产品报价管理制度

产品报价管理流程

一、目的

为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。

二、适用范围

本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。

三、职责范围

1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提

供报价。

2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经

理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。

3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利

润，提供审核意见。

4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。

四、产品报价流程

1.流程图

2.流程说明：

1)客户提出价格需求；

2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道

判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。）

3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断

价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。

4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的

市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。

5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，

利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。

6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。

7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根

据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。

8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进

入订单成交环节。

五、附则

1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。

2.本流程文件自下发之日起执行。