网络发票系统操作手册

网络发票系统操作手册
一、资格开通
用户在使用网络发票之前，应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格，并办理网络发票票种核定和领用手续。

1.税务登记证（副本）；
2.经办人身份证明；
3.发票专用章印模（初次领用发票时提供）；
4.《网络发票开具资格申请确认表》。

二、系统登录
1、纳税人通过IE浏览器访问http：//202.110.187.140，进入湖北省国家税务局办税服务系统。

2、设置http：//202.110.187.140为可信任站点，并将安全级别调整为最低：
3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。

4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下：
5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：
操作要点：
（1）只能使用IE浏览器登录，不能使用其他浏览器。

（2）必须将http：//202.110.187.140添加为受信任站点，安全级别调整为最低，并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。

（3）退出网络发票系统时，必须点击“退出网络发票”，否则影响其他系统和公用网络的正常使用。

（4）初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。

（5）当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。

（6）已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（VPDN拨号软件）。

（7）安装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。

三、开票系统初始化
1、用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：
2、财务负责人设置。

在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。

显示界面如下：
操作要点：
（1）、财务负责人代码应输入简单数字，如001，002等，不能填写汉字、字母、特殊符号等。

（2）财务负责人名称必须实名制，且必须是中文全名，不能为公司名称。

（3）完成财务负责人设置操作后，可以返回登陆，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化设置。

3、开票地点设置。

点击“开票地点设置”，选择单点开票或多点开票，提交完成开票点设置（系统默认为单点开票），显示界面如下：
4.设置代理人（其他开票人员）。

在主界面上点击“代理人设置”，输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮完成代理人设置，显示界面如下：
操作要点：
（1）如果用户需要多台电脑开票，则需选择多点开票。

（2）当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。

（3）单点开票无需设置代理人。

5、发票本分配设置。

使用“财务负责人”用户登录系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”，显示界面如下：
选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，单点开票时，确认启用标志为启用模式，点击“提交”即可。

显示界面如下：
多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在启用模式，点击拆分即可。

显示界面如下：
发票本拆分错误的可以通过发票本合并进行撤销。

在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示界面如下：
选择需要合并的发票种类和号段，点击【提交】按钮，完成合并。

显示界面如下：
操作要点：
（1）初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。

（2）不同号段同一种发票，不能同时启用。

（3）分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票。

6、企业信息维护。

发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。

点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改，显示界面如下：
操作要点：
（1）纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码不能修改。

（2）非必须维护项目，纳税人可自行决定是否维护。

7、客户信息维护。

对经常往来客户，可提前将客户信息通过此模块处录入，以便日常开票时选取，输入客户识别号、客户名称等，点击“增加”完成维护，显示界面如下：
8、商品信息维护。

在界面点击“信息维护”下方的“商品信息”，输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护，显示界面如下：
9、设置打印机。

打印发票之前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”，修改和设置打印机，显示界面如下：
点击“修改”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：
操作要点：
（1）纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重新启动计算机即可进行发票打印。

（2）上边距、左边距数值的填写：单位为像素，每40的单位约等于1公分。

四、发票开具
1、正常开票开具。

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类，如：湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：
通过选择“小放大镜”按钮选择购货方、商品信息，购货方企业名称、识别号、地址和商品信息会自动赋值，显示界面如下：
所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功。

显示界面如下：
选择打印机，放置好发票，点击“打印”按钮后即可打印发票。

显示界面如下：
操作要点：
（1）商品信息可以通过选择按钮选择，也可以自行输入。

（2）农产品发票品目只能选择，不允许自行填写。

（3）商品名称如果超过10个汉字会导致保存失败，有专门的规格输入栏，可以做补充填写。

（4）发票填开完毕保存后即开具成功，不管发票是否打印出来。

（5）第一次打印发票可通过白纸进行测试，调整打印格式。

（6）电子票与实物票的票号必须一致，否则为无效发票，必须作废。

（7）如果出现打印异常，可以在下载页面中下载“打印”控件。

2、发票作废。

在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
输入查询条件后，点击“查找”按钮，选择需要作废的发票点击【作废】按钮即可。

显示界面如下：
操作要点：
（1）发票作废必须收回作废发票的全部联次或取得有效证明。

（2）跨月或已办理验旧的发票不能作废。

3、发票红冲。

跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具发票错误不能作废时，按照规定开具红字发票。

查询需要冲红的发票（查询方法同作废），显示界面如下：
查询需冲红的蓝字发票，显示界面如下：
选择需红冲的蓝字发票，填开红字发票，显示界面如下：
操作要点：
（1）开具红字发票必须有对应的蓝字发票。

（2）使用网络发票之前的发票需要冲红，需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。

（3）冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。

（4）一张蓝字票可以对应一张或多张红字票，但一张红字票不能对应多张蓝字票。

4、空白发票缴销。

纳税人在办理注销税务登记前或发票实物发生丢失、损毁时，向主管税务机关办理空白发票缴销手续。

点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票，显示界面如下：
选中需要缴销的空白发票，并点击空白发票缴销按钮，输入需缴销的号段，完成发票缴销，显示界面如下：
操作要点：
（1）空白发票电子信息缴销后，实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。

（2）当只有空白发票缴销时，系统不能直接生成验旧单。

（3）空白发票缴销电子信息暂不能同步到CTAIS，需要发票岗位人员手工处理。

5、发票验旧。

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示界面如下：
选择发票种类后,点击“查询”, 显示界面如下：
选择需要验旧的发票，点击“生成验旧单”，确认无误后,点击“保存”,即生成传递单。

显示界面如下：
可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。

若误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”。

操作要点：
（1）验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。

（2）已到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。

（3）因数据传输问题无法验旧的，可以到主管税务机关办税服务厅手工验旧。

（4）在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。

五、发票查询
1.已开发票查询。

在主界面上点击“已开发票”，输入开票日期、发票种
点击“发票明细”可以查询该发票的具体开票信息，显示界面如下：
2.收受发票查询。

在主界面上点击“收受发票”，输入发票种类、销售方纳税人识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：
点击“发票明细”可以查询收具发票的具体信息，显示界面如下：
3.农产品统计查询。

在主界面上点击“农产品统计”，输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：
4.农产品明细表查询。

在主界面上点击“农产品明细表”，输入农产品品名、
出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：
操作要点：无。