或其他特殊税种，请提前说明，以免影响后期合作） 4结算详情： SOP：合作商与买红木网买红木网总公司结算。举例说明：合作商本月共销售，如销售10万元（零售金额）货品，佣金比例5%，佣金5000元，扣除佣金后总额9万5千元；运费为合作商自己承担；因已经为客户开具发票，无需向买红木网再开具发票。则买红木网结算金额为10万（总金额）-5000（佣金）=95000元，买红木网不为合作商开具发票。以下为合作所需资质清单（非完全，仅供了解），请提前确认是否可以提供：资质清单注意事项企业资质营业执照有2013年年检组织机代码证有效期内

国产软件产品登记申报流程

国产软件产品登记申报流程国产软件产品登记续延、进口软件产品登记、进口软件产品登记续延也参照此申报流程 1、登录网站 ●在地址栏输入打开申报网站。 2、登录软件协会在线工作平台 ●首次登录的用户点击‘注册’按钮进行注册申请，注册审核通过后方可登录。 ●已审核通过的注册用户输入用户名和密码，点击‘登录’按钮进行登录。 ●未审核通过的注册用户输入用户名和密码，点击‘登录’，通过点击‘维护本企业注册信息’修改不符合要求的信息。 ●如忘记用户名或密码，点击‘忘记用户名和密码’按钮查询。 3、国产软件产品登记申请 ●登录后，在工作平台左侧用鼠标左键点击‘国产软件产品登记申请’。 ●在右侧页面点击‘新登记产品’，待弹出国产软件产品登记申报表，即可填报。 ●国产软件产品登记申报表分多个页面，填报时每个页面信息填写完毕都要点击‘保存’按钮保存，待每个页面都填写完毕并保存成功后，再点‘上报’按钮上报数据报到服务器上。 ●如果只是保存单个页面成功，没有点击‘上报’，在页面右侧就会显示只有申报类型的一条记录，此时可以通过鼠标右键点击此记录，选择‘修改产品登记表’继续填报其他信息，保存成功后再上报。 ●上报成功后，页面右侧会显示上报的记录，包括当前状态、产品名称等信息，此时的当前状态为 ‘尚未处理’，等待工作人员审批即可。 ●如果当前状态为‘初审通过’，就可以通过鼠标右键点击初审通过的记录，选择‘打印产品登记表’打印国产软件产品登记申报表，按照提交材料要求到受理窗口提交纸质材料。 ●如果当前状态为‘初审不通过’，说明填报的资料有问题，可以通过鼠标右键点击初审不通过的记录，选择‘修改产品登记表’进行修改，保存成功后再上报。只有在初审不通过的状态下才能修改信息，‘尚未处理’和‘初审通过’状态下如要修改信息都要告知审批工作人员驳回到此状态下进行修改。 ●到窗口提交资料，经工作人员审核没有问题后，工作人员会打印受理通知单给企业，此时网上的当前状态就会变为‘受理中’，企业可以按照‘受理通知单’上的日期查询审批结果；如果资料审核有问题，企业应按照要求进行修改并经网上再次审核通过后方可继续来窗口提交材料。 ●如果网上的当前状态为‘认定通过’，表示企业已经通过认定并可以领取证书了，在与窗口工作人员确认后便可领取证书，领证时务必携带‘受理通知单’。如果当时没有打印‘受理通知单’，就携带营业执照副本原件来窗口领取证书；如果‘受理通知单’不慎丢失，那就要求企业写一份丢失的说明，并加盖公章。携带说明和营业执照副本原件来窗口领取证书。 ●当前状态从‘受理中’到‘认定通过’还会经过‘拟上会’到‘上会中’的过程，这是我们内部的工作流程，企业不必有疑问。 4、网上双向交流功能协会每年受理软件产品登记大约2500个，软件企业认定大约1000家，软件企业年审大约2500家，工作量很大。由于窗口工作人员有限，造成工作人员在受理材料时影响接电话，在接电话时影响接收材料这种矛盾，因此建议企业有问题直接利用双向交流这个平台，工作人员会尽快予以解答。

供应商入驻流程(哪聚上哪)

商城供应商入驻流程一、申请入驻并递交商家资料： 1、核对资质信息：商家首先关注商城入驻标准，确认符合要求； 2、注册：直接在商城商家入口处进行注册； 3、提交入驻申请：须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱3096283415@https://www.360docs.net/doc/636593891.html,；二、在线申请开通供应商后台在申请“供应商后台”模块功能之前，需保证您已经提交并完成服务签署，并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。三、提交企业信息与资质提交完善的公司资质电子版，包括营业执照副本复印件（需通过最新年检）；税务登记证复印件（最新年检）；商标证或商标申请受理通知书，如代理品牌需有品牌授权书；产品相关资质；其他证件根据每个行业的实际情况而定（参考行业标准附表）。四、进入审核 1、供应商提交完入驻信息后，哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕； 2、若审核不通过，回复邮件会有说明具体不通过的原因，可以重新修改信息后再提交； 3、若审核通过，产品部客服会和供应商联系，发送入驻协议给供应商，供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料，并联系商品部客服回收证明资料和协议书等（加盖公章）。五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存保证金：通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存1000保证金（单品高于1000元的商品另行商议）。供货合约到期，保证金余额全款退给供应商。六、保证金用途（先行赔付）： 1、接单超过48小时发货（特殊商品或事先约定的除外）； 2、商品与描述不符； 3、销售假冒劣质商品； 4、确定符合七天无理由退货条件； 5、夸大产品效果，误导消费者； 6、供应商单方面终止供货合约。七、开通供应商账号：通过审核后，哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。

第三批供应商注册登录流程清单

第三批供应商注册登录流程清单各位供应商，欢迎你加入徽采商城。正式成为入围供应商，需要完成以下几步：一、参加供应商招标入围，成为入围供应商二、完成安徽（区域）公共资源交易主体信息库注册，详情参考 https://www.360docs.net/doc/636593891.html,/hfzbtb/infodetail/?InfoID=ec18ca 26-e15a-4f45-9c06-4b95cd99a63f&CategoryNum=029006001 三、基本信息填写完成后，网上提交复核,下载《诚信廉政承诺书》和《法人授权委托书》(上述网页的底端提供下载链接)，盖好公章连同经办人身份证和企业必须上传的证件原件(上传的正本带正本，上传的副本带副本)到合肥交易中心或者六安市公共资源交易中心（六安市农业科技大厦三楼）办理复核手续。现场核验所须材料 1、诚信廉政承诺书原件加盖公章。 2、法人授权委托书原件加盖公章。 3、营业执照原件及复印件加盖公章。 4、开户银行许可证原件及复印件加盖公章。 5、经办人身份证复印件加盖公章。已在安徽合肥（区域）公共资源电子交易平台入库的企业

无需再次入库。四、注册审核通过后，办理“数字证书及电子签章”（徽采商城CA锁） https://www.360docs.net/doc/636593891.html,/Group_TPBidder/HuiYuanInfoMis2 _HFZTB/login_HFGYS.aspx，按要求进行注册，注册后提交资料至六安市公共资源交易中心CA办理窗口（六安市农业科技大厦三楼）。办理时请务必向工作人员说明办理的是徽采商城CA锁！携带下列证明材料： 1、企业工商营业执照复印件（加盖公章）。 2、企业组织机构代码证复印件（加盖公章，三证合一不需要组织机构代码证;未三证合一还需携带国税、地税登记证复印件加盖公章）。 3、数字证书及电子签章企业申请表（见群文件）。 4、法定代表人授权书（见群文件）。 5、企业公章、法人章（见群文件）。五、签订网上商城入围协议书和保证金缴纳，详见群公告（六安徽采群号118571132）

商家入驻流程.docx

女装商家入驻流程（即供应链中心工作流程) 招商部审核商家资质，签定协议客服跟进商家初次上线前的准备客服把商家资料存档（保管）工作（招商人员协助）客服跟进商家注册后台或帮商家注册完善商家后台信息，上传资质、品牌信息、个人信息、运费模式等招商协助客服跟进商家上线款的样商品 QA 清点商品样版并输入记录版和上线申请表，交与商品QA表 QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估成本核算专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服客服把商品部审核结果和样版返回商家客服协助商家上线或帮商家初次上线

客服商家不间断自行上新款一、目的 1：服务供应商，加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理，特制订此工作流程；二、适用范围女装供应链中心所有职员工三、流程细节 ☆ 招商部先审核商家资质，再签定协议 1、企业营业执照 2 、税务登记证 3 、组织机构代码证 4 、银行开户证明 5 、商标注册证 6 、法人身份证复印件将以上证件的复印件盖上公章。 ☆ 客服把商家资料存档（保管） 1、把商家电子版资质保存，把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆ 招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作

1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆ 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆ 客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表，交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家（或引导客服对接商家）跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品 QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员☆ 核价专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格

一类医疗器械注册流程

一类医疗器械注册流程医疗器械，是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件；其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用。国产医疗器械注册过程需提交的资料 (1) 境内医疗器械注册申请表（2）医疗器械生产企业资格证明（3）产品技术报告（4）安全风险分析报告（5）适用的产品标准及说明（6）产品性能自测报告（7）医疗器械检测机构出具的产品注册检测报告（8）医疗器械临床试验资料（9）医疗器械说明书（10）产品生产质量体系考核（认证）的有效证明文件（11）所提交材料真实性的自我保证声明步骤/方法 01确定申办产品型号 02进行产品分类 03受理资料所需要的证件

04熟悉企业的产品文件 05技术标准制定 06省局进行申报，取得受理 07医疗器械审评中心技术审评 08行政审批 09取得证书特别提示医疗器械注册周期主要分为四个段：标准撰写及备案、资料准备时间、产品检测时间、SFDA资料审查和批准时间。其中资料准备的时间取决于产品生产者；产品检测的时间国家规定为45个工作日（电气类产品为60工作日，涉及生物学检测的产品时间

取决于试验项目和相应试验周期）；资料审查及注册证打印的时间国家规定为105个工作日（一次性通过的情况下）。如产品资料在审查过程中需要补充资料，审查时间就会停止，在接到补充资料后重新开始计时。根据经验，I类产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期6个月左右。II、III类产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期10-14个月左右、三类植入产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期12-15个月左右。

软件产品登记流程

软件产品登记流程一、申请软件产品登记的税收优惠政策： 1、软件产品经登记生效后，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 2、经认定的软件产品在相关部门办理相关申报后，与该产品相应的技术合同、技术转让可免除营业税。 3、软件产品登记的有效期为五年，有效期满后可申请续延 4、持有软件产品登记证书，可申请银行贷款。二、申请软件产品登记的材料清单 1、营业执照副本复印件 2、法人身份证复印件 3、计算机软件著作权登记证书 4、软件评测报告三、申报流程

（1）申请用户名密码；（2）网上填报（3）初审通过（4）预约时间（5）递交材料四、办理时限网上申报审核需要：3-5个工作日拿到证书：1个半月到2个半月。五、重要信息提示： 1、各业务受理时限软件企业年审：1月4日—8月10日，每月一批，汇算清缴备案的企业须在5月10前完成年审。软件企业认定、变更：从1月4日到12月10日，每月一批。12月11日（含11日）以后不再受理软件企业认定申请。软件产品登记、续延、变更：从1月4日—12月10日每月一批。12月11日（含11日）以后不再受理软件产品登记续延申请。 2、提交材料要求申请表：申请表提交2份。其它材料提交1份。原件：所有提交的材料须提供原件备查。复印件：复印件须与原件一致并盖公章，超过2页（含2页）的复印件盖骑缝公章。

3、证书提示软件企业年审：直接查看公示网公示结果即可，无需在证书上盖章。软件企业认定、软件企业名称变更、软件产品登记、续延、变更：根据公示网公示提示领取证书

供应商开发管理的十大原则

引言随着全球经济一体化进程的加快，传统质量管理正在发生裂变：由一个公司的质量管理向全集团（含供应商）质量管理转变，供应商质量成为集团公司质量中的重要一环。完善的质量体系是质量保证的基础，只有加强供应商质量体系的管理，质量才有根本的保障。如何加强对供应商的质量控制、建立互利共赢的合作关系已经成为企业必须认真面对的问题。一、供应商开发选择的十大原则供应商选择的十个原则总原则——全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面。 O系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。 O简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。 O稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。 O灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。 O门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当

O半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%,反对全额供货的供应商。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题,按照“蝴蝶效应”的发展,势必影响整个供应链的正常运行。不仅如此,采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时,还要考虑地域风险。 O供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果,保证供应的稳定性。。供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。。学习更新原则：评估的指针、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。二、供应商质量管理十大原则传统的来料质量管理主要是针对IQC 内部管理,对外则作为一种被动式的关系.因伴随追求质量的提升及双赢的局面，IQC 来料质量管理将转变为供应商的源头质量管理。企业不是被动的与供应商打交道，而且要主动的引导，改变，管理，维护它们之间的质量休系。 O采购商对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 O采购商定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 O 采购商减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 O 采购商制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 O 对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。O采购商可在供应商处设立SJQE. SJQE通过扮演客户的角色，从而达到推动供应商的质量。

供应商入驻合作协议

有限公司有限公司合作协议二○一七年一月一日

采购供货协议合同编号：签订地点：签订时间：甲方：（以下简称甲方）乙方：有限公司（以下简称乙方）甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利双赢、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致达成如下协议：一、产品质量要求： 1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合《中华人民共和国产品质量法》的规定并应适时满足其有关最新要求； 2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合相应的国家标准或行业标准并应适时满足其有关最新要求； 3.对于甲方有环保要求的产品乙方应保证其符合相关环保法规及指令的要求，并至少满足ROHS 指令的相关要求； 4.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合乙方编制经甲方确认的《产品规格书》及甲方《检验规范》的要求，并且应达到双方所签的《质量保证协议》的要求。 5.乙方应保证提供甲方产品具有合格的电器质检报告、合格证、 3C 证书或产品生产标准及许可证。 6.所有产品因质量及相关资质问题导致的纠纷，均由乙方承担。二、产品流程确定及样品说明：

1.订单应以书面或电子档的形式生成，注明主合同编号以及商品的名称、品种、规格、计量单位、数量、交货日期、经办人等内容，并经甲方采购部门负责人或者其委托人审核签字确认。 2.乙方收到甲方“订单”后，应对其内容进行审核，如乙方对“订单”内容有异议，须于 24小时内向甲方提出，由甲乙双方协商确认，否则，视乙方已接受该“订单”； 3. 乙方为甲方每个门店提供1台样机，同时备5台安全库存。（每月13 号、 28 号根据实际销售情况进行补货。） 4.在陈列中样品出现非人为损坏，乙方负责及时更换。 5.合作终止 3 个月内，甲方退还乙方陈列样机。三、订单履行、变更及取消： 1.甲方有权根据实际需要，在合理的时间内，以书面形式更改“订单”，更改后“订单”成为双方最终确定的“订单”，原“订单”自动失效。由于更改“订单”导致成本增减或交货日期提前或延迟，则视实际情况，由双方协商确定。 2.若乙方没有在订单规定的交货期限内履行订单义务，则甲方有权单方取消订单（甲方提出并书面通知乙方推迟履行订单或乙方提出并经甲方书面同意而推迟履行的订单除外）。 3.乙方未履行甲方订单之全部或部分义务或履行义务不符合订单要求，经双方协商确定仍无法履行的，甲方有权书面通知乙方单方取消订单，由此产生的损失由乙方负责。 4.双方经协商一致后可修改或终止订单的全部或一部分。四、产品包装防护要求：乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，有足够的强度，以便适应运输及气候变化的要求，达到防潮、防震、防跌等作用，如因产品包装原因导致产品质量问题，责任由乙方承担。五、交（提）货地点、方式及费用承担：

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路一、采购业务方面㈠采购成本控制按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务，划分为四个方面：原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类（不涉及采购部） 1.原材料类指的是直接用于我司产品生产的物料。现行原材料类价格已经接近底线，从成本控制角度，采购还能够继续深入的工作是：保持价格不变的情况下，不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本，例如：提高氧化皮、配重砂的品质，可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的成本，降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率，可以降低生产出的不合格品导致的成本上升。 2.外加工件类指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大，有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加工涉及的种类有：铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等，范围比较广，因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性，还需要我们进一步地去调研和论证，力求做的精益求精。我个人的想法是，对外加工件的物料进行分类，按照我司年度需求量进行等级划分后，从需求量大的到需求量小的依次进行调研，找准每一类产品在市场上的价格定位和走势，研究清楚这些产品的成本构成和计算方式，在合理的价位区间内，尽可能地降低产品价格，压缩采购成本。不过，如果这样去实施的话，需要花费一定的时间。 3.包材和物流类包材方面的成本控制，要从寻找最佳性价比入手，对于纸箱包装，我们不能够太豪华，也不能太简陋，还要体现出公司的形象，所以要想控制成本，还要从中间寻找一个性价比合适的。个人想法是，从工厂当地尝试着找找纸箱厂，再从纸的种类上看看能不能选择更节省一些的。物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程，采购的不是有形的产品而是一种服务，所以我们应当从服务质量入手，寻找服务质量好、价格低的供应商。我认为，现在我们在物流方面面临的问题是，物流的采购权和执行权归属不明确，部门之间有互相推脱的现象。在物流公司的选择上，我们应当确定由一个部门来完成这项工作，不能任意部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上，我建议由专人负责对接物流公司。跟物流公司的合作模式上，建议采用年度协议合作，以物流订单管理和按单核算，按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面，我们现行比较经济也比较成熟的是汽运途径，但是不代表其他途径不可用，我们还可以继续深入开发铁路运输途径，航空运输途径，快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节，可以由商务部门提到货要求，物流专员负责选择发货途径和方式，物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

药品注册流程

药品注册，是指国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定是否同意其申请的审批过程。药品注册申请包括新药申请、已有国家标准的药品申请、进口药品申请和补充申请。我们公司的将要生产的药品属于已有国家标准的药品。现阶段正在准备注册的产品是泛酸钙、叶酸、维生素B1、维生素B2。《中华人民共和国药品管理法实施条例》》（国务院令第360号）第六条新开办药品生产企业、药品生产企业新建药品生产车间或者新增生产剂型的，应当自取得药品生产证明文件或者经批准正式生产之日起30日内，按照规定向药品监督管理部门申请《药品生产质量管理规范》认证。受理申请的药品监督管理部门应当自收到企业申请之日起6个月内，组织对申请企业是否符合《药品生产质量管理规范》进行认证；认证合格的，发给认证证书（GMP证书）。注册流程： 1、立项，查阅相关文献，搜集专利情况。 2、小试（原始记录+检验报告单），小试需有工艺摸索及各反应条件优化过程。工艺路线的来源需要有文献或专利依据。 3、小试产品破环性试验及杂质研究（二极管阵列检测器） 4、小试产品分析方法建立（检验报告单+色谱图+TLC照片+二极管阵列检测） 5、小试产品结构确证（图谱时间）

6、小试产品初步分析方法验证（色谱图） 7、小试产品稳定性试验（原始记录+色谱图） 8、中试（批生产记录），中试的量至少为大生产的十分之一。 9、中试产品质量研究 10、中试产品正式分析方法验证 11、产品质量标准确立 12、中试产品稳定性试验 13、工艺验证（用大生产设备生产三批，同时做工艺验证） 14、整理全部资料报省药监局，省药监局对申报资料进行形式审查，符合要求，出具药品注册申请受理通知书。 15、省药监局资受理申请之日起5日内组织对研制情况和原始资料进行现场审核，同时进行生产现场审核，现场抽取连续生产的3批样品，送药品检验所检验。 16、样品的生产过程应当符合《药品生产质量管理规范》要求 17、省药监局将生产现场检查报告、申报资料送交国家食品药品监督管理局药品审评中心。 18、国家审评中心对申报资料进行详细审查（排队约6个月+审查约3个月），符合要求的报送国家食品药品监督管理局，国家药监局做出审批决定，符合规定的，发给药品批准文号。

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目部品管部行政部业务部计划部仓储部

1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商开发流程

1．目的制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系

供应商介绍及引进流程

入驻好实再厂家店商城说明和流程第一步、申请入驻：了解资质信息：商家首先关注厂家店入驻标准，确认符合要求；提交入驻申请：商家按合作意向书或VIP引进表要求填写，然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱；确认合作意向：厂家店商城招商负责人约见商家，确认合作意向。第二步、签订合同：发送合同：招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处；资质合同审核：商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。第三步、产品上传准备：准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表；免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料；第四步、上架销售：商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。说明第一步、申请入驻及条件： 1、生产厂家或品牌供应商（经销商）应具有一定的规模； 2、证照齐全。应提供： ①企业营业执照 ②组织机构代码证 ③税务登记证 ④商标注册证、 ⑤质量检测报告、 ⑥供应商对商城的授权书、 ⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证； 3、品牌经销商必须提供品牌供应商，给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作 1、如有必要将公司证照发邮件给供应商； 2、签订合同还需提供：产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号 3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章，并连同以上所有证照盖章后快递给我司相关人员； 4、采购招商人员接到快递的相关文件后，将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报公司审批； 5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。第三步、产品上传准备及注意事项 1、准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细表》并重点注意以下6点： ①、产品主图(800*800)必须是800x800像素，数量个数是1-6张，不能有重复的图片，第1张是：显示在首页上的，必须是白底，高清精美的图片。第2张通常为：核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张：不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法：参考淘宝/京东搜产品型号，主图中找； ②、产品名称（参照京东，天猫，其他大型的网站标志，产品的标题需要有引流和产品的卖点及关键词，字数不能只是几个字） ③、产品详情图片（宽度是固定一样的：790是标准的宽度，不能大于790，不能小于 750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的，这样的话打开产品显示出来比较快。） ④、商品的属性详细说明（对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍） ⑤、供货价和售价一定要合理，保障一定的商品毛利空间； ⑥、保证商品上架有正常库存，能直接订货销售。 2、免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料。第四步、上架销售

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征 1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术

产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

天猫超市入驻要求

C：商家入驻标准： 1、企业资质要求： (1) 商家应为一般纳税人可以提供一般纳税人章，或一般纳税人认定书 (2) 商家需要具备以下资料： *所有证件均需在有效期内并通过最新年检 2、特殊商品资质要求：商家需要具备以下资料：

另：特殊产品资质以我公司法务部需要的资料为准。备注： ●商家如为代理商需提供具有完整授权链条的授权书，即商家提供的授权书要可以逐级逆推回品牌商那里 ●发票：所有商家必须为一般纳税人可开具增值税发票，发票盖章的公司名称必须与和天猫超市合作的公司名称保持一致 ●商家务必保证入驻前后提供的相关资质的真实有效性（若提供的相关资质为第三方提供，如商标注册证、授权书等，请务必先行核实其真实有效性），一旦发现虚假资质，该商家将被列入非诚信商家名单，天猫超市将

不再与该商家进行合作，并有权追究其法律责任 D：商家入驻流程指南 1、入驻申请（1）核对资质信息：商家先确认符合天猫超市商家资质标准（见入驻申请资质）。（2）提交入驻申请：商家发送入驻申请到招商负责人邮箱。（3）双方沟通：天猫超市类目负责人会对商家进行初步审核，第一时间给予结果反馈并与商家取得联系。（4）确认合作意向：天猫超市类目负责人会与您就合作条款、要求等进行沟通，双方确认合作意向。2、合同签订（1）发送合同：天猫超市招商负责人在线电子版正式版合同到商家处。（2）提交合同资质：商家按照要求签订合同、并提交相关资质文件到天猫超市相关类目负责人。（3）资质合同审核：淘宝网络超市相关部门审核合同与资质文件。 3、合作准备（1）准备产品资料：商家准备需要商品的相关产品图片及详细产品说明。（2）开展销售：类目负责人将与商家联系安排进场销售的后续事宜。

2016供应商开发管理流程(参考模板)

南京桂花鸭（集团）有限公司供应商开发管理程序 1.目的为了规范供应商的选择、开发过程，使之有章可循，结合公司的实际情况，特制订本程序。 2.范围适用于公司物资供应商与委外产品供应商的开发； 3.定义 3.1供应商分为物资供应商和委外产品供应商； 3.2物资供应商包含原料、包装材料、生产辅料等物资供应商； 3.3委外产品供应商是指与公司定牌生产、长期合作的供应商。 4.职责 4.1采购部是物资供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《采购合同》等工作推进与实施； 4.2生产管理部是委外产品供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结

认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《定牌生产合同》等工作的推进实施。 5. 工作程序 5.1供应商选择要求确定围绕企业发展和生产经营需求，为企业选择合适的合作伙伴。确保采购物资和产品的技术标准、质量指标、采购价格、交货周期等方面符合企业生产经营需求。 5.2寻找新供应商通过互联网媒体、展销会、行业协会、公开征集等方式获取新供应商资料，依据确定的供应商选择要求，对相对匹配的供应商的各方面进行初步筛选，预留两家以上供应商进一步接触。 5.3成立供应商开发评审小组 5.3.1供应商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及相关方组成； 5.3.2开发评审小组组长由归口部门的分管领导担任或分管领导制定人员担任。 5.4 新供应商调查与筛选 5.4.1 归口部门向供应商发出《供应商调查表》，由供应商填写后收回进行分析； 5.4.2 归口部门在收到供应商提供的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估； 5.4.3初步筛选主要内容是：供应商相关的资质证照是否齐全；供应商的主营业