样品标示卡
试样的标识规定
1,试样（件）编号格式;区号-类别代号、顺序号，如“1-LJ020”表示:1区钢筋第20号
2，各类试样代号表
3，混凝土试块的标识方法
工程名称缩写，试件编号，强度等级和抗渗等级，养护条件和龄期，制模日期。
成型后，立即在纸条上“试件编号”“强度等级”“制模日期”“抗渗等级”粘在试块表面边缘作为标识。
拆模之前，用黑色墨水或者黑色防水笔在抗压试件表面写明“工程名称缩写”“试件编号”“强度等级”“抗渗等级”“制模日期”“养护条件”“要求龄期”
4，砂浆抗压试块标识方法
工程名称缩写，试件编号，砂浆种类和强度等级，要求龄期，制模日期
成型后，立即在纸条上写明“试件编号”“砂浆种类（混合砂浆或者水泥砂浆）”“强度等级”“制模日期”，粘在十块边缘作为标识
拆模之前，砂浆试件用小号毛笔，黑色墨水和防水笔在上面写明“工程名称缩写”“试件编号”“砂浆种类”“强度等级”“制模日期”“要求龄期”
5，标识卡
试样标识卡
试件编号
样品名称
规格型号
取样日期
6，有见证试样标识
混凝土和砂浆以外的见证试验必须由监理单位进行封样标
识
有见证试样标识
试件编号样品名称和规格
使用部位
取样人见证人
见证试验专用章
取样日期：年月日
见证记录
编号：
工程名称
取样部位
试件编号
样品名称
取样数量
取样地点
取样日期
见证记录
有见证取样和送检印章
取样人签字，见证人签字，填制日期。
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单一、第一阶段审核清单1、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；2、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；3、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;4、管理评审评审计划、评审报告等；5、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；6、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；7、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二、第二阶段审核清单1、管理层1.1公司内外部环境因素分析SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；1.2企业风险分析产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；1.3公司战略未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；1.4年度业务计划/经营计划制订及统计按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
1.5管理评审管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；1.6体系审核内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；1.7过程审核过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；1.8产品审核产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产2.1生产计划客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2.2生产工艺管理作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；2.3生产过程控制交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；2.4现场管理区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3.1设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；3.2特种设备管理清单、备案资料、年检记录；包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
公司样品标识卡
委托编号
样品名称
样品规格/型号
来样日期
检测项目
必试项目□其他：
样品状态
待检□在检□已检□留样□
注：请在选定项后的内划“√”。
样品标识卡
委托编号
样品名称
样品规ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/型号
来样日期
检测项目
必试项目□其他：
样品状态
待检□在检□已检□留样□
注：请在选定项后的内划“√”。
样品标识卡
委托编号
样品名称
样品规格/型号
来样日期
检测项目
必试项目□其他：
样品状态
待检□在检□已检□留样□
注：请在选定项后的内划“√”。
样品标识卡
委托编号
样品名称
样品规格/型号
来样日期
检测项目
必试项目□其他：
样品状态
待检□在检□已检□留样□
注：请在选定项后的内划“√”。
样品管理制度
样品管理制度
一、取样人员或外来委托人员将样品送至实验室时均应填写试验委托单，试验样品管理员在接收样品室，应该查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品的性质和状态是否适宜于所检项目。
二、样品管理人员在接收和确认样品后，按规定编号并做好标识，登记后放入样品室或交与相关试验检测组。
三、样品室要有专人负责，限制出入，确保样品安全。
样品应该分类存放，标识清楚，做到账物一致；样品丢失或混淆不清必须追查原因，按责任事故处理。
四、样品储存环境应安全、无腐蚀，清洁。
五、破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或委托方要求时例外。
六、已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写“已检”字样和检测时间。
七、丢失样品应该按质量事故处理。
八、做好防火、防盗工作，以防样品的损坏。
ok客户样品控制程序
2.4客户确认回签样品与记录及保管。
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
伟高塑胶制品（深圳）有限公司
文件编号
WG－QP－026
页次
4 / 6
版本
部，采购部负责寻找合格供应商打板，打板过程中的技术问题由工程工模部负责全程
跟进，供应商打样完成后，需经工程工模部检验测试并填写样板测试报告，合格方可交板。
2.1.6船头板、市场板的制作
2.1.6.1船头板及市场板，由业务部通知PMC部，由PMC部组织生产部负责制作工程工模部负责跟进样板制作过程中出现的问题。
A/1
文件名称
客户样品控制程序
生效日期
2014-8-20
2.4.1业务部送出样品后，应及时追客户确认回签。
2.4.2业务部收到客户确认回签的样品时，应记录于《客户签办一览表》后移交工程工模部。
2.5资料发放或更改
2.5.1工程工模部收到客户回签的样品或确认通知后，资料组应立即将相关资料输入电脑系统及发放相关部门。
文件编号
WG－QP－026
页次
6 / 6
版本
A/1
文件名称
客户样品控制程序
生效日期
2014-8-20
使用相关部门，以便更正存查及记录。
2.11样品盘点
2.11.1于每年12月底清查一次储存之样品数，如发现短缺时，应告知工程部或客户，重新提供样品确认。
2.11.2已经停止生产之产品或停止使用之零件，应提报总经理核实处理。
CNAS实验室现场技术评审资料清单
通常在实验室现场技术评审时采取的方法是现场观察、查阅文档及相关文件、座谈、现场提问、实际操作等考核方式,对被考核实验室的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及准则要素逐条进行评审。
所以,积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。
CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。
在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。
而体系的运行，需要相关的文件、记录来支持。
所以，合理有序的准备文档，就显得尤为重要，其一般包括：内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。
硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1、文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2017（CNAS-CL01：2018），应用说明及若干政策，JJF1059-2012等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）3、人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
样品接收流程
样品状态
□检样 □检毕
□在检 □留样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
样品的流转
• 1、样品管理员登记完毕后，在样品或其包装上贴上《样品标识卡》 样品状态“待检”处打“√”。样品传递到检测室后，“待检”样品应分类放 置整齐。
• 2、 检测人员收到样品后，应根据检测委托单的要求进行试验操作。 • 3、进入检验的样品，检测人员应在《样品标识卡》样品状态“在检”处
废、报损样品），样品管理员应报实验室主任批准后方可进行处理。 • 5、客户暂不领回的已过留样期的样品，应与客户协商，限期领回或
拿出处理意见。 • 6、分包和实验室外检验样品的管理： • 6.1各检验室对提供分包实验室的样品，在交付前应检查样品的完好
样品的处理
• 性。各检验室应根据本室专业要求做好样品的管理工作。 • 6.2对于根据检验工作需要在实验室外检验的样品，各检验室应有保
收样日期
保存有效期
保存有效期
检测功能区 □理化 □重金属 □有机
保存方式 □冷冻 □冷藏 □室温
保存方式 □冷冻 □冷藏 □室温
保存方式
□冷冻 □冷藏 □室温
样品状态
检样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
样品状态
备样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
• 3、样品管理员根据委托要求，查验样品状况，包括外观、数量、型号、 规格等。检查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，记 入《样品台帐》。
• 4、当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样 品是否适合要求持有疑问时，样品管理员应及时向委托方提出，取得明 确的说明，并记录、签字确认。
样品管理程序
样品管理程序1.目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，以确保检测样品的有效性和完整性，从而保证检测结果的准确性。
2.适用范围适用于本中心检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等管理。
3.职责3.1管理部在受理客户委托检测时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收和确认。
3.2管理部对委托人提供的样品和《测试申请表》进行核查工作，做好样品的标识并负责将样品及其产品资料传送到检测室。
3.3检测人员对制备、检测、传送过程中的样品加以防护，并负责对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。
4.工作程序4.1样品的接收4.1.1管理部在当面接收客户送检样品时，应根据客户填写的《测试申请表》的委托要求，查看样品（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及数据的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测。
有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并同时应与委托方协商有关样品准备的要求和检测样品的处理方法，并在《测试申请表》上登记说明。
当客户是通过快递或邮寄的方式送样时，管理部在签收后第一时间应立即就收到的客户填写的《测试申请表》与客户就上述的样品信息进行电话沟通后再签字确认。
4.1.2样品管理员对管理部送来的样品做好样品标识并登记于《样品管理一览表》，同时将样品传送给检测室负责人。
检测室负责人进行交接验收时，应查看样品是否有标识，样品是否符合检测要求，确认后将任务下达给检测人员。
4.2样品的识别4.2.1样品的识别包括不同的样品的区分识别和样品不同检测状态的识别。
4.2.2样品区分识别可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。
识别包括委托单号和样品编号，由样品管理员负责编排。
4.2.3样品所处的检测状态，用《样品标识卡》中“待检”、“在检”、“已检”、“留样”加以标识。
4.2.4样品在不同的检测状态，和样品的接收、制备、流转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同状态和不同要求，如样品的物理状态（固态、液态），样品的各种要求（如分样和混样），复检样要求，样品形状的大小，样品的制备，加工及分解要求，样品的包装状态（如裸状样品，器皿盛装样品）和其它有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别，保证样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。
IATF16949体系审核
I A T F16949体系审核一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系筹划：过程限制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险限制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度方案、审核方案、审核报告等治理评审：评审方案、评审报告等；过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务方案中规定内容、质量目标、质量本钱分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料〔汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等I顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等.二阶段审核1、治理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析〔竞争对手、行业标杆等I宏观因素分析〔政治、经济、文化等I微观分析〔行业、产品结构/定位、开展趋势等〕；企业风险分析：产品平安、生产平安、环保、财务、设计、制造、供给、行业等；公司战略：未来3〜5年的公司总体战略规划及目标,战略展开〔职能战略〕及战略目标展开；年度业务方案/经营方案制订及统计：根据公司总体战略目标制订本年度公司级业务方案并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改良举措.需提交连续12个月的统计结果.业务方案包括每个顾客及供给商的业绩监控、质量本钱、质量目标、经营性指标、治理性指标、过程指标等.治理评审治理评审方案-各部门汇报资料汇总一治理评审会议签到一治理评审报告一持续改良方案一实施结果；体系审核内部审核实施方案一审核实施记录一体系审核报告一不符合项报告含原因分析、纠正举措及验证〕T不符合项分布表一首/末次会议签到表;过程审核过程审核年度方案T过程审核实施方案T审核实施记录T过程审核报告T不符合项报告〔含原因分析、纠正举措及验证〕T不符合汇总表T首末次会议签到表；产品产品审核年度方案T产品审核实施方案T实施记录〔含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告〕T产品审核报告；2、生产生产方案：客户订单/销售方案T制造可行性评审T生产方案T生产指令T生产统计；包括产能分析；生产工艺治理：作业准备验证〔首检〕工艺参数监控记录〔如生产不负责那么由质量负责〕;生产过程限制：交接班记录、生产动态记录〔设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等〕；现场治理：区域划分〔生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等I 产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备台帐T设备卡T年度保养方案T保养记录T日常点检记录T维修记录T绩效指标统计满足预测性维修要求；新设备或大修后T设备验收记录T台账T设备履历；设备标识环境保护设备/平安防护设备/关键设备的标识及状态标识:待修、停用、正常等〕；特种设备治理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等. 4、工装新工装：开发方案T工装设计〔图纸、标准等〕T采购订单/自制方案T验收单〔检验记录等〕T 台帐日常治理:台帐T库存定期检查记录T维修记录T定期精度检查报告报T工装履历一废申请单〔要填上处置记录〕工装标识：编号、产权及状态标识〔待修、停用、正常、报废等〕；注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具〔含磨具I可重复利用的物流器具等.5、质量新的原料或新零件T样品报告〔公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等〕；常规采购的产品T报检单T进货检验记录；生产过程：工艺参数监控记录〔如质量不负责那么由生产负责、产品检验报告书、过程质量记录〔自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场限制图、定期Cpk分析报告等;、成品检验记录〔检验记录单、报告书I标识〔现场要有即可I顾客来料检验记录；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表T汇总-8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；该项由营销或质量提供！不合格限制：不合格处置单、如报废那么有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表一定期的不合格优先减免方案一纠正/预防举措验证记录一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；针对重大不合格工程一纠正/预防举措验证记录一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；监视和测量装置：台帐一校；隹/检定方案一校准/检定记录〔内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等一有效期标识一试用前的校正记录一试验设备的日常点检记录一定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表〔如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等〕等；定期的MSA分析报告；实验室：标准样品一览表一样品标识卡；实验室环境条件监控记录〔温湿度、清洁度等；试验样品登记T试验原始记录T试验报告T试验样品处理记录等；6、技术新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；所有汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、限制方案、工艺文件.过程验证：工艺验证记录〔PPK、MSA、特殊过程、产能、本钱、合格率等〕；设计更改：申请单一变更前的评审一变更方案一变更记录一变更后的评审一技术通知单/文件更改通知单一相关文件修订〔图纸、标准、FMEAs、限制方案、工艺、检验规程等〕一变更履历；技术文件治理技术文件清单T文件归档记录T复印分发记录T修订记录T修订后的收发记录T借阅记录；外来文件清单〔与产品有关的标准〕T文件归档记录T复印分发记录T有效性检查及更新记录T借阅记录;7、营销市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；顾客档案：顾客清单T顾客特殊要求清单；合同治理〔包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等〕T合同评审表；订单治理：顾客订单/销售方案T可制造性评审记录T月度订单登记T发货方案T订单执行跟踪记录T发货记录T销售业绩统计；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表T汇总-8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；该项由质量或营销提供！满意度治理：顾客满意度调查表〔发给客户〕/顾客满意度测评〔内部评价〕一顾客满意度评价报告；顾客文件治理：顾客文件清单〔顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等〕一文件归档记录一复印分发记录一更新记录一修订后的收发记录一借阅记录；8、采购供给商资料：可接受供给商清单T供给商资料〔根本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件〔含质量体系、环境体系等、、特殊行业生产许可证运输证复印件、危险废弃物处理资质等；供方评价供方开发方案T资料收集T潜在供方清单T评审方案T供给商评审记录T可接受供给商清单T采购协议〔新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等〕；样件治理：新品开发T技术文件签订和发放〔各类协议、图纸、标准等〕TOTS送样一样件认可TPPAP提交〔必要时〕TPPAP认可〔必要时〕T量采；变更治理：更新后的文件T文件收发记录〔旧文件回收、新文件发放〕T零件更改后送样送样T样件认可TPPAP提交TPPAP认可T量采切换；采购治理物料需求方案T采购方案T采购订单T报检单T进货检验记录一入库单T供给商业绩评定不合格限制：不合格处置单T处置记录〔退货、挑选等一供方整改T整改验证记录T供给商业绩考核供方文件治理：与供方有关的文件清单〔标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等〕T文件归档记录T复印分发记录T更新记录T修订后的收发记录9、仓库账卡物一致、标识清楚、堆放整洁、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等相关方财产治理〔硬件：设备、工装模具/检具/物流器具、材料或零件等〕：相关方财产清单T到货通知T检查记录T产权标识一入库治理T出货记录/消耗记录/周转记录T定期检查/保养/维护或维修记录T损坏记录〔如有〕T报告相关方的记录〔如有〕；具体治理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的治理要求进行；10、人力资源培训：培训需求〔各部门提出、公司战略、岗位水平评价、新员工/转岗员工、平安/环保、新品开发等〕T年度培训方案T月度培训方案T培训记录〔签到表、培训记录〕T培训效果评价；人力资源治理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及水平评价、员工绩效考核、顶岗方案、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动.满意度评价：员工满意度调查T员工满意度调查汇总分析T改良举措及验证；11、文控/记录受控文件清单〔治理性清单〕T文件审批T分发记录T修订记录T修订后的收发记录T借阅记录；记录清单〔含规定的保存周期〕T分发记录T修订记录T修订后的收发记录；说明：1、治理性文件包括手册、方针目标、年度经营方案、程序文件、记录格式、治理制度、操作规程、作业指导书等.2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件.12、财务本钱核算：至少核算到各工序产品本钱；收集生产过程的不合格品、废品数据,核算内部损失.收集顾客退货数据和索赔数据,核算外部损失. 形成质量本钱分析报告,关注质量损失的趋势。
留样观察管理规程
1、目的建立留样观察管理规程，规定产品留样的类别、观察项目、频次、数量、期限以及记录要求，便于为顾客对产品对产品投诉后提供客观证据，在产品有效期内验证产品的有效性。
2、适用范围适用于本公司的产品留样观察管理。
3、职责3.1检验员：负责留样品的管理工作。
3.2质量部：负责对留样管理工作的监督、检查。
4、工作程序4.1留样人员要求4.1.1质量部应授权专人进行留样产品管理，定期做好总结和留样观察记录。
4.1.2留样观察管理员具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。
4.2留样类别4.2.1常规留样：成品每批均需要做常规留样，原辅料首次进货（包括改版后的首次进货）必须留样；4.2.2长期留样：1.首次生产的产品，前三批作为作为长期留样，其余正常生产的产品每年留三批作为长期留样。
2.生产工艺、生产方法变动或者更换原辅料、内包装材料的供应商时，作长期留样。
3.更换设备或者任何变动可能影响产品质量变化的，做长期留样。
注：同批产品做长期留样不做一般留样4.3留样室（区）要求4.3.1公司应当有相对独立的、足够的留样室（区）用以存放留样样品。
4.3.2原则上，留样品的保存条件应当与相应成品、半成品、原材料规定的存储条件一致。
4.3.3留样室（区）宜设在阴凉、干燥、通风、避光、清洁的房间。
4.3.4除具有特殊要求的样品外，通常在常温状态下保存。
4.4留样数量4.1.1质量部根据留样目的、检测项目以及留样要品的不同，确定具体留样样品比例或数量。
4.4.2留样比例或数量原则上应当满足一下要求：1.至少支持一次质量可追溯的检测量；2.留样量为检验量的三倍，大型设备留样量为一台。
4.5留样检验或观察的频次或周期4.5.1留样观察时间不少于产品的有效期4.5.2样品接收留样之日起，计算其留样观察频次，在其规定进行定期观察或复验。
4.5.3一般留样观察的频次，按照0个月、3个月、6个月、12个月、18个月、24个月、30个月、36个月的频次进行留样观察（按照三年有效期留样观察的频次）。
工地试验室标识标牌格式图例
标识标牌格式图例
一、工地试验室名称标识示意图
要求：横牌不锈钢腐蚀字填漆，黑字、宋体
二、各工作室名称标识示意图
要求：不锈钢腐蚀字填漆，金底红字、宋体
需要制作的各室名称如下：土工及现场室、集料室、样品室、留样室、
水泥及化学室、混凝土室、力学室、标养室、办公室
要求：蓝底白字、宋体，每室一块。
要求：白底蓝字、宋体，每室一块
三、上墙图框示意图
要求：白底红字、宋体。
要求：白底黑字、宋体。
岗位职责、管理制度，要求在牌底部有单位名称
四、仪器设备管理标识示意图
五、试验检测人员上岗证
六、样品标识示意图
七、材料标识牌
八、成品、半成品标识牌。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
QCC活动案例(完整版)
3.定期清理需要报废的材料与样品线
4.规范条件与在库样品标识，书写工整 5.按品名对物品分类份物料架做标识 6.对每个物料架做物品放置区域目录表
7.每月一次整理与不定期监督
成员
成员
课长
林偉
黄海英
虎小朋
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实施状况①
对策4、5、6项实施内容
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•规范条件与在库样品标识，书写工整 •按品名对物品分类份物料架做标识 •对每个物料架做物品放置区域目录表
段落三
•没有区域标识
段落三
•明细表粘贴不美观
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原因分析
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人员
缺乏物料管理知识
管理者没有监督好
物料
过期物料未即时 申请报废
废线未清理报废
部分物品没有专用 箱柜放置
教育培训不足 不重视仓库整理 随意领用，乱放置 记录不即时不准确 叠放方法不正确 区域规划不合理 入仓流程不完善 放置低、中、高度不合理 日常杂物管理不当
段落二
实施前后效果对比
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实施状况
3.15-3.18
对策一
对策二 对策三 对策四 对策五 对策六 对策七 标示符号 已实施 实施中 待实施 完成
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3.19-3.22
3.23-3.27
3.28-3.31
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实施状况②
对策1、2、3项实施内容
•制定仓库管理流程表 •仓库管理教育训练与记录 •醒目区域标识，每周整理一次。
优化仓库管理
技術課
团队：龙腾虎跃 组长：林伟 成员：黄海英、虎小朋 课题类型：现场类 周期：3周 时间：2012.3.12-2012.3.31
课题说明
样品标识及流转卡
样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡
检验项目检验项目样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目样品标识及流转卡
样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡。
CNAS现场评审主要内容
CNAS现场评审主要内容CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。
积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。
在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。
通常在实验室现场技术评审时采取的方法是现场观察、查阅文档及相关文件、座谈、现场提问、实际操作等考核方式,对被考核实验室的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及准则要素逐条进行评审。
所以,积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。
CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。
在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。
而体系的运行，需要相关的文件、记录来支持。
所以，合理有序的准备文档，就显得尤为重要，其一般包括：内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。
一、硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
二、软件条件1、文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2017（CNAS-CL01：2018），应用说明及若干政策，JJF1059-2012等应有一份。
检验检测机构规范样品唯一性标识的方法探讨
3 同一样品由多人检测不同项目的情况 在实验室运行中，同一样品检测多种项目是常有的事。
如果同一样品是由同一人进行所有项目的检测，相对来说， 能较好地做好统筹协调，出现漏项的可能性比较小。但也有一 些实验室，会出于提高效率或方便实验室管理的考量，一段时 间内，安排给各检验人员所做的检验检测项目是其中固定的几 项。如此，就会出现同一样品由多人负责检测不同项目的情 况，这时就应该做好规划与识别，以避免出现漏项以及样品使 用过量的现象。
2 初始样品被分割成多种规格细分样品的情况 如果样品需要检测多种项目时，按照相关标准有些需要制
备成多种规格的细分样品。如此，就需要对细分后的样品进行 二级编号，才能进一步完善其可溯源性。以煤炭产品甲为例， 如果想要检测收到基低位发热量项目，至少需要将初始样品制
备成一份全水分样品乙（粒度为13mm或6mm）和一份分析样 品丙（粒度为0.2mm）。那么，制备成的样品就需要在原来编 号的基础上添加补充编号以作区分。
补充编号可按照各实验室自身的惯例进行规定。一般说 来，有以下几种方式：
在原有样品编号的基础上，补充数字加以区分，比如补 充-1，-2，-3……
在原有样品编号的基础上，补充字母加以区分，比如补充 A，B，C……
如果兼有类别与数量的考量，还可以在原有样品编号的基 础上，补充字母与数字的组合加以区分，比如补充A0～A9， B0～B9，C0～C9……
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