物料收货管理规范
配送公司收货管理制度
配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。
第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。
第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。
第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。
第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。
第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。
第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。
第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。
第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。
第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。
第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。
第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。
第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。
第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。
第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。
第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。
第十九条本制度解释权归公司所有。
以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。
公司物料收纳管理制度内容
公司物料收纳管理制度内容一、目的与原则制度的首要目的在于规范物料的存储、使用和处理流程，确保物料的有序管理和易于追踪。
原则上，我们强调“三易”原则：易取用、易归还、易管理。
所有员工必须遵循这一原则，以保持工作环境的整洁和高效。
二、组织结构成立专门的物料收纳管理小组，负责制定和更新管理制度，监督执行情况，并进行定期的物料盘点。
该小组由来自不同部门的代表组成，以确保各方需求得到平衡和满足。
三、分类与标签所有物料应按照性质、用途和频率进行分类。
每个类别的物料应有统一的标签系统，包括物料名称、规格、存放位置等信息，便于快速识别和检索。
四、存放标准明确各类物料的存放区域和存放方式。
例如，常用物料应放置于易于访问的位置，而季节性或不常用的物料则可以存放在较远或较高的位置。
所有存放区域应保持清洁、干燥，避免物料受潮损坏。
五、出入库管理建立物料出入库登记制度，每一笔物料的流动都需记录在案。
领用物料时，员工需填写领用单，注明领用时间、数量及用途；归还时亦需填写归还单，确保物料的可追溯性。
六、定期盘点定期进行物料盘点，核对实际库存与记录是否一致，及时发现和解决差异问题。
盘点结果应上报管理层，作为调整采购计划和优化存储策略的依据。
七、培训与宣传对全体员工进行物料收纳管理的培训，确保每位员工都能理解并遵守相关规定。
通过内部通讯、会议等方式宣传管理制度的重要性，提高员工的参与度和执行力。
八、持续改进管理制度不是一成不变的，应根据实际操作中遇到的问题和员工的反馈进行适时的调整和优化。
鼓励员工提出改进建议，共同推动管理制度的完善。
九、违规处理对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。
轻微违规可通过提醒和教育解决，严重违规则可能需要采取更严厉的措施，以此确保制度的严肃性和执行力。
仓库来料收货管理制度
仓库来料收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库来料收货管理工作流程，保证物料的准确、及时收纳，提高仓储效率和物料流转速度，特制定本制度。
第二条本制度适用于仓库管理人员和相关工作人员。
第三条仓库来料收货管理制度应当遵循公平、公正、清晰的原则，保证工作的顺利开展。
第四条仓库管理人员应当认真遵守仓库来料收货管理制度，严守工作纪律，严禁违规行为。
第五条仓库管理人员应当接受相关培训，掌握仓库来料收货管理制度的内容和要求，提高工作效率和质量。
第六条仓库管理人员应当根据实际工作需求，不断完善、调整本制度，保证其适用性和可操作性。
第七条仓库来料收货管理制度由仓库管理员负责解释和执行，其他仓库管理人员应当服从其统一指挥。
第八条本制度内容涵盖来料接收、验收、入库、记录等方面，对仓库来料收货管理工作全面规范。
第二章仓库来料接收第九条仓库管理人员应当根据工作计划和实际需求，合理安排来料接收工作。
第十条来料接收工作应当在指定的时间和地点进行，确保物料的及时收纳。
第十一条仓库管理人员应当准备好接收所需的工具和设备，保证来料接收工作的顺利进行。
第十二条来料接收工作应当做到有序、规范，保证来料的完好无损。
第十三条仓库管理人员应当认真核对来料清单和实际接收的物料，确保数量和品质一致。
第十四条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行进一步处理，对于数量、品质出现问题的物料应当及时反馈和处理。
第十五条来料接收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的完整和准确。
第三章仓库来料验收第十六条仓库管理人员应当根据规定的流程和标准对来料进行验收。
第十七条来料验收工作应当由专人负责，确保验收结果的准确和可靠。
第十八条仓库管理人员应当严格按照要求进行来料的质量检查，保证符合规定的要求。
第十九条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行处理，对于不合格的物料应当及时退货或处理。
第二十条来料验收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的保存和查阅。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
仓库物料收发控制管理方案
仓库物料收发控制管理方案一、背景随着企业发展，物料收发管理成为企业运营过程中的重要环节，其管理的好坏直接影响到企业的运作效率和成本控制。
因此，制定一套完善、高效的物料收发控制管理方案，对于保障企业生产运行和提高企业转型升级具有重要意义。
本文旨在为企业提供一个全面的仓库物料收发控制管理方案，从物料收发流程、仓储管理、库存盘点、物料分类标识等方面进行详细阐述，以期为企业提供一套行之有效的物料收发控制管理方案。
二、物料收发流程物料收发流程能够规范化企业的运营流程，从而避免物料死角和物料滞留，防止产生资产损失。
同时，规范化的物料收发流程也增加了企业对物料的控制力，提升了企业的管理效率，增强其竞争力。
下面是物料收发流程的主要步骤：1.确认物料需求：明确生产需求，确定所需物料种类、数量和质量要求。
2.采购订单：根据物料需求制定采购计划，确认供应商和采购时间，然后编制采购订单。
3.物料收货：收货人员验收并检查物料品质、数量等情况，并在收货单上签字确认，然后将物料入库。
4.发出物料：根据生产订单领取物料，并进行再次验证，若发现问题及时处理，最后发放到生产指定车间。
5.物料退货：对于质量问题或者数量过剩的物料，采购人员根据规定流程进行退货。
三、仓储管理仓储管理是物料收发过程中的重要一环，它的好坏直接影响到物料的安全储存、保存质量和准确统计库存。
因此，企业需要制定完整的仓储管理方案，包括库房管理、货架标识、物料存放、出入库管理等内容。
下面是仓储管理的主要内容：1.库房管理：确定货物的类别和数量，然后安排适当的库房存储货物。
库房必须保持通风、干燥，不得存放有害物质。
2.货架标识：根据物料的特性和数量，对货架进行标识管理，便于出入库时的查找。
3.物料存放：物料存放必须按照种类、状态、规格、数量等依次进行，避免混合存放。
4.出入库管理：对物料出入库进行严格的审核和登记，确保物料数量、品质准确无误。
四、库存盘点库存盘点是企业重要的经营管理工作之一，对管理人员来说需要经常清点，以避免盗窃、破损、过期等。
物料仓库管理办法原材料收货出库流程材料盘点规定
物料仓库管理办法原材料收货出库流程材料盘点规定一、原材料收货流程：1.进货通知：采购部门向仓库管理员发出进货通知，包括原材料的名称、数量、规格、质量要求等信息。
2.仓库接收：仓库管理员接收进货通知后，及时查看仓库库存情况，确保可以接收该批原材料，并提醒采购部门及时与供应商确认交货时间。
3.送货验收：供应商按照约定时间送货到仓库，并由仓库管理员进行验收。
验收包括外观检查、数量核对、质量抽检等环节，如有不符合要求的情况需要及时通知供应商处理。
4.入库登记：验收合格后，仓库管理员将原材料的信息登记入库，包括原材料名称、规格、数量等，并生成入库单和库存记录。
5.样品保留：根据公司规定，需要保留原材料样品的，仓库管理员将样品储存在专门的储存柜中并进行登记。
二、原材料出库流程：1.领料申请：生产部门根据生产计划和物料清单，填写领料申请单，包括领料物料的名称、规格、数量等信息，并提供领料理由。
3.领料发放：审核通过后，仓库管理员安排原材料的发放，将物料按照申请单上的数量进行核对，然后进行发放。
4.出库登记：仓库管理员在系统中进行出库登记，记录出库原材料的名称、规格、数量等信息，并生成出库单和库存记录。
5.物料追溯：根据公司要求，需要对原材料进行追溯的，仓库管理员需要妥善保留相关的追溯信息和记录。
三、原材料盘点规定：1.盘点周期：根据物料的特性和使用情况，制定合理的盘点周期，一般建议每季度进行一次盘点。
2.盘点方式：可以采用全盘点、抽样盘点或者周期盘点等方式，具体根据物料的重要性和数量决定。
3.盘点流程：仓库管理员按照规定的盘点方式进行盘点，包括查看实际库存、与系统库存进行比对、调整库存等环节。
4.盘点记录：仓库管理员需详细记录盘点过程中的信息，包括盘点日期、盘点人员、盘点结果等，并进行签字确认。
5.盘点差异处理：如果盘点结果与系统库存存在差异，仓库管理员需要及时进行差异处理，包括调整库存、查找原因等。
以上是一套较为完整的原材料仓库管理办法，在实际应用中可以根据企业的具体需求进行适当调整和补充，以确保原材料的有效管理和使用。
物料接收、拒收管理规程
1.目的建立物料接收、拒收管理规程，规范物料接收、拒收管理，保证采购的原辅料、包装材料质量2.制定依据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六章物料与产品3.适用范围适用于公司所有用于药品生产的原辅料、包装材料接收、拒收的管理。
4.职责4.1.仓储部负责物料接收、拒收管理。
4.2.采购部负责物料退货及跟踪。
4.3.质量保证部负责对本规程实施监督。
5.定义N/A6.内容6.1.准备工作6.1.1.物料到达仓库前，采购部应提前两个工作日通知仓库管理员作好接货和卸货的准备，预备好各种验收表格和工具。
6.1.2.货物运输一律从物流通道进入仓库的进出库区进行外包装清洁，能脱皮的物料在进出库区进行脱皮，不能脱皮的，要用白抹布把表面清理干净。
清洁后，将物料放在清洁的托板上，并堆放整齐。
6.1.3.检查预防虫鼠设施应完好。
6.1.4.特殊储存要求的物料应先安排清洁及清点工作，尽快按规定存放。
6.2.物料验收检查6.2.1.物料的外包装应贴签标注规定的信息。
应核对进库物料的品名、批号、规格、数量、供应商名称是否与订单相符，且供应商必须经质量部门批准的供应商。
如果供应商不是生产商，还应核对生产商名称等。
6.2.2.液体物料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，包装上有标签。
6.2.3.仓管员在验收物料时应先对每一件物料进行感观验收，检查物料的包装。
容器包装应密封，外包装应完整，是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损、污染。
如有这些现象，须进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物，如有问题应及时通知质量保证部，必要时，质量保证部根据破损物料的性质、破损程度及原因，决定执行《不合格品管理规程》或执行《包装破损物料管理规程》。
6.2.4.一般物料，最多1个工作日内验收完毕，特殊管理药品应货到即验，冷藏物料应在30分钟内收货、入库，冷冻物料应在15分钟内完成。
6.2.5.说明书、标签等印刷性包材应当设置专门区域或专库妥善存放，未经批准人员不得进入，并按品种、规格、批号等分类，由专人管理。
物料管理规定流程(3篇)
第1篇一、引言物料管理是企业生产、经营活动中不可或缺的重要环节，有效的物料管理可以提高生产效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
为规范物料管理工作，确保物料采购、储存、领用、报废等环节的有序进行，特制定本物料管理规定流程。
二、物料管理组织机构1. 物料管理部：负责公司物料采购、验收、储存、领用、报废等管理工作。
2. 采购部：负责物料的采购工作，确保物料质量、价格、交货期等满足生产需求。
3. 生产部：负责物料的领用，确保生产过程中物料供应充足。
4. 质量部：负责对物料质量进行监控，确保物料符合国家标准和企业标准。
5. 财务部：负责物料的成本核算和报销工作。
三、物料管理流程1. 物料需求计划（1）生产部根据生产计划，制定物料需求计划，明确所需物料的种类、规格、数量、质量要求等。
（2）物料需求计划经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
2. 物料采购（1）物料管理部根据物料需求计划，制定采购计划，包括采购物料的种类、规格、数量、质量要求、供应商、交货期等。
（2）采购部根据采购计划，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商。
（3）采购部与供应商签订采购合同，明确采购物料的种类、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式等。
3. 物料验收（1）物料管理部收到采购的物料后，组织验收人员对物料进行验收。
（2）验收人员按照采购合同要求，对物料的质量、数量、规格等进行检查。
（3）验收合格后，物料管理部填写验收报告，并将验收报告提交给采购部。
4. 物料储存（1）物料管理部根据物料种类、规格、数量，确定储存区域，并进行标识。
（2）物料管理部按照物料特性，采取相应的储存措施，确保物料不受损坏。
（3）定期对储存的物料进行检查，发现问题及时处理。
5. 物料领用（1）生产部根据生产需求，填写物料领用单，经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
（2）物料管理部核对物料领用单，确认物料库存情况，办理物料领用手续。
（3）物料管理部将物料发放给生产部，并填写发放记录。
ISO9001-2015物料收货作业规范
物料收货作业规范（ISO9001：2015）1．目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。
3．职责：3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。
3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。
4．工作内容：4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。
4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。
4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。
4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。
4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。
4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。
4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。
4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。
5．相关文件：5．1 进料检验程序6．使用表单：6．1 送货单6．2 请购单6．3 进料验收单6．4 入仓单6．5 检验记录表附件：流程图验货通知单来货日期：物料编码：送货单：供应商：物料名称：订单：来货数量：抽查数量：检查日期：检查结果：货仓品管：检查员：自制入库单半成品成品交库单位：订单号：品质状态：日期：相关凭证：交库人：仓管员：审核： IPQC：制单：半成品仓发料记录日期：半成品仓进仓记录日期：IQC来料检验报告。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
物料收货管理制度
物料收货管理制度一、总则为加强对企业物料收货管理的监督和管理，提高物料收货的准确性和效率，降低误差率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库物料的收货管理工作，包括原材料、半成品、成品等各类物料的收货工作。
三、收货流程1. 准备工作收货工作由仓库管理员负责，仓库管理员应提前准备好收货所需的工具和设备，并对要收货的物料进行核对清单，确保物料的准确性。
2. 接收物料收货人员在接到供应商送来的物料后，应首先确认物料的正确性和数量，并对物料进行外观检查，如发现异常情况应及时通知供应商，并在收货单上予以备注。
3. 进行检验对于需要进行质量检验的物料，收货人员应按照公司的检验标准进行检验，确保物料的质量达到公司的要求。
4. 录入系统完成物料的收货和检验工作后，收货人员应及时将物料信息录入系统，包括物料名称、数量、质量情况等信息，确保物料信息的准确性。
5. 签收完成物料收货和录入系统后，收货人员应与供应商进行签收，并将签收单据归档妥善保存，作为后续结算和追溯的凭证。
四、异常处理1. 物料不符如果在收货过程中发现物料与订单不符，收货人员应及时与供应商联系，协商解决办法，并在收货单上予以备注，以便后续处理。
2. 质量异常如果发现收到的物料存在质量问题，收货人员应立即通知质量部门进行处理，并与供应商协商处理方案，确保质量问题得到妥善解决。
3. 数量不足如果在收货过程中发现物料数量不足，收货人员应及时通知供应商，并在收货单上予以备注，以便后续与供应商协商解决方案。
五、仓库管理1. 上架入库完成物料的收货工作后，收货人员应将物料按照分类，统一规范地进行入库上架，确保物料的妥善保管。
2. 库存管理收货人员应定期对物料库存进行清点和盘点，及时更新库存信息，确保库存的准确性。
3. 物料发放根据生产计划和物料需求，收货人员应按照公司的发料规定，及时将物料发放到生产线上，确保生产的正常进行。
六、记录与报表1. 记录收货人员应及时记录和整理收货信息，包括收货单据、签收单据、异常情况处理记录等。
公司物资收发管理制度内容
公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。
适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。
二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。
三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。
2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。
3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。
四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。
2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。
3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。
2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。
2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。
3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。
七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。
2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。
3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。
八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。
2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。
3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。
九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。
电子厂收货管理制度
一、目的为了规范电子厂收货流程，确保收货工作的准确性和及时性，提高物资管理水平，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于电子厂所有收货工作，包括原材料、零部件、半成品、成品等物资的收货管理。
三、职责分工1. 物料采购部：负责制定采购计划，与供应商沟通协调，确保物资的及时供应。
2. 物料仓库：负责物资的接收、保管、发放等工作。
3. 质量检验部：负责对收货物资进行质量检验，确保物资符合质量标准。
4. 生产部：负责对收货物资的需求进行反馈，协助解决收货过程中的问题。
四、收货流程1. 采购订单下达：物料采购部根据生产计划和库存情况，下达采购订单。
2. 供应商发货：供应商根据采购订单，进行货物准备并发货。
3. 物资接收：物料仓库接到供应商发货通知后，安排人员到指定地点接收货物。
4. 质量检验：质量检验部对收货物资进行质量检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。
5. 物资入库：检验合格的物资，由物料仓库进行入库登记，并妥善保管。
6. 货物验收：生产部根据生产需求，对收货物资进行验收，确认数量和质量。
7. 验收确认：验收合格的物资，由生产部签字确认，并反馈给物料仓库。
8. 异常处理：对于不合格的物资，由质量检验部进行原因分析，并报告给物料采购部。
五、收货管理制度1. 收货凭证：收货人员必须凭采购订单、供应商送货单、质量检验报告等相关凭证进行收货。
2. 数量核对：收货时，必须与采购订单、送货单核对物资的数量，确保准确无误。
3. 质量检验：收货物资必须经过质量检验，合格后方可入库。
4. 异常报告：对于不合格的物资，收货人员应立即报告给质量检验部，并进行相应的处理。
5. 保管责任：收货物资入库后，由物料仓库负责保管，确保物资安全。
6. 信息化管理：收货信息应及时录入仓库管理系统，实现信息化管理。
7. 定期盘点：物料仓库应定期对收货物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
六、收货记录1. 收货记录表：收货人员应填写收货记录表，详细记录收货时间、数量、质量、供应商等信息。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
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物料收貨管理規范
1.目的
为了确保收货的准确及货物安全，货仓各员工对所有进入仓库的货物进行有条有理的作业，并明白了解收货的操作规程及之职责，对公司进料进行控制，确保进料满足生産的需要。
2.范围
适用于本公司所有生产用物料、半成品、成品的接收。
3.职责
3.1 计划部：负责物料的跟催，紧急物料检验通知的下发、处理。
3.2 采购部：负责采购物料和订单的处理，并跟踪到货以及来料不良品的退货处理。
3.3 仓库部：负责物料的数量验收及入库。
3.4 品质部：负责物料的质量验收和判定。
4.定义与缩写
4.1 仓库收货处: 负责来料的接收、订单查询,入库的办理。
4.2 生产急料: 生产线已经停工等待或即将停线的物料。
5.工作流程及内容说明
5.1 物料数量的验收
5.1.1 仓库收货人员应常备有 1 部液压叉车和 5-10 块卡板。
5.1.2 供应商到厂区后，应把按订单要求填写的《送货单》、《交货暂收单》或发票或其它交货凭证，交给货仓收货员。
5.1.3 收货人员在收到送货单或其它交货凭证后，应首先在计算机系统查询供应商、P/O、交货数量、交货日期、物料编码、物料名称等和本公司采购 P/O 是否相符。
5.1.4 如发现 P/O 不符、交货日期提前、品名规格不符，物料编码不符等异常情况，由收货人员通知采购员协调维护处理，并报告部门主管，完成后返回接收货物。
5.1.5 收货人员指挥供应商将所送物料运送至指定的来料待检区，并摆放整齐后，检查每个外包装箱有无破损、变形等。
5.1.6 仓库收货人员在清点货物时，应按 10%－15%的比例抽查单位包装，贵重物品和小件散料要 100%全点。
若出现单位包装少数现象，应和送货人员一起核实确认，并加大抽查比例，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，再在《送货单》上注明实收数量及外包装检查情况，并要求送货人员签字认可.如果事后发现原包装少则填写《来料差异表》，交部门主管审核后交采购联系供应商补料。
5.1.7 仓库收货人员签收以后应及时将《交货暂收单》交予 IQC 检验，单据上应注明报检时间，输单员应在 1H 内入完 ERP。
5.1.8 供应商人员要遵守货仓的规定，不能随意走动；卸货完成后及时将车辆开走；使用的工具摆放整齐。
5.2 物料质量的验收
5.2.1 品质部 IQC 组在收到《交货暂收单》后，结合计划部的“紧急物料检验通知”按《质量控制抽样检验规范》对物料进行及时的检验，对于有计划部下发“紧急物料检验通知”上的物料，应当特别处理并在第一时间进行检验。
5.2.2 IQC 检查人员应按《质量控制抽样检验规范》进行检验，并将检验结果填写在《交货暂收单》上。
如有因检验和试验出的损耗数则需注明不良品数和损耗数。
同时，要在物料的每一个独立包装的明显位置贴上相应的标贴，及时在 ERP 内完成检验结果确认。
5.3 物料的入仓
5.3.1 仓库收货员在收到 IQC 返回来的《交货暂收单》要在 1H 内用电脑系统打印出《入库单》交由仓管员签收，点收物料直接入仓存储.若是生产急料，则要立即通知相应的仓管员以便及时进行发料。
5.3.2 仓库收货员根据《入库单》将货物摆放到相应仓位区域，将判定不良品的物料送至物料不合格区，接到采购通知后退回给供应商。
5.3.3 收到《入库单》的仓管员须在当天内完成点收,并按《入库单》的内容记录物料卡,记录内容为:日期\入仓数量\物料编码\,完成后签名确认。
物料PASS 日期与仓卡记录日期正常差异为一个工作日；仓库负责人每周对采购入库单、实物，及仓卡记录进行抽查。
5.3.4 物料及成品不得直接置于地上，应摆放在栈板或货架上，予以保护存放。
5.3.5 物料的堆放高度不得超过200CM及成品堆放高度不得超过150CM，并标识出150CM的警戒线。
5.3.6 物料及成品的摆放应遵守“上轻下重、上小下大”的原则。
5.3.7 物仓通道上不得摆放任何物料及成品。