存货盘点作业管理制度
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仓库盘点管理制度
生效日期:
页 码:1/4 1.0、目的:
为规范物资清查、核算作业,加强管理人员的责任,确保账、物、卡一致以符合物资管理的目
的,特制定本制度。
2.0、范围:
本制度适合公司各仓库及车间月度、半年度、年度的存货盘点作业。
3.0、职责:
3.1、各仓库员负责本仓库现有库存物料、成品、半成品的实物盘点及账、物、卡的核对。
3.2、各车间负责本车间在制品的盘存。
3.3、PMC 部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、修改、废止的起草及监督各盘点单位盘点
数据的真实性和可靠性,并组织、安排与实施跟进工作。
3.4、财务部负责监盘、复盘与盘点结果的核算工作。
3.5、总经理负责本制度的编制、修改、废止的批准工作。
4.0、定义:
存货盘点定义:主指塑胶原料、铁料、辅料、五金零配件、在制品、成品、外协品、包装材料、
行政办公用品等盘点。
5.0、内容 盘点作业流程 相关表单 责任人 配合人
《春城控股盘点人员编组表》 PMC 经理 PMC 经理 PMC 经理
仓库员/车间主管经理
仓库员/车间主管经理
仓库员/车间主管
经理
相关部门及人员
确定盘点目的及范围
确定盘点时间 确定盘点方法及原则
召开盘点会议 成立盘点小组 盘点通知 实施盘点 盘点人员培训
仓库盘点管理制度
生效日期:
页 码:2/4 5.2.1、确定盘点目的及范围:针对于每次盘点所应达到的目的须做概括性的表述,并指明该次盘
点实施的范围。
5.2.2、确定盘点时间:分为定期和不定期两类
5.2.2.1、定期类:定期盘点包括日盘、月盘、半年度及年度盘:
A 、日盘:一般指相关仓库依每日的出入库情况,对涉及出入库的物料、半成品及成品
结合账物卡情况于每日下班前进行一次盘查。
B 、月盘:月末最后一天,由PM
C 部组织实施,对各仓库及车间的存货进行全面盘点或
重点盘点。
C 、半年度盘:半年度盘点时间为6月27号——6月30号由公司组织,PMC 部监督实施
的全面性的存货清点工作。
D 、年度盘:年度盘点时间为12月27号——12月31号由公司组织,PMC 部监督实施的
全面性的存货清点工作。
E 、月盘、半年度及年度盘点时间界限分为:盘点会议时间、初盘时间、复盘时间等。
5.2.2.1、 不定期指:不定期盘点包括自盘及管理抽盘:
A 、自盘:由责任单位对本单位的物料、在制品及成品进行实时盘点,
B 、管理抽盘:指PM
C 部门(根据总经理需求可指定部门负责人进行组织盘点)视实际
需要而组织实施的盘点或重点有针对性的抽样盘点。
5.2.3、确定盘点方法及原则:
5.2.3.1、盘点方法:根据公司的实际状况选择使用,盘点方式一般包括实物清点法、估算法、测
量计算法、抽样盘点法、滚动盘点法和缺货盘点法。
A 、实物清点法:到现场对现物进行逐批逐个清点,将清点结果整理后记录于“春城控股
盘点清册”
B 、估算法:由于物料无法清点也很难计量时,依历史记录及相关识别标识结合经验进行
估计并计算其数量。
《月/季/年末盘点表》 《月/季/年末盘点表》 PMC 统计 PMC 统计
总经理
相关部门及人员
盘点清单造册 核批 表单分发 财务联 相关责任单位 总经理
生效日期:
仓库盘点管理制度
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C、测量计算法:物料通过测量能比较准确并且速度更快时,采取的一种通过对测量数据
进行计算得出物料的存货数量。
D、抽样盘点法:是通过抽样计算出单位体积或单位重量的个数,然后测定总体积或总重
量,再换算出全部零件个数的一种盘点方式。
E、滚动盘点法:又称循环盘点法或开库式盘点,即周而复始地连续盘点法是保持存货记
录准确性的唯一可靠的方法运用此盘点法时,物料进出工作不间断。
F、缺料盘点法:当某一物料的存量低于一定数量时,由于清点便捷,此时作盘点工作,
称为缺料盘点法。
5.2.3.2、盘点原则:
A、责任与监督相结合的原则。
B、尽量减小对正常工作的影响。
C、初盘:采取自主责任盘点,即仓库由仓库负责人盘点;车间由车间主管经理负责,组
长配合,PC、MC专员协助盘点。
D、复盘:由财务部人员或财务部指定配合人员组成。
E、抽盘:由总经理、生产总监、各部门主管经理组成。
F、盘点比例:初盘要求初盘人员按盘点总项的100%实施盘点,复盘要求复盘人员按盘点
总项的50%实施复盘,抽盘要求抽盘人员按盘点总项的20%实施抽盘。
G、盘点结果:初盘、复盘、抽盘的结果属独立数据,复盘、抽盘人员不可按初盘结果进
行登记,务必对实物进行盘点,如对盘点数据有争议,可与初盘、复盘人员进行查实,
经确认,最终盘点结果以抽盘数据为准,如没抽盘便按复盘结果为准。
5.2.4、盘点通知:
5.2.4.1、由PMC部将盘点通知呈报总经理签批后,发放相关部门和盘点责任单位安排盘点事宜,
做好盘点准备工作。
5.2.4.2、如半年度或年度盘点涉及到供应商的,由PMC经理知悉相关采购员与对应供应商联系,
暂停送货。
5.2.4.3、半年度或年度盘存时通知内贸/外贸部在盘点期间暂停发货。
5.2.5、成立盘点小组:
5.2.5.1、PMC部于每次盘点前,应事先依据盘点区域内盘点种类及项目编排“春城控股盘点人员
编组表”。
5.2.5.2、盘点责任单位应事先将盘点用具准备妥当,盘点所需表单由PMC部提前准备。
5.2.6、盘点首次会议:PMC部依经生产总监签批的盘点通知,负责召集各盘点小组成员召开盘点
协调会,会议应拟定盘点计划,盘点计划内容应包括盘点的目的、范围、起讫日期、盘点人员及负责区域、盘点注意事项。
5.2.7、盘点人员培训:盘点小组成立后,PMC经理根据盘点人员需求定时或不定时的对盘点人员
进行培训,其中包括盘点方法、盘点注意事项、盘点计算等内容。
5.2.8、实施盘点:
5.2.8.1、实施程序:
A、依拟定的盘点计划实施盘点,盘点须在规定的时间内完成。
B、盘点前三天各仓仓管员对库存物料、在制品、成品、办公用品等进行整理,种类相同
的整合在一起,需过磅称重的先磅出重量,需清点细数的点出数量,完毕在物品上作好
“标示”(需注示品名、规格、数量或重量及整理人与整理时间)。
C、初盘时由初盘区域负责人督导盘点人员依仓管员在盘前整理的“标示”进行盘点的实