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钢化玻璃采购管理程序
修修批审修修订内容摘
日单
/
2011/03/30/
4/
系统文件新制A/0/
编制：审核：批准：
钢化玻璃采购管理程序
1、目的:
为了更好的规范和完善采购过程管理，特制订本程序。
2、范围:
适用于本公司采购管理作业。
3、权责:
3.1 营销部采购组: 组织相关部门负责人对供应商的开发、考核、评估以及供应商的日常管理，同时组织相关部门的制订采购计划，实施采购计划。
3.2 生产技术部：组织相关部门制订物料的采购、验收标准。
3.3 品管部：负责主要物料采购回厂的检验以及检验结果跟踪。
3.4 资财部仓库组：负责所有物料的进、出仓管控。
3.5 总经办：负责选择供应商的最终审批及批量原物资的定价审批。
4、定义：
无
5、作业内容
序相关表单运作管控要求部门管理流程号．
1.辅料（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用类、包装类、化工类）的采购需求由仓库和使用部根据订单需要并参考安全库存表提出
1.原片类的采购需求主要来源如下三种情况）采需据采购组确定的《原片安全库存表）生产技术部《请购单据经相关部门评审后的订单所需要的原片请购单《发外加采购组成员依据原片市场变动趋势，提交经营性目申请单
《原片安营销的储货计划1
各部库存表1.采购组根据辅料及原片采购需求及安全库存表订《采购计划《采购计划
1.委外加工类由生产技术部依据生产能力编制发《物料申加工申请单审批规定1.大、中型机械设备类依据公司经营战略所需提出采购需求。
1.6以上几类的采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。．
需
审
2.辅料（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用《请购单类、包装类、化工类）采购需求均应按照《物料申《发外加审批规定》来完成请购与报批的权责营销计划单》2
原片类的采购需求以及委外加工计划单应先经2.各部《物料申产技术部负责人初审，再经总经办最后审批审批规定大、中型机械设备由总经办审批2.3．
采
实
3.采购员《合格供应商表查相应供应商，进行价、议价，（如需开发，则按《供应商开发、考核理办法》），将询价、议价结果依审批权限进行相《合格供商表报批营销
《订货合同评审3
3.采购组负责与供应商确认交期、交数、付款《原片到式、质保协议，最后签订《订货合同》3.原片类要求将签《订货合同转《原片到货通知单
知单》复印一份给生产技术部、资财原片仓、品部。．
4.所有采购回厂的辅材料（包括中工易耗类、维类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按《料检验作业指导书》进行检验
4.原片类采购回厂后由品管部负责检测，具体检方法见《原片检验标准》《来料检验作业指导书》《委外加验委外加工产品依据客户工艺要求以及品管部的采购4.检验报告4仓库验标准进行检验入《原片检品管4.大、中型机械设备由生产
技术部负责人调机试报告以验证其质量
4.供应商的考核管理见《供应商开发、考核管理法》
4.6经检验合格的物料，由品管部开出相应的检验报告通知仓库组办理入库手续。
6、相关文件：
《外发加工管理办法》
《不合格品管理程序》
《供应商开发、考核管理办法》
7、相关记录：
《供应商档案资料表》
《合格供应商汇总表》
《采购合同》
《请购单》
《供应商评审(考核)表》
《原片到货通知单》
《原片检验报告》
《委外加工检验报告》