程序文件流程培训.
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级文件 二级文件 三级文件 四级文件
质量手册 程序文件 规章制度 记录表单
TOG/ZSC TOG/CX ZL\XZ\ZY 部门拼音首字母
做什么 怎么做 怎么做 做的效果怎么样
文件编号规则：
1、质量手册编号为：TOG/ZSC b) 程序文件编号为CX c) 三层次文件分类编号：质量文件编号为：ZL** 技术作业文件编号为：ZY（技）-** 行政文件编号为：XZ** d) 记录编号：JL** 其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头， **为01 开始的自然数。
1、不符合描述包含：产品不合格、 体系不合格、客户审核不合格等 潜在不符合和已经发生的不符合 2、严重不合格问题的分析和解决 要采用多方论证，成立跨功能小 组的方式。 3、质量部负责纠正和预防措施实 施结果的效果验证并会同多功能 小组进行评审
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
11
作业流程
2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 2、编、审、修、批、收、废，为文件及记录的制定要素 1
管理评审流程图
开始 管理评审计划 NG 审批 OK 管理评审准备 管理评审实施 管理评审报告 NG 审批 OK 评审报告输出
2018/10/9
管理者代表：质量方针、目标达成状况与质量 体系运行适宜性和有效性的报告（包 括可能影响质量管理体系的变更等信 息）
开发研究验证/试验记录单
开发研究确认记录
开发研究变更通知单
天津市奥光科技发展有限公司 6
采购流程
开始
购物申请 审核 询价 采购单填写
1、生产所需原材料须由质检检验合格后方能入库
2、供应商带着自检报告按照排程按时交货 3、由于我公司的原因造成供应商不能100%按时交货， 则双方经协商共同解决。 4、由于供应商不能按期100%交货，采购部应调整生 产计划 5、顾客或其代表对供应商所实施的验证工作及其查 证结果，不能作为该供应商的产品质量证明，仍以实 际进料的检查与试验记录为证。
现场环境清理 2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 8
管理流程
开始 请购 评审 购买 NG 验收 OK 标识 报废 NG 校验 OK 使用
计量器具管理归口为质量 部。
所有购买的计量器具经由 质量部验收合格后，统一 入库。再由使用部门领取 使用。
移交
2018/10/9
wenku.baidu.com建档
天津市奥光科技发展有限公司 9
开始 供应商能力调查 供方评审 样件提交 检验使用 供方评价 列入合格供方
质量部：实际的和潜在的失效分析及其对质量、 安全或环境的影响以往管理评审所提 出问题纠正措施实施状况的报告内、 外部审核及纠正措施落实状况的报告
有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视 与测量装置的控制信息等实施状况的 报告。
文件输出 OK 审批 NG 效果跟进 纠正预防
管理部：人力资源和培训状况的报告持续改进 工作报告 工作环境、安全生产和员工满意度的报告 生产部：持续改进项目（措施）实施状况的报 告 工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告 财务部：主要财务指标、质量成本报告 技术部：新技术、新工艺采用实施状况的报告
提交管理部
制定年度培训计划 NG
审批
OK 实施培训 考核评定
2018/10/9
NG 判断 OK 考核评定
天津市奥光科技发展有限公司
归档
3
文件归口：设备部 协助部门：技术部 主要流程：
开始 年度保养/维修计划 根据计划保养/维护 填写相关记录 存档
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
4
流程图：
产品和过程分析及纠正情况的报告
天津市奥光科技发展有限公司 销售部：顾客反馈及市场分析报告 2
员工培训流程图： 培训归口：管理部
开始 培训计划
培训项目：新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作 业人员、内审员
流程说明：每一年年初/年底各部门编制培训计划，提交管理部， 管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。
订单评审
组织生产
产品交付
f)评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存并建立《合同 台帐》
天津市奥光科技发展有限公司
5
流程图
开始 开发研究策划 编制开发研究计划 开发研究输入 开发研究评审 开发研究验证 开发研究确认 开发研究更改
2018/10/9
输入
市场需求信息、任务委托书、合同、协议等 人、机、料、法、环、进度、评审验证方式
作业流程
购买 检验 开始
OK
退货
首件制作
NG
入库 生产自 检 批量投入 OK
NG
特采
OK 质检巡
检
OK
NG
生产自 检
NG 纠 正 预 防
末件留样
特采 重加工 报废
标 识 存 放
原 因 分 析
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
10
作业流程
开始 不符合描述 原因分析 改善对策 对策评审 对策实施 效果跟进 标准化
a）设计依据性文件：设计基础资料、设计任务书、 合同与评审结果； b）技术规范、标准、法规；c）开发项目质量特性 和功能规定要求。
输出
项目立项书 开发研究计划书
a）设计图纸、设计说明书、计算表格 生产设备、制造方法、安全性信息； 材料、验收准则； 包装、搬运、储存，产品防护
开发研究评审记录单 导入量产 存档
开始 市场调研 顾客开发 合同评审 投标 合同签订 接收订单
2018/10/9
a)常规合同评审 销售部对常规合同进行评审后，填写《合同评审表》，报总经理批 准后实施； b)特殊合同评审 销售部填写《合同评审表》，报送总经理, 由总经理召集技术部、 质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进 行评审； c)评审内容 主要为顾客要求产品的数量、规格、特性要求、交货期、付款方式、 交货方式、售后服务等要求； d)通过评审与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； e)证实有本公司能够满足规定的要求，才能够向顾客提出承诺及签 订合同；
核准
NG 采购 OK 进货 NG
2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 7
检验
OK
入库
供应商考评
流程图
产品需求
生产计划编排
提供控制文件
报废 安排生产 返修/返工
应急措施
作业准备验证流程
首件取样\检验 过程 / 最 终检 验
NG
过程监控测量
末件取样\对比
设备制具维护
OK
产品实现 产品入库
质量手册 程序文件 规章制度 记录表单
TOG/ZSC TOG/CX ZL\XZ\ZY 部门拼音首字母
做什么 怎么做 怎么做 做的效果怎么样
文件编号规则：
1、质量手册编号为：TOG/ZSC b) 程序文件编号为CX c) 三层次文件分类编号：质量文件编号为：ZL** 技术作业文件编号为：ZY（技）-** 行政文件编号为：XZ** d) 记录编号：JL** 其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头， **为01 开始的自然数。
1、不符合描述包含：产品不合格、 体系不合格、客户审核不合格等 潜在不符合和已经发生的不符合 2、严重不合格问题的分析和解决 要采用多方论证，成立跨功能小 组的方式。 3、质量部负责纠正和预防措施实 施结果的效果验证并会同多功能 小组进行评审
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
11
作业流程
2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 2、编、审、修、批、收、废，为文件及记录的制定要素 1
管理评审流程图
开始 管理评审计划 NG 审批 OK 管理评审准备 管理评审实施 管理评审报告 NG 审批 OK 评审报告输出
2018/10/9
管理者代表：质量方针、目标达成状况与质量 体系运行适宜性和有效性的报告（包 括可能影响质量管理体系的变更等信 息）
开发研究验证/试验记录单
开发研究确认记录
开发研究变更通知单
天津市奥光科技发展有限公司 6
采购流程
开始
购物申请 审核 询价 采购单填写
1、生产所需原材料须由质检检验合格后方能入库
2、供应商带着自检报告按照排程按时交货 3、由于我公司的原因造成供应商不能100%按时交货， 则双方经协商共同解决。 4、由于供应商不能按期100%交货，采购部应调整生 产计划 5、顾客或其代表对供应商所实施的验证工作及其查 证结果，不能作为该供应商的产品质量证明，仍以实 际进料的检查与试验记录为证。
现场环境清理 2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 8
管理流程
开始 请购 评审 购买 NG 验收 OK 标识 报废 NG 校验 OK 使用
计量器具管理归口为质量 部。
所有购买的计量器具经由 质量部验收合格后，统一 入库。再由使用部门领取 使用。
移交
2018/10/9
wenku.baidu.com建档
天津市奥光科技发展有限公司 9
开始 供应商能力调查 供方评审 样件提交 检验使用 供方评价 列入合格供方
质量部：实际的和潜在的失效分析及其对质量、 安全或环境的影响以往管理评审所提 出问题纠正措施实施状况的报告内、 外部审核及纠正措施落实状况的报告
有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视 与测量装置的控制信息等实施状况的 报告。
文件输出 OK 审批 NG 效果跟进 纠正预防
管理部：人力资源和培训状况的报告持续改进 工作报告 工作环境、安全生产和员工满意度的报告 生产部：持续改进项目（措施）实施状况的报 告 工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告 财务部：主要财务指标、质量成本报告 技术部：新技术、新工艺采用实施状况的报告
提交管理部
制定年度培训计划 NG
审批
OK 实施培训 考核评定
2018/10/9
NG 判断 OK 考核评定
天津市奥光科技发展有限公司
归档
3
文件归口：设备部 协助部门：技术部 主要流程：
开始 年度保养/维修计划 根据计划保养/维护 填写相关记录 存档
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
4
流程图：
产品和过程分析及纠正情况的报告
天津市奥光科技发展有限公司 销售部：顾客反馈及市场分析报告 2
员工培训流程图： 培训归口：管理部
开始 培训计划
培训项目：新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作 业人员、内审员
流程说明：每一年年初/年底各部门编制培训计划，提交管理部， 管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。
订单评审
组织生产
产品交付
f)评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存并建立《合同 台帐》
天津市奥光科技发展有限公司
5
流程图
开始 开发研究策划 编制开发研究计划 开发研究输入 开发研究评审 开发研究验证 开发研究确认 开发研究更改
2018/10/9
输入
市场需求信息、任务委托书、合同、协议等 人、机、料、法、环、进度、评审验证方式
作业流程
购买 检验 开始
OK
退货
首件制作
NG
入库 生产自 检 批量投入 OK
NG
特采
OK 质检巡
检
OK
NG
生产自 检
NG 纠 正 预 防
末件留样
特采 重加工 报废
标 识 存 放
原 因 分 析
2018/10/9
天津市奥光科技发展有限公司
10
作业流程
开始 不符合描述 原因分析 改善对策 对策评审 对策实施 效果跟进 标准化
a）设计依据性文件：设计基础资料、设计任务书、 合同与评审结果； b）技术规范、标准、法规；c）开发项目质量特性 和功能规定要求。
输出
项目立项书 开发研究计划书
a）设计图纸、设计说明书、计算表格 生产设备、制造方法、安全性信息； 材料、验收准则； 包装、搬运、储存，产品防护
开发研究评审记录单 导入量产 存档
开始 市场调研 顾客开发 合同评审 投标 合同签订 接收订单
2018/10/9
a)常规合同评审 销售部对常规合同进行评审后，填写《合同评审表》，报总经理批 准后实施； b)特殊合同评审 销售部填写《合同评审表》，报送总经理, 由总经理召集技术部、 质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进 行评审； c)评审内容 主要为顾客要求产品的数量、规格、特性要求、交货期、付款方式、 交货方式、售后服务等要求； d)通过评审与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； e)证实有本公司能够满足规定的要求，才能够向顾客提出承诺及签 订合同；
核准
NG 采购 OK 进货 NG
2018/10/9 天津市奥光科技发展有限公司 7
检验
OK
入库
供应商考评
流程图
产品需求
生产计划编排
提供控制文件
报废 安排生产 返修/返工
应急措施
作业准备验证流程
首件取样\检验 过程 / 最 终检 验
NG
过程监控测量
末件取样\对比
设备制具维护
OK
产品实现 产品入库