“工序质量管理表”流程图
质量管理流程图表
确认产品的包装 清晰正确,数量
入成品库 出货
备注: 在检查过程中,如果遇到比较难判定的检查项目或异常情况,可以上报给质量主管王xx,让她作出判断.
量具管理工作
量具购回 量具登记、编号、标识, (担当者:张xx,
新量具校验并记录, (担当者:王xx,
量具存放到固定的地方,妥善保管 (担当者:张xx,
担当者:王xx 监督者:张x 工作内容: 1.按照计划将本司 所有除卡尺、千分 尺、螺纹规、塞规 以外的其它内校量 具在规定的环境下, 参照校验说明书, 进行校验,并作好 相应的记录. 2.将校验德出的 “降级、停用、报 废”结果的情况反 馈给检验主管和相 关量具使用的部门
担当者:王xx 工作内容: 1.按照计划定期将 需要外校的量具送 外校正,并确认其 校验结果,作好相 关记录. 2.将外校得出的 “降级、停用、报 废”结果的情况通 知到相关量具使用 部门或个人.
担当者:张x 工作内容: 1.按照标准抽 样比例将每批 加工好的成品 进行抽检,并 作好检验记录 报告.将检验 结果反馈给检 验主管.
担当者:王xx ( 张x协助) 工作内容: 1.根据出货 通知单对出货 产品进行出货 检验,并作好相 应的检验记录.
担当者:王xx 工作内容: 1.分配量具管 理工作,监督其作 好量具统计和量 具发放记录. 2.按计划分配 量具校正工作,并 作好校正记录. 3.监督其作好 量具保养和维修 工作,并作好记录
首 检
巡 检
入库检
样品首检
量产首检
工作内容: 1.对新产品调 试样品进行检 验,并作好首检 记录. 2.首件检查合 格,开机前将样 品封存至机床 边. 3.待样品加工 完,对样品进行 全数检验,并将 检验结果反馈 给车间主任:王
生产质量管理流程图
确定产品执行标准文件
标准
按形成文件的程序制定质量标准
制定质量管理标准
程序
公司质量检验标准
质量管理标准获得批准后，由质量管理部执行
依生产过程而定
组织对原材料、生产过程及产成品进行检验
重点
原材料、产品实现过程和产品的质量监控
标准
检验记录单原始记录
原材料检验
程序
原材料质检标准
检验员对采购的原材料进行检验
标准
生产过程质量记录
产成品检验
程序
产成品质检标准
成品检验人员对产品进行质量检验
1个工作日
质量合格入库
质量不合格的执行返工处理
重点
产成品进行质量检验
标准
产品质量检验报告
执 行情况汇 报
重点
生产质量检验标准
质量管理部进行年度质检总结报告
1个工作日
报生产总监审核，并提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁批
质量管理部按照质量检验执行情况及总裁审批意见修订公司质量检验标准
5个工作日
标准
管理评审纪要
形成受控文件
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生产质量管理工作流程图
否
是
否
是
生产质量管理工作流程图
任务名称
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定质量标准
程序
生产过程质检标准
由企业质量管理部组织，生产部和研发中心等职能部门参加，制定企业各类质量管理文件
10个工作日
报生产总监审核，生产总监提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁审批
产品质量标准按照国标、行业标准或经过备案批准的企业标准由质量管理部成文，下发给内部各职能部门、生产单位
质量管理工作流程图
9
管 10
10
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
11
不合格采购 品
不合格半成 品
不合格标识和隔离
信息反馈 不合格品评审
拒收
处置方
式 返工
制定纠正预防措施 存档
不合格成品 报废
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出
现的不合格品；
仓管员
检验员
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格 现场 QC
供该批次产品的问题；
品管主管 采购员
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录 表》
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交 予仓库；
检验员/仓管 员
《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 仓管员
存档：所有文件检验记录存档 3
检验员
《原材料检验报告》 《每月原材料质量统 计》
品；
销售部
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户 品管部 退回的不合格品；
制程人员 不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予 生产部门 以信隔息离反、馈标：识当，发以现防严误重用不，合同格时品予时以，记品录管；部通知品相管部门 关人员协作处理；
相关负责人
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审相关；负责人
质量管理工作流程图(总 12 页)
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流程
叙述
负责人
记录/参考
2
进料 查看产品检验 报告
判定 合格 抽检
工程施工工序质量控制流程图
101节施工准备阶段流程图
编制项目质量计划
合
同
交底施
工
文
件
准
备
编制施工组织设计
施工准备阶段项
目
部
组
成
图
纸
审
核
设
计
交
底
施
工
现
场
准
备
临时设施的准备
N
编
写
开
工
申
请
报
告
向
监
理
提
交
开
工
申
请
工
程
正
式
开
工
其它
102节施工准备阶段的主要监理工作内容
监理技术准备
监理内业工作
审查承包人资源（工、料机、资金需
求）流动计划
审批承包人工程计划
检查承包人图
表上墙工作
监理外业工作
检查承包人占用工程用地
检查业主提供的施工条件
201节原始地面表土清理施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表。
工序质量管理流程图
问题清单 评定结果
公司总经理
一旦进行工序审核 就是公司级的问题 发现与解决。
公司总经理
能定量判定的用 CPK/PPK进行工序 能力判定，不能定 量判定的根据其质 量表现进行定性判 定。
设定工序能力目标
工序能力提升计 划与实施结果
公司总经理
责任部门制定工序 能力提升计划并实 施。
工序判定结果
工序质量管理流程图
过 程活动
开始 技术标准 设定管理项目
控制点编制 标准作业文件编
制
关键岗位培训
Y
作业实施
工艺纪律检查
是否需要 修订标准文件
N 是否需要 工序审核
Y 工序审核流程
N
工序能力评定
工序能力是否 符合要求 N
制定工序能力提 Y 升计划并实施
结束
输出 顾客
备注
产品特性装配要 求、扭矩标准等
工序质量管理表
QC工程图 作业指导书、工 序图纸、检验基 准书、设备点检 表
培训记录
生产技术
技术部通过产品特性 制定作业标准、扭矩 标准等并下发。
生产技术
车间（副）主任根 据技术部提供的技 术标准，制定工序 质量管理表。
生产工段 生产工段
生产技术根据技术标 准、工序质量管理 表，编制QC工程 图。
生产技术根据技术 标准、质量要求 等，编制作业指导 书。
供方
输入
技术部
产品特性
车间（副）主任
技术标准
生产技术
பைடு நூலகம்
工序质量管理表 技术标准
生产技术
技术标准、质量 要求等
工段长、班组长 作业指导书
生产员工
作业指导书
生产技术、工段 长、班组长
生产质量管理流程图
确定产品执行标准文件
标准
按形成文件的程序制定质量标准
制定质量管理标准
程序
公司质量检验标准
质量管理标准获得批准后，由质量管理部执行
依生产过程而定
组织对原材料、生产过程及产成品进行检验
重点
原材料、产品实现过程和产品的质量监控
标准
检验记录单原始记录
原材料检验
程序
原材料质检标准
检验员对采购的原材料进行检验
生产质量管理工作流程图
否
是
否
是
生产质量管理工作流程图
任务名称
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定质量标准
程序
生产过程质检标准
由企业质量管理部组织，生产部和研发中心等职能部门参加，制定企业各类质量管理文件
10个工作日
报生产总监审核，生产总监提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁审批
产品质量标准按照国标、行业标准或经过备案批准的企业标准由质量管理部成文，下发给内部各职能部门、生产单位
标准
生产过程质量记录
产成品检验
程序
产成品质检标准
成品检验人员对产品进行质量检验
1个工作日
质量合格入库
质量不合格的执行返工处理
重点
产成品进行质量检验
标准
产品质量检验报告
执 行情况汇 报
重点ห้องสมุดไป่ตู้
生产质量检验标准
质量管理部进行年度质检总结报告
1个工作日
报生产总监审核，并提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁批
质量管理部按照质量检验执行情况及总裁审批意见修订公司质量检验标准
5个工作日
标准
“工序质量管理表”流程图
１
“工序质量管理表”流程图
由WDHAC 品质科对新的 或更改的零件作出规定
WDHAC 应帮助供应商明确理解
应根据制定的质量特性
来确定工序控制的项目
应能代表整个生产体系的工序和工艺
供应商应确保PQCT 所定义
的质量特性已在工序中建立
了实际的参数控制
WDHAC 应保留副本作参考
如果没有达到可接受的质量
水平，WDHAC 将拒收首批产品
WDHAC 审查确认供应商对技术规格的理解，
即:对技术规格条款是明确还是有遗漏.
WDHAC 要保留副本作参考,在有需要 时，由WDHAC 用于体系/工序的评审
图表 18
46。
工程施工工序质量控制流程图(69页)
101节施工准备阶段流程图102节施工准备阶段的主要监理工作内容201节原始地面表土清理施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表203节填土路堤施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表204节填石路堤施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表205节土方路堑开挖施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表206节石方路堑开挖施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表208节袋装砂井施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表210节碎石桩施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表212节砂砾垫层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表213节浅层换填施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表214节预压路堤施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表215节加筋路堤施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表303节填隙砾石（矿渣）基层和底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表304节水泥稳定碎石基层和底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表305节水泥土基层底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表306节水泥混凝土路面施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表310节土路肩施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表311节路缘石铺设施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表403节承台细梁工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表404节墩柱、墩身工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表405节墩、台盖帽工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表407节先张法预制梁施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表410节悬臂浇筑法箱梁施工工序质量检验控制流程图悬臂浇筑施工顺序：0＃块（起步块）浇筑→两侧平衡对称块（悬臂挂篮）浇筑→合拢段浇筑，监理流程也分三部分。
(建筑工程质量)建筑工程施工工序质量控制流程图
101节施工准备阶段流程图102节施工准备阶段的主要监理工作内容201节原始地面表土清理施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表303节填隙砾石（矿渣）基层和底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表304节水泥稳定碎石基层和底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表305节水泥土基层底基层施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表306节水泥混凝土路面施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表310节土路肩施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表311节路缘石铺设施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表401节钻孔桩工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表402节挖孔桩工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表403节承台细梁工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表407节先张法预制梁施工工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表410节悬臂浇筑法箱梁施工工序质量检验控制流程图悬臂浇筑施工顺序：0＃块（起步块）浇筑→两侧平衡对称块（悬臂挂篮）浇筑→合拢段浇筑，监理流程也分三部分。
410-1 0＃块浇筑工序检查项目检测用表410-2 两侧平衡对称块（逐段）的浇筑工序检查项目检测用表410-3 合拢段的浇筑工序检查项目检测用表411节桥面铺装层工程工序质量检验控制流程图工序检查项目检测用表501节隧道全断面施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表502节隧道全断面开挖施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表503节隧道台阶法施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表504节连拱隧道施工工序控制流程图工序检查项目检测用表505节隧道明洞施工缝施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表506节明洞工程施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表507节围岩监控量测施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表508节喷射砼施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表509节锚杆施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表510节迈式锚杆防护施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表511节钢支撑(型钢、格栅)施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表512节钢筋网施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表513节小导管注浆施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表514节长管棚施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表515节隧道结构防水层施工工序质量控制流程图工序检查项目检测用表工序检查项目检测用表工序检查项目。
车间质量控制流程图
车间质量控制流程图质检检验自检质控抽检/工序互检质控流程一、原材料〔辅料〕到我司，库管应及时通知质检，检验外观质量和辅料性能实验；合格前方可接货入库；库管负责人如不通知质检，外观质量不合格、辅料性能实验不合格，由库管负责人承当责任；如原片外观质量、铝条外观、铝条与二次胶的粘接度、分子筛温升实验〔必须让客户带备份分子筛〕；注：质检按照原材料检验标准进展检验；二、切割工序：质控员按照公司内控标准、客户要求及操作标准进展检验和监视；时，该工序负责人要把箱卡保存好，质控员不定时的进展抽捡。
如果不按规定操作，后果由工序负责人承当；4.质控员要及时监视操作员是否按操作标准进展操作。
〔切割LOW-E玻璃时：是否检验切割刀头油量大小、气孔通畅、台面清洁度、戴口罩、戴手套、落架、贴软木垫〕；如不按操作标准进展操作，质控员要及时处理并通知该工序负责人；5.该工序补片前要通知质控员到现场确认玻璃次破原因，方可补片；三、磨边工序：质控员按照公司内控标准、客户要求及操作标准进展检验和监视；注：该工序负责人一定要检验上段工序交接的产品质量，如有异常处理不了，及时通知质控员进展处理。
不知会质控员，出现质量事故由该工序负责人承当；1.质控员要第一时间检测离子水，是否在标准内，有异常及时通知该工序负责人，如不改善出现质量事故由该工序负责人承当；2.在生产过程中质控员要抽捡清洗过来的半成品〔清洁度、边部质量、尺寸及对角线偏差〕。
有异常要及时通知该工序负责人，要及时改善，如不改善出现质量事故由该工序负责人承当；3、打孔前一定要核对好图纸在进展操作，以防做错〔质控员要不定时的进展抽捡〕；4. 质控员要及时监视操作员是否按操作标准进展操。
〔磨LOW-E玻璃时：是否检验戴口罩、戴手套、落架、贴软木垫〕；如不按操作标准进展操作，质控员要及时处理并通知该工序负责人；5. 该工序补片前要通知质控员到现场确认玻璃次破原因，方可补片；四、钢化工序：质控员按照公司内控标准、客户要求及操作标准进展检验和监视；注：该工序负责人一定要检验上段工序交接的产品质量，如有异常处理不了，及时通知质控员进展处理。
工程施工工序质量控制流程图(DOC69页)
102节施工准备阶段的主要监理工作内容
201节原始地面表土清理施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
203节填土路堤施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
204节填石路堤施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
205节土方路堑开挖施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
214节预压路堤施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
215节加筋路堤施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
303节填隙砾石（矿渣）基层和底基层施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
304节水泥稳定碎石基层和底基层施工工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
工序检查项目检测用表
601节钢筋砼拱涵（桥）工程工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
410节悬臂浇筑法箱梁施工工序质量检验控制流程图
悬臂浇筑施工顺序：0＃块（起步块）筑，监理流程也分三部分。
410-1 0＃块浇筑
工序检查项目检测用表
410-2两侧平衡对称块（逐段）的浇筑
工序检查项目检测用表
410-3合拢段的浇筑
工序检查项目检测用表
411节桥面铺装层工程工序质量检验控制流程图
402节挖孔桩工程工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
403节承台细梁工程工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
404节墩柱、墩身工程工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
405节墩、台盖帽工程工序质量检验控制流程图
工序检查项目检测用表
407节先张法预制梁施工工序质量检验控制流程图
质量细节流程
编制校对审核减少异物
降低模具故障降低设备故障提高操作
者的质量
检验方法
的改善收集信息
在库品、
流动品的立即对后工序的在库品收回检立即供应合格品
对后工序流动不良品的挑选检
查
不良原因
控制防止不良
品 流
出后工序
本工序内早
期降低本工序 不良
修正率降低后工序 不良率不良品流出后 工序的早
期对策
品质担当的抽检每天上班对上班次生产的零件
品质担当对焊装车体、组装车体
的巡回检查
后工序的质量反馈白班与晚班之间问题点的传达立即对本车间在库品的挑选检班、工长的首检、抽检、尾检操作者的抽检对外覆盖件全部打磨检查每架零件抽检1件增加检验次
保证检验区域的照明度工序质量控制
对2件零件以上装架的检查增加检验时间
停线时的抽检揭示本工序不良数据
揭示后工序不良数据轮流进行零件检验对漏检者个别指导
正确使用油石打磨
零件曲面处用砂纸打磨日期做提高1.5气垫压力的试验定期对模具表面淬火
开展全员参加模具保全活动
定期点检设备
开展全员参加设备保全活动
开展6S 活动。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建立PQCT的要求
由WDHAC品质科对新的
或更改的零件作出规定
供应商对质量要求(PQCT)的
透切理解
WDHAC应帮助供应商明确理解
在开发的初期，供应商应制
定PQCT、体系和工艺的文件，
使工序能保证产品的质量
应根据制定的质量特性
来确定工序控制的项目
供应商应在稳定的体系和工序中完成PQCT细节
应能代表整个生产体系的工序和工艺
供应商提交PQCT给WDHAC审查
供应商应确保PQCT所定义
的中是否所有关键质量特性的控制和工艺已明确说明
WDHAC应保留副本作参考
还给供应商改进
N如果没有达到可接受的质量
水平，WDHAC将拒收首批产品
Y
PQCT应由WDHAC的相关质量部门 审查,签名和署明日期
WDHAC审查确认供应商对技术规格的理解，
即:对技术规格条款是明确还是有遗漏.
审查过的PQCT还给供应商
WDHAC要保留副本作参考,在有需要
时，由WDHAC用于体系/工序的评审
注意:之后，若任何产品和工序有改变，供应商应在受影响的零件交付给WDHAC前，对PQCT进行更新和审定认可，并提交给WDHAC品质科。该项工作应按WDHAC更改管理系统进行。