结果质量控制程序

1. 工作目的

为确保检测/鉴定结果的质量，对检测/鉴定活动的有效性进行监控。

2. 适用范围

适用于采用统计等技术对检测/鉴定结果进行监控，保证检测/鉴定结果质量的各项活

动。

3. 工作职责

3.1各所技术主任负责制定本部门质控计划，各检测所、土工实验室、分站负责人审核,

技术负责人批准并对评价结果提出意见。

3.2各检测所、土工实验室、分站技术主任负责组织实施质控计划，并负责质控结果的

评价工作。

3.3技术质量管理部负责制定能力验证和比对工作计划，并组织能力验证和比对试验的

实施。

4. 工作程序

4.1质控计划

4.1.1各检测所、土工实验室、分站每年初根据各检测 /鉴定项目的特点，本站工作量、人员技术能力、仪器设备稳定程度制订质控计划，经各检测所、土工实验室、分站负责人审核，技术负责人批准后实施。

4.1.2《年度质量控制计划》由各检测所、土工实验室、分站组织实施。

4.1.3质控计划应明确质量控制项目、质控频次、质控方式、质控的参加人员、统计分析技术及评审要求，发现异常应采取的措施。对内部质量控制的活动，计划中应包括空白分

析、重复检测/鉴定、比对、加标和控制样品的分析，计划中还应包括内部质量控制频率、规定限值和超出规定限值时采取的措施，还应给出结果评价依据。

4.1.4 为验证日常质量控制的有效性，本站对检测/鉴定结果进行集中的质控。适用时, 检测室应使用控制图监控本室的技术能力。质量控制图和警戒限应基于统计原理。检测室也

应观察和分析控制图显示的异常趋势，必要时采取处理措施。

4.1.5质控项目应尽量覆盖能力范围内的全部检验检测项目类别，并保持合理频次，主要关注发生过质量事故、技术含量高、容易漂移或人员技术能力较弱的项目。

4.1.6对检测/鉴定结果有效性的质控可采用室内和室间两种方法，

4.1.7室间质控可采取参加实验室间比对或能力验证活动，按照《比对和能力验证程序》执行。

4.2质量控制的方法

a）使用标准物质或质量控制物质；

b）使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；

c）测量和检测设备的功能核查；

d）适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；

e）测量设备的期间核查；

f）使用相同或不同方法重复检测；

g）留存样品的重复检测；

h）物品不同特性结果之间的相关性；

i）审查报告的结果；

j）实验室内比对；

k）盲样测试。

4.3质控计划的实施

4.3.1检测/鉴定人员在收到质控项目后，进行检测/鉴定并记录。出具检测/鉴定报告

后将原始记录、报告收集整理后交技术主任，由技术主任完成评价工作。

4.3.2对于复杂的项目由技术负责人指定监督员对质控检测/鉴定过程进行必要的监督，按照《监督工作管理程序》记录监督过程。

4.4监控结果的评价和处理

4.4.1检测/鉴定报告、原始记录、《质控结果评价报告》报技术负责人，技术负责人在收到各检测所、土工实验室、分站的质控评价结果后，对本次质控项目给出意见。

4.4.2当质控数据评价发现超出预定判据时，各检测所、土工实验室、分站对该项目按

照《纠正措施控制程序》进行整改。

443当对质控数据评价发现其有潜在不符合的发展趋势时，各检测所、土工实验室、 分站应按照《预防措施控制程序》进行整改。

4.5质量控制的年终评价

4.5.1每年度管理评审前，技术负责人应对质控方法、质控计划、质控结果的有效性进 行评审，并做好记录作为管理评审的输入之一。

4.5.2根据评审结果，对下一年度的质控计划作出适当调整，确保质控的效果。

4.5.3技术质量管理部收集质量控制的相关记录并保存。

6. 相关记录

6.1 QR(P)21-001《年度质量控制计划》 6.2 QR(P)21-002《质控结果评价报告》

5. 相关文件

5.1 xx-36-2018 5.2 xx-34-2018 5.3 xx-04-2018 5.4 xx-22-2018

《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《监督工作管理程序》 《比对和能力验证程