最新ISO45001：2018整套程序文件(职业健康安全管理体系)

最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系整套程序文件

目录

1.文件控制程序

2.记录控制程序

3.设备管理程序

4.职业健康安全目标和管理方案控制程序

5.绩效测量和控制管理程序

6.应急准备和响应控制程序

7.员工健康安全控制程序

8.变更管理程序

9.协商和沟通控制程序

10.劳动防护用品管理程序

11.内部审核程序

12.管理评审程序

13.能力、意识和培训管理程序

14.消防安全管理程序

15.相关方安全制约控制程序

16.法律法规和其它要求确认和获取程序

17.安全生产管理程序

18.危险源辨识和风险评价程序

19.用电安全管理程序

20.化学品管理程序

21.不符合、纠正和预防措施程序

22.工伤事故和职业病处理程序

1.文件控制程序

1 目的

确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效控制。

2 适用范围

本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的控制。

3 职责与权限

3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。

3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。

3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。

3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。

4 程序内容

4.1文件的分类与编号

4.1.1文件的分类如下：

A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标）

B.程序文件

C.过程策划、运行和控制文件（即作业指导书）

D.记录

E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等）

4.1.2文件的编号原则

XXXXX—XXXXX有限公司代号

OHS—职业健康安全体系代号

文件分类代号：M—管理手册

P—程序文件

W—作业指导书

R—记录

版本：按A、B、C……顺序执行，记录不控制版本。

修改状态：按0、1、2……顺序执行，只有一页的文件不控制修改状态。

文件序号：－1 －2 －3 ……

记录序号：－01 －02 －03 ……

外来文件可用原文件已有编号或者按作业指导书类进行编号。

4.2文件的编写

4.2.1管理手册、程序文件和作业指导书由管理者代表组织相关部门编写。

4.2.2记录由公司各使用部门分别编制。

4.3文件的审批

4.3.1管理手册由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2程序文件、记录由体系运行管理组审核，管理者代表批准。

4.3.3作业指导书由各部门编写，各部门部长审批。

4.4文件的发放

4.4.1管理手册、程序文件、作业指导书由统括部制定发放范围，经管理者代表批准后按

发放范围发放。

4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”上签名，领用注有分发号和加盖“受控”红色印

单标识的文件。公司以外人员经批准可领用非受控文件，非受控文件注有分发号和加盖“非受控”红色印章的标识。

4.4.3当文件破损影响使用时应到统括部办理更换手续，交回破损文件，更换新文件，新

文件的分发号沿用原文件的分发号，统括部将破损文件销毁。

4.4.4若文件丢失需重新领用时，由本人提出书面申请，经本部门负责人签字确认后，到

统括部办理领用手续。统括部在补发文件上给予新的分发号，原文件的分发号作废，必要时通知各部门防止误用。

4.5文件的变更

4.5.1文件变更时，应由文件的使用或起草部门提出并填写“文件变更申请表”,说明变更

原因和修改内容报体系运行管理组审核。

4.5.2文件变更的审核、批准按原审批程序审批。

4.5.3变更后文件的发放依本程序4.4条款执行，同时由统括部将作废文件收回销毁。4.6文件的变更方式和作废

4.6.1管理手册、程序文件、作业指导书局部修改实行换页、变更修改状态的方式进行并

填写修改纪录，经9次修改后应换版；单页文件一经修改即换版。记录按4.5条款修改，修改后即使用新记录，原记录随之作废。

4.6.2文件有重大或多处修改时应换版，换版应由体系运行管理组提出并填写“文件变更

申请表”，总经理或管理者代表批准后执行。

4.6.3文件换版后应由统括部按“文件发放登记表”及时收回旧文件并销毁。若需保留

“作废”文件应加盖“作废”和“保留”蓝色印章，并妥善保管。

4.7文件的管理

4.7.1公司内使用的体系文件必须带有红色“受控”标识的文件，不得随意在文件中划

改，不得私自复印、翻印。

4.7.2未经管理者代表批准任何个人、部门不得擅自借出体系文件。

4.8外来文件的管理

4.8.1有关OHS法律法规及标准由体系运行管理组实施管理。

4.8.2外来文件应由经管理者代表对其适用性、有效性审核后方可使用。

4.8.3外来文件每年由经管理者代表指定专人审核是否为最新版本，如果不是应由相应来

源渠道获得最新版本。

5 相关文件

无

6 记录

“文件发放记录”

“文件更改/换版审批表”

2.记录控制程序

1 目的

为了提供证明职业健康安全管理体系有效运行和符合规定要求的客观证据，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司内所有与职业健康安全管理体系有关记录的控制。

3 职责与权限

3.1统括部负责记录的综合管理。

3.2体系运行管理组负责记录的监督检查

3.3各职能部门负责对本部门记录的编制、实施和管理。

4 程序内容

4.1记录的编号、内容的编制和更改执行《文件控制程序》。

4.2各部门负责编制本部门所需记录的格式和内容，由体系运行管理组审核，管理者代表批

准，体系运行管理组汇总成《记录清单》和《记录汇编》。

4.3记录的填写与修改

4.3.1记录由各部门指定专人负责填写。

4.3.2记录填写必须及时、准确、清晰、字迹工整、不留空格。

4.3.3记录填写出现错误时，采用划改纠正方式，即将错误数据用一条斜线划去，在旁边

注明正确数据，同时签下修改人姓名。对文字错误用斜线划去，在旁边注明正确文字即可。

4.4记录的管理

4.4.1各部门使用记录时，应按《记录汇编》的标准文本制作，保持内容一致，比例尺寸

可以根据实际需要调整。

4.4.2本体系运行中可使用公司原有质量和环境管理体系的记录，以提供运行证据。

4.4.3各部门指定专人负责记录的回收整理和归档工作，填写“记录归档清单”,归档记录

要做到装订成册，标识清楚，易于检索，妥善保管，不得损坏和丢失。

4.4.4供方、顾客和相关方提供的记录由使用部门管理和使用。

4.4.5本体系设立的记录以统一编号为受控标识。

4.4.6记录的保存期限见《职业健康安全管理手册》中《记录清单》（附件9）。

4.5部门设立记录的管理