服务采购管理平台用户操作手册(DOC 100页)
中直机关集中采购信息管理平台定点采购管理系统供应商操作手册【模板】
中直机关集中采购信息管理平台定点采购管理系统供应商操作手册（零星建设工程施工定点采购项目）中共中央直属机关采购中心2011年9月目录第一章定点采购管理系统总述 (1)1.1 定点采购管理系统总体概述 (1)1.2 定点采购管理系统登录 (1)1.3 界面介绍 (3)1.4 技术支持信息 (4)第二章用户操作说明 (5)2.1 供应商的业务功能说明 (5)2.2 供应商的具体操作 (5)2.2.1 供应商登录初始页面 (5)2.2.2 采购合同管理 (6)2.2.3 合同编辑 (10)2.2.4 采购信息确认 (11)2.2.5 采购备案登记 (11)2.2.6 删除操作 (12)2.2.7 备案表查看 (12)2.2.8 查询采购信息 (13)第三章定点采购管理系统界面图标说明 (15)第一章定点采购管理系统总述1.1 定点采购管理系统总体概述定点采购管理系统是中直机关集中采购信息管理平台（以下简称“集中采购平台”）的重要组成部分，主要实现定点采购项目中标供应商的信息展示、网上交易、数据填报、统计分析等功能。
通过集中采购平台定点采购管理系统，采购单位、供应商、采购中心等都可以通过网络实现有关操作，为广大政府采购参与者提供方便、快捷的操作平台，实现信息的互动互通。
集中采购平台建设的宗旨：提高效率、规范流程、提升服务、强化管理。
1.2 定点采购管理系统登录注意事项：由于定点采购管理系统在使用过程中，所有用户均登录到中直采购中心的服务器上，服务器的负载非常大；同时受到用户单位的网络环境的影响（比如有的定点机构或供应商机构使用电话拨号的方式与中直采购中心连接），定点采购管理系统在操作过程中可能会在速度上有所影响。
如果发现定点采购管理系统运行非常慢，请参阅1.4节和我们联系。
登录操作1、打开IE浏览器：打开方式包括：(1)在计算机桌面上找到双击；(2)在屏幕左下角“开始”旁，找到单击；(3)单击在屏幕左下角的“开始”，在“程序”下，单击；2、在IE中地址栏中录入：，登录到中共中央直属机关采购中心网站（以下简称“中直采购网”）。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
采购管理系统用户手册
采购管理系统用户手册1、采购预算编制用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的经费项目（图1-1）。
图1-11.1、编辑被授权人经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。
注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得任何经费项目的填报授权。
如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项目负责人在系统中进行授权。
1.2、采购预算明细填报经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。
图1-2采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。
1.3、采购预算汇总提交采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。
（图1-3）。
图1-3操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。
提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状态（图1-4）。
图1-4用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。
更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。
图1-5在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。
若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。
1.4、采购预算审批用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。
图1-6可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。
已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。
中国地质大学(武汉)采购管理信息系统-采购人操作手册
中国地质大学（武汉）采购管理信息系统采购人操作手册2019年4月目录1登陆及待办处理 (3)1.1运行环境要求 (3)1.2系统登录 (3)1.3首页介绍 (4)1.4待办处理 (6)1.5已处理查询 (7)2采购人 (8)2.1采购申请 (8)2.1.1服务采购申请 (9)2.2.2货物采购申请 (12)2.2.3工程采购申请 (12)2.2我的项目 (13)2.2.1项目信息 (14)2.2.2项目动态 (14)2.2.3招标文件 (14)2.2.4招标（变更）公告 (15)2.2.5澄清答疑文件 (15)2.2.6查看评审结果 (16)2.2.7中标公示 (16)2.2.8中标通知书 (16)3其他 (17)3.1采购进度查询 (17)3.2采购信息查询 (18)3.2.1采购申请查询 (18)3.3.2采购项目查询 (18)系统操作手册1登陆及待办处理1.1运行环境要求1.2系统登录第一步：登录中国地质大学（武汉）官网，点击首页左上角“新版信息门户”；第二步：在新打开的页面输入工号和密码（或扫描二维码），登录数字化校园；第三步：点击信息门户右下角的查看更多应用系统；第四步：在弹出的页面找到“采购管理系统”，点击登录即可。
注：1、可点击系统图标上的标签，将系统设置为个人常用系统。
2、使用360浏览器、360极速浏览器时，如果出现页面显示不完整的情况，请点击地址栏后面的模式选择按钮切换到“极速模式”。
1.3首页介绍登陆完成后显示的主界面如下图，系统的主界面按照功能划分为A、B、C 三个操作区域。
系统主页面（1）A：系统功能菜单区：这个区域显示的是系统的功能菜单，当前有四个：<1>待办: 当前用户的待办；<2>微信：微信的关联；<3>设置：提供修改密码功能（校内用户无此功能）；<4>帮助：为用户提供帮助说明；<5>退出：点击退出到系统登录界面。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
中国政府采购招标网会员操作手册
中国政府采购招标网会员操作手册1.会员注册与登录1.1会员类型介绍中国政府采购招标网会员是指遵守网站服务协议、通过网站注册审核的企业或机构，不同类型会员在本网站上获得不同的服务，享有不同的权利。
当前会员包括企业会员、机构会员两大类型。
其中企业会员包含：免费会员高级会员(收费3800元/年) 特级会员(收费9800元/年) 服务说明1.2会员注册第一步点击网站首页的“注册”链接，进入选择注册类型页面第二步点击您所选择的用户类别链接，进入注册登记页面。
第三步按照页面提示要求输入正确的注册资料第四步填写完成后，点击页面下的提交按钮，当出现注册成功提示时，即表示已完成注册，您会收到由我们官方发出的一封邮件（您注册时填写的电子邮件地址）如果没有收到电子邮件请与客服联系1.3会员登陆以及操作会员只有登录后才能享有网站提供的会员服务(首页会员登陆)1.4 常见问题●为什么登录时提示验证码不对？答：会员的登陆页面打开太久，验证码过期，只需重新刷新下页面，再次输入帐号密码，即可。
2.会员操作2.1会员登录后点击导航栏的会员中心见下图2.2进入会员中心见下图2.3会员的具体操作2.3.1 登陆密码修改第一步填写旧密码，第二步填写新密码，第三步确定新密码然后确定出现密码修改成功的提示表明操作成功否则需要从新核对填写的信2.3.2 信息订阅设置第一步点击“添加信息订阅”链接进入信息订阅页面见下图第二步选择信息类别，地区以及行业，填写会员所需的关键字（关键字形式：机电机械，填写的关键字中间不能有任何的标点符号或者空格）填写接受信息的邮箱，适当的选择订阅时间第三步点击保存并添加新项或者保存并退出操作完成见下图2.3.3 注册信息管理第一步点击编辑按钮第二步修改您所要修改地方第三步点击确定操作完成2.3.4 我的商机信息第一步点击“发布商机信息“连接第二步按照要求填写提交操作完成（您发的信息需要我们工作人员审核通过才能在官网显示）2.3.5 注销登陆点击此处返回首页重新登陆3 站内搜索第一步选择信息类别例如全部招标第二步根据您的需要选择行业，地区以及项目时间第三步填写您所需要的关键字或者项目编号和内部编号（切记不要有任何的特殊符号以及标点符号）第四步点击搜索按钮操作完成以上是中国政府采购招标网的基本操作，想了解更详细的信息请来电咨询联系电话: 或者也官网客服联系。
SCM系统操作手册(DOC 64页)
SCM供应链协作平台系统使用说明书内部用户（采购员）目录1SCM平台常常见出错问题处理 (4)2供应链管理 (7)2.1生活电器SCM (7)2.1.1基础数据 (7)2.1.1.1物料属性 (7)2.1.1.2供应商外租仓物料维护 (11)3采购业务操作说明 (11)3.1供货比例设置 (11)3.2采购订单管理 (13)3.2.1MRP需求创建采购订单(普通与委外) (14)3.2.2独立需求创建采购订单 (17)3.2.3采购订单审批 (19)3.2.4采购订单关闭 (21)3.2.5采购订单例外信息处理 (23)3.2.6委外采购订单例外信息处理 (25)3.3送货通知生成 (26)3.3.1普通送货通知 (27)3.3.2委外送货通知 (31)3.4按订单结算业务管理 (34)3.4.1创建订单结算采购订单 (35)3.4.2财务审批订单（按订单结算） (36)3.4.3采购审批订单（按订单结算） (37)4信息服务 (39)4.1订单查询 (39)4.1.1采购建议量查询报表 (39)4.1.2SCM采购订单查询 (40)4.1.3SCM采购删除日志查询 (42)4.1.4采购订单查询 (43)4.1.5委外订单查询 (45)4.1.6委外请领单查询 (48)4.1.7送货通知确认信息查询 (49)4.1.8送货通知删除信息查询 (51)4.1.9送货通知历史记录查询 (52)4.1.10送货单查询 (52)4.1.11送货单删除查询 (54)4.1.12仓库物料库存查询 (55)4.1.13物料状态可视化 (56)4.1.14接收事务处理查询 (57)4.1.15物料项供货比例查询 (58)4.1.16缺料查询 (59)1SCM平台常常见出错问题处理◆加载包出错问题：解决方法：关闭与采购平台以及与采购平台有关的网页，然后点击我的电脑的图标把C:\Program Files\SinoCC 下的RDSCM文件夹删除，然后通过:7008重新登陆平台。
政府采购网供应商操作说明书
长沙政府采购信息化管理平台供应商操作手册长沙市政府采购监督管理局武汉威鹏科技有限公司2014年8月目录一、什么是长沙市政府采购供应商，如何界定供应商类别？ (3)二、为什么要在长沙市政府采购网注册，没注册不能参与投标吗？ (3)三、如何判断我是否已在长沙市政府采购网注册过？ (3)四、如何完成注册并成为长沙市的供应商？ (4)五、如何登陆长沙市政府采购信息化管理平台？ (6)六、登陆长沙市政府采购信息化管理平台后我能做什么？ (10)七、我的长沙市政府采购信息化管理平台内有哪些功能？ (11)八、我要修改和调整注册信息要怎么操作？ (12)九、我单位能否多人同时使用长沙市政府采购信息化管理平台？ (13)十、我在长沙市中标（成交）了项目如何签订政府采购合同？ (14)十一、我已起草的合同要到那里查找和查看，要如何打印？ (19)十二、我已经签订好政府采购合同，要如何进行付款？ (21)十三、我要如何参与网上竞价/网上询价的政府采购项目？ (21)十四、我是定点供应商，采购人（甲方）选择了我为意向供应商，我要如何参与项目和报价？ (25)十五、我要如何查询我报过价的项目？ (26)十六、我的消息是做什么用的？ (27)十七、技术服务支持 (28)一、什么是长沙市政府采购供应商，如何界定供应商类别？首先供应商是指给国家机关、行政事业单位、公司提供货物、服务或者工程的一方，是收款的一方。
长沙市政府采购供应商是指通过政府采购行为参与了长沙市的政府采购活动，并在长沙市政府采购网完成了注册并通过了审核备案的供应商。
长沙市供应商类别现在分为一般供应商和定点供应商，定点供应商是指参与过定点类型的招投标并最终中标的供应商，可查询贵单位的中标通知书或者政府采购合同，如何上面体现了定点字样的话，就有可能是定点供应商；如果您还未参与过长沙市的政府采购项目或者参与过的项目不是定点类型项目，请选择一般供应商。
二、为什么要在长沙市政府采购网注册，没注册不能参与投标吗？为进一步提高长沙市政府采购的工作效率和服务能力，打造“公开、公平、公正”的政府采购环境，实现“阳光采购”，切实保证采购人和供应商的合法利益，达到“省时、省钱、透明、安全、合法”的效果，实现采购人采购零距离，采购监督管理机构监管全透明，降低供应商投标成本的目的，建设了长沙市政府采购信息化管理平台，通过平台供应商足不出户就可以完成政府采购信息的获取，采购合同的签订，可以参与网上询价、网上竞价、定点采购等长沙市政府采购项目。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
贵州省药品集中采购服务中心新一轮中标基本药物交易系统医疗机构操作手册.doc
贵州省药品集中采购服务中心新一轮中标基本药物交易系统医疗机构操作手册系统简介贵州省基本药物集中采购交易系统中医疗机构提供的功能主要用于处理药品采购过程中的各种工作，包括：采购目录维护、编制采购单、采购订单查询、退货管理、审核采购单、采购订单处理、到货查询。
1系统基本操作1.1用户登录系统采用IE浏览器直接操作。
每次进入系统前首先需要身份认证，这样做除了可以保证安全性，还可以确认登录用户的身份并赋予相应的权限。
登录的具体步骤如下：在浏览器的地址栏中输入基本药物交易系统的网址，会看到欢迎登录的界面图：系统登录在界面上分别输入正确的用户名称、用户密码、验证号码，按键盘上的“Enter”键，或点击【登录】按钮进入。
如果用户名、密码、验证号码三者输入正确，系统将进入主操作界面，可以开始使用获得授权的系统功能了。
安全性保障：为了保证您系统的安全，用户密码不能轻易传播；不要将密码写在纸上。
如果您这样做，请确认您写有密码的纸张存放在只有您能得到的地方；密码最好采用不规则的字母和数字混合的字符串。
2系统功能操作详解医疗机构用户的功能有修改个人密码、修改医疗机构信息、采购目录维护、编制采购单、审核采购单、到货处理、退货管理、采购订单查询、到货查询、公告查询10个功能。
医疗机构基本采购流程：第一步：医疗机构用户在初次登陆系统时，首先需要在“修改医疗机构信息”功能中维护本寂寥机构的收货地址、联系人、联系电话等信息，便于配送企业在处理订单的时候查阅与联系。
同时为便于医疗机构熟悉掌握密码，请将采购中心提供的初始密码修改为医院能熟悉掌握的密码第二步：用02账号在“采购目录维护”中制作本院的采购目录，即从中标目录中选取本院需要经常采购的药品，并为其指定配送企业和配送期限。
第三步：用02账号登录在“编制采购单”中查找需要采购的药品，加入采购单，编制完成订单后送由01账号进行采购单审核，审核通过后的采购单就发送给了相应的配送企业，等待配送企业对订单进行响应，并按订单要求送货。
【采购管理】某采购执行平台采购人操作指南(doc 24页)
【采购管理】某政府采购执行平台采购人操作指南(doc 24页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑广东省政府采购执行平台采购人操作指南二〇〇九年二月目录第一部分系统登录 (3)一、登陆系统 (3)第二部分协议订购 (5)一、协议订购流程 (5)（一）协议订购操作流程图 (5)二、直接下采购订单 (6)（一）选择商品分类 (6)（二）查看商品信息 (6)（三）选择商品 (7)（四）下采购订单 (8)（五）审核采购订单 (9)（六）审批采购订单 (10)（七）签订电子合同 (10)三、电子议价 (12)（一）选择商品分类 (12)（二）查看商品信息 (12)（三）选择商品 (12)（四）发起议价单 (12)（五）与供应商议价 (13)（六）确认议价单 (15)（七）审核、审批采购订单 (15)（八）签订电子合同 (15)（九）查询议价单 (15)四、电子反拍 (16)（一）发起电子反拍 (16)（二）审核电子反拍 (18)（三）审批电子反拍 (18)（四）审核电子反拍资格 (19)（五）查看电子反拍信息 (20)（六）确认电子反拍结果 (22)（七）变更电子反拍结果 (23)（八）打印成交通知书 (24)（九）签订电子合同 (24)（十）确认提交电子合同 (25)第一部分系统登录一、登陆系统访问广东省电子政府采购平台,网址是http://210.76.65.209，在用户登录栏位上请输入贵单位的帐号和密码点击【登录】即可。
第二部分协议订购一、协议订购流程（一）协议订购操作流程图图2.1.1二、直接下采购订单（一）选择商品分类点击右侧“协议订购->查找商品信息”，根据您的需要选择商品分类过滤商品，你可以选择对应的商品或者商品配件，如图2.2.1：图2.2.1（二）查看商品信息通过商品分类过滤后，列表显示该商品分类的品牌信息和商品信息，如图2：在商品信息列表中，可以点击【查看】按钮查看该商品的详细配置。
政府采购网上超市操作手册-采购人分册(通用)
寿光政府采购网上商城操作手册采购人分册版本号 1.0目录1前言 (2)2运行环境 (2)3 用户登录 (2)3.1打开IE浏览器： (2)3.2【Internet选项】常规设置 (2)3.3采购人登录 (3)4系统操作 (4)4.1 采购管理 (4)4.1.1 我的桌面 (4)4.1.2 发起项目 (5)4.1.3 任务书 (5)4.2 机构维护 (6)4.2.1基本信息 (6)4.2.6联系人管理 (7)4.3 采购管理 (7)4.3.1 订单管理 (8)4.3.2 项目管理 (8)4.3.3 合同管理 (9)4.3.4评价打分 (9)修订历史1前言为方便用户了解并熟悉寿光政府采购网上商城的操作，我们编写《寿光政府采购网上商城操作手册》，使用户能够快速的熟悉并掌握该系统的操作。
由于系统仍处于调整运行阶段，有待于完善，加之时间匆促，难免有未完善之处，请谅解并提出修改意见。
2运行环境为运行本软件所要求的客户端最小配置：硬件：CPU：PⅣ，内存：512M，硬盘：40G软件：Windows Server 2003、Internet Explorer（支持最低版本为7.0）3 用户注册、登录3.1打开IE浏览器：打开方式包括：(1)在计算机桌面上找到双击；(2)在屏幕左下角旁，找到单击；3.2【Internet选项】常规设置启动IE后，为了更好的显示系统页面，建议您对IE进行如下设置，在IE菜单栏中打开【工具】菜单，选择其下拉菜单中【Internet选项】，打开【Internet 选项】对话框，（1）I nternet 删除浏览历史记录为保证系统信息的正确性，需要随时删除浏览历史记录，点击如下图中的【设置】按钮，可弹出【Internet临时文件和历史记录设置】的对话框，按图2进行设置。
图1图23.3采购人登录备注：由于采购人已维护进入系统，采购人拿到自己的系统用户名及密码登录系统，修改信息。
对于没有拿到用户名的可以自行注册。
福州市政府采购网上招投标平台供应商操作手册
福州市政府采购网上招投标平台供应商操作手册福建华兴科技有限责任公司2010‐6目录一、网站注册 (3)二、FJCA 章申请流程及客户端程序安装 (3)三、加密电子标书制作（.EDCS 文件的制作） (11)1、下载标书模板文件 (11)2、制作待标书加密文件 (13)1）制作需电子盖章文件 (13)2）编辑技术标文件 (16)3、保存文件 (17)四、安全电子盖章系统设置 (20)五、投标操作(以公开招标为例) (23)1、供应商报名 (23)2、供应商质疑 (25)3、供应商投标 (26)4、供应商标后质疑 (34)5、查看中标通知书 (35)六、采购网平台用户系统设置 (36)1、供应商资料修改及CA数字证书绑定 (36)2、操作日志 (38)3、登陆日志 (38)附件：常见问题列表（FAQ） (39)所支持的W ORD、W PS版本 (39)无法识别数字证书设备 (39)数字证书设备损坏 (39)没有安装安全引擎 (40)无法登录安全引擎 (40)数字证书设备被锁定 (40)无法打开文件 (40)提示“无权解密” (40)无法对文件进行盖章、签批 (42)一、网站注册1.点击桌面 Internet Explorer 图标打开 Internet 浏览器，并在地址栏中输入福州市政府采购中心网站地址：（ ），即可进入福州市政府采购中心网站首页。
如下图：点击供应商登陆图标即可进入政府采购软件登陆界面。
如下图：2.在“供应商登陆”处页面，输入本单位的用户名、密码，然后点击“”确定“（如果初次进入本网，点“注册”，根据网站提示注册）。
3.前往 RA 中心办理 FJCA 章（具体可点击“如何办理 FJCA 章”查看，或在 IE 地址栏中输入地址 /download），成功办理并获取缴费收据后与四证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及法人代表身份证）一并提交采购中心，经过采购中心审核后即可使用。
二、FJCA 章申请流程及客户端程序安装请下载完整版 2003 编辑标书1.申请流程请看网页内容（/download.htm）2.客户端安装1)点击页面下方的“客户端下载”将 SecSeal 盖章系统下载到指定路径中。
政府采购信息统计及计划管理系统用户手册
天津市政府采购办公室2012年1月注意1、在开始使用之前，建议用户详细阅读概念定义及编报说明；2、要求各级监管机构和集中采购机构采用网络版进行填报，采购人使用单机版（也叫网络版客户端软件）进行填报；3、各填报单位只需使用信息统计报表模块功能；4、如遇填报口径或数据问题请联系天津市政府采购办公室，联系人：刘一凡，电话23311740；如遇系统操作技术问题请联系软件开放商，联系电话400-6550-933。
单机版下载及网络版登录网址中国政府采购网首页：图1此处是软件的统一入口链接，进入后有几个选项如图2。
图2单机版用户手册根据财政部对政府采购计划和信息统计管理的需要，结合各级单位计算机网络应用情况，此次“政府采购信息统计及计划管理系统”分为网络版和单机版。
单机版在具备互联网连接的条件下，可作为网络版客户端使用，即数据录入、报表生成、统计分析等工作都可以在本地计算机进行，数据上报时，通过身份验证后，可以直接提交数据到网络版服务器。
原则上要求政府采购监管机构和集中采购机构使用网络版，所有采购人和社会代理机构使用单机版（网络版客户端）。
一、概念定义及编报说明（一）、用户类型划分本系统用户类型按职能分为三种：政府采购监管机构、采购人（分为主管单位和基层编报单位）、集中采购机构等三种类型用户，每个类型的用户在功能上存在一些差异。
1、政府采购管监机构指各级的政府采购管理机构，目前主要指各级财政部门政府采购监管机构，或有相同管理职能的机构。
在本系统中管理机构不录入数据，只接收下级单位上报的报表和合同数据。
然后进行汇总上报。
如需要录入数据，请在管理机构下级增加一个采购人单位或集中采购机构，数据上报给管理机构自己即可。
2、采购人单位采购人单位按有没有下级单位，分为主管单位和基层编报单位。
（1）、主管单位：这里特指有下级的单位。
在本系统中主管单位作为汇总单位不录入数据，只接收下级单位上报的数据，然后进行汇总上报上一级部门或监管机构。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册第一部分：用户注册在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。
注册步骤如下：一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进入下一步”(图3)。
图3四、填写发布用户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。
其中：1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。
2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。
图4五、打印注册表。
按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。
图5六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。
审批通过后，用户方能登录系统（图６）。
图6第二部分：系统登录及各模块操作一、系统登录登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统进行各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。
如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8二、标讯信息维护（一）添加新标讯图9此菜单用于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购人、项目内容等。
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服务采购管理平台用户操作手册(DOC 100页)服务采购管理平台用户操作手册业务经办人项目实施小组2015年10月文档修改记录版本号主要作者修改记录完成日期1.0 龙珍红初始版本2015-06-261.1 龙珍红2015-10-162.0 王衒2016-8-5目录1.引言 (1)1.1编写目的11.2项目背景11.3 术语 (2)2.操作说明 (3)2.1登录服务采购管理系统 (3)2.1.1用户注册 (3)2.1.2 登陆服务采购管理测试系统 . 42.1.3登陆服务采购管理生产系统.. 52.2系统功能概述52.3采购申请管理62.3.1新增62.3.2提交审批112.3.3编辑112.3.4删除122.3.5明细122.3.6关闭132.3.7查询132.4合同管理 142.4.1合同管理142.4.2合同模板管理302.5采购订单管理 382.5.1采购订单管理382.6验收管理442.6.1验收申请单442.6.2结算数据512.7结算付款管理 532.7.1结算单申请532.7.2结算规则修改管理592.7.3预付款管理632.7.4应付凭证冻结/解冻管理672.8供应商管理 702.8.1正式供应商712.8.2一次性供应商772.8.3潜在供应商822.9价格管理 842.9.1价格申请单842.9.2价格记录901.引言1.1编写目的本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明，为业务人员操作系统提供帮助。
1.2项目背景目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多，合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题；同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大，共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足，同时结合提出“三化”战略，认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。
希望通过服务类采购结算流程梳理和再造，借助信息化手段达到以下三个目标：完善内控体系，规避经营风险：通过系统固化合同、验收模板，并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理，确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。
优化结算流程，提升业务处理自动化水平：减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作，以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作；实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。
实现对会计附件脱敏后的账务处理，提升共享服务能力：将传统会计记账时纸质附件审核节点，分拆为对某一附件的某一控制点的审核，审核后的结果通过系统逻辑实现自动稽核，提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。
1.3 术语术语备注序号1 LES Logistics Exection System，后勤执行系统，本文特指四川长虹民生物流有限责任公司的“长虹民生物流执行系统”2 SRM Supplier Relationship Management，供应商关系管理，本文特指“长虹供应商信息平台”3 SPM Services Purchasing Management，服务类采购管理，本文特指本系统4 CA Certification Authority，证书授权中心5 OA Office Automation,简称OA，办公自动化，本文特指“长虹综合办公系统”6 ERP Enterprise Resource Planning，企业资源计划，本文特指“SAP R3系统”2.操作说明2.1登录服务采购管理系统2.1.1用户注册1、登录界面点“用户注册”进入注册页面2、选择用户类型，输入必填信息，点“下一步”2.1.2 登陆服务采购管理测试系统（1）登录eiap平台测试系统即测试环境，仅用于测试系统功能是否满足业务需求之用，可随意操作。
打开IE，输入 /BAF/Account/Logon/。
输入用户名、密码和验证码后登录系统。
（2）切换到服务采购管理模块点“更多应用”，选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统2.1.3登陆服务采购管理生产系统（1）登录EIAP平台生产系统即正式环境，用于真实业务发生时进入该系统进行相关操作。
打开IE，输入 /BAF/Account/Logon/。
输入用户名、密码和验证码后登录系统。
（2）切换到服务采购管理模块点“更多应用”，选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统2.2系统功能概述（1）各模块功能概述见下表：功能模块功能概述供应商管理正式供应商维护物料类别维护管理机构获取/刷新ERP供应商一次性/潜在供应商维护一次性/潜在供应商信息价格管理价格申请单维护控制价（作用于采购申请）、采购价（作用于采购订单）价格记录查看物料价格（来源：价格申请单审批通过产生；合同申请单审批通过产生）合同管理合同模板制作合同模板并上传创建合同模板合同申请单选择合同模板创建合同并提交流程审批、电子签章采购申请创建采购申请（使用brm预算），提交流程审批（占用预算）采购订单选择采购申请创建订单（多个采购申请一次下单；一个采购申请多次创单）验收申请验收申请单选择采购订单创建验收申请单，发起验收流程结算数据查看结算数据及发布/取消发布结算数据结算付款结算匹配单选择结算数据录入发票创建结算匹配单，发起结算流程预付款选择有预付款的合同创建预付申请，提交流程审批产生预付凭证。
会计凭证冻结/解冻创建会计凭证冻结/解冻申请，提交流程审批触发erp会计凭证冻结或解冻结算规则修改选择结算数据（前提未付款）创建结算规则修改申请，提交流程审批并根据业务要求产生贴息凭证2.3业务流程图签订一般合同业务操作流程图如下：（前提是供应商信息在spm已存在，如果不存在，先去供应商管理模块维护）2.4供应商管理此处供应商的管理是对供应商信息的管理。
对供应商信息的管理根据供应商类别的不同，又分成不同的管理方式。
根据是否发生交易行为、已经交易行为仅一次发生还是长期发生，分成潜在供应商（指潜在可能发生交易，但还未发生）、一次性供应商（发生一次性交易，但在可见的未来暂不会发生交易行为）、正式供应商（持续发生交易行为）。
对于潜在供应商的管理，其主要目的在于方便未来减少寻找供应商的时间。
在获取到潜在外部供应商信息后，采购员将信息在SPM系统中进行创建；如此供应商变成一次性供应商了，则修改其供应商类别即可；如潜在供应商升级为正式供应商了，则需要在OA系统中申请正式供应商，在ERP系统中维护后自动传递到SPM系统，并修改其供应商类别。
对于一次性供应商的管理，其主要目的在于处理一次性的交易。
在获取到一次外部供应商信息后，采购员将信息在SPM系统中进行创建；如一次性供应商升级为正式供应商了，则需要在OA系统中申请正式供应商，在ERP系统中维护后自动传递到SPM系统，并修改其供应商类别。
对于正式供应商的管理，在获取到潜在外部供应商信息后，则需要在OA系统中申请正式供应商，在ERP系统中维护后自动传递到SPM系统。
如此供应商不再需要了，则可以在OA系统中申请将其删除（操作有误还可以取消删除），此信息也会传递到SPM系统。
以下按照供应商类别不同分别描述其操作说明。
2.4.1正式供应商正式供应商从ERP系统自动传递到本系统通过路径“服务采购管理/供应商管理/正式供应商”进入菜单2.4.1.1查询（1）普通查询输入查询条件（查看框给出了可以查询的查询条件）过滤（2）高级查询点击“高级查询”按钮，弹出高级查询窗口，输入相关查询条件，点“查询”进行过滤2.4.1.2合作伙伴配置正式供应商抓取过来后，需确认该供应商的合同签订方式和分配合作伙伴账号以便后续业务的开展（1）确定合同签订方式确定后，才能拟制该供应商的合同并提交流程审批；选择合同签订方式后，点“保存认可状态”按钮（2）分配合作伙伴账号分配后，该供应商才能通过该账号登陆spm系统进行相关的操作。
2.4.1.3维护物料类别（1）选中一条数据，点“维护管理类别”按钮（2）新增物料类别（3）点“保存”按钮保存刚维护的物料类别2.4.1.4维护管理机构（1）选中一条数据，点“维护管理机构”按钮（2）新增管理机构（3）点“保存”按钮保存刚维护的管理机构2.4.1.5冻结/解冻（1）冻结--选中一条“未冻结”的数据，点“冻结/解冻”按钮，选择“是”后，该条数据变为冻结状态（即【冻结】复选框打上勾）（2）解冻--选中一条“已冻结”的数据，点“冻结/解冻”按钮，选择“是”后，该条数据变为未冻结状态（即【冻结】复选框未打勾）2.4.1.6明细选中一条数据，点“明细”按钮，即可查看该数据的明细信息2.4.1.7刷新ERP供应商选中一条需要手工同步信息的数据，点“刷新ERP供应商”按钮，选择“是”后，系统就会去同步ERP供应商信息到SPM系统2.4.1.8获取ERP供应商备注：正常情况下SPM系统后台主动同步ERP供应商信息，需要时可采取手工同步的方式（1）点“获取ERP供应商”按钮（2）输入需要手工同步的ERP供应商代码（多个代码用英文分号（;）隔开）,点“获取”按钮（3）查询刚才获取的数据2.4.2一次性供应商通过路径“服务采购管理/供应商管理/一次性供应商”进入菜单2.4.2.1新增（1）点“新增”按钮，进入新增窗口（2）维护抬头信息和基本信息（必须维护）备注:*标注的字段为必填字段（3）维护联系人信息（必须维护）（4）维护物料类别信息（必须维护）备注：如无需要选择的物料类别，在“主数据/物料类别”菜单先维护（5）维护管理机构信息（必须维护）（6）维护公司财务信息（7）维护采购组织信息（8）点“保存”按钮保存该供应商信息2.4.2.2编辑（1）选择一条数据，点“编辑”按钮（2）编辑信息后，点“保存”按钮2.4.2.3明细（1）选择一条数据，点“明细”2.4.2.4冻结/解冻参考正式供应商/冻结、解冻功能2.4.2.5查询参考正式供应商/查询功能2.4.3潜在供应商通过路径“服务采购管理/供应商管理/潜在供应商”进入菜单2.4.3.1新增参考一次性供应商/新增功能2.4.3.2编辑参考一次性供应商/编辑功能2.4.3.3明细参考一次性供应商/明细功能2.4.3.4冻结/解冻参考一次供应商/冻结、解冻功能2.4.3.5查询参考一次供应商/查询功能2.4.3.6转换供应商类型（1）选择一条数据，点“转换供应商类型”，选择“是”后即可将该潜在供应商转换为一次性供应商（2）查看转换后的供应商（在菜单“一次性供应商”里即可查看）2.5采购申请管理采购申请管理是指管理采购申请从发起到审批通过的过程。
也管理采购申请因为某种原因不在执行的关闭通过路径“服务采购管理/签订一般合同/采购申请单（一般）”进入菜单2.5.1新增（1）点“新增”按钮（2）选择条件窗口输入必填信息后，点“下一步”进入新增页面选择【业务类别】和【业务类型】，并确认其他信息是否正确,可以选择是否是项目业务维护【活动说明】（3）选择供应商（可以选择多个供应商）（4）确认或更改预算A 确认预算确认是否使用当前自动带出的预算记录，如果不是，则点“更改预算”按钮重新选择要使用的预算记录B 可更改预算i 点“更改预算”按钮进入选择预算窗口ii 输入查询条件【预算管控类型】或【业务范围】查询预算iii 选择一条预算记录，点“确认”按钮（5）维护采购申请抬头信息（6）维护采购申请行项目信息（备注：一个采购申请一个供应商下至少有一个行项）A、点“新增”进入选择物料窗口B、物料（1）选择已存在物料，点“添加到已选”维护单价和数量后，点“确定”按钮（2）新增物料（备注：如果物料列表不存在所需要的物料，可以新增）直接维护物料及物料数量价格等信息，点“添加到已选择物料列表”后，点“确定”按钮（7）借款弹出借款页面确定借款信息，保存（8）点“保存”保存数据（9）上传附件2.5.2提交审批选择一条未进入流程或流程已被终止的数据，点“提交审批”按钮进入审批流程备注：采购申请需要审批通过后才生效2.5.3终止流程如果需要撤回流程中的单据进行修改，可选择终止流程，终止后即可修改单据。