供应商现场审核通知函最终版.最终版.docx

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于对供应商进行现场审核的

通知函

公司：

为确保建立良好合作关系，加强供需双方的交流与合作，根据《酷豆丁供应商管理制度》要求，本部将对即将合作的供应商进行现场审核，评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等)，具体要求如下：

一、审核时间：

二、审核小组组成：

三、贵司需准备提供的材料

（一）供应部分：

1.公司简介PPT（公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量

管理、行业排名情况等）。

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证（如有附表须提

供附表；如正在办理，请提供相关受理证明；如不需办理，请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件；（要求原件出示，现场拍照留存）。

3.采购管理制度的建立及执行情况（采购管理制度、本年度主要物资采购合同）。

4.供应商评价管理制度及相关评价记录（合作供应商现场评估报告、绩效管理

报告、评价记录）。

5.合格供应商名录及供应商资质（原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资

质文件）。

6.仓储、物流管理制度，出入库记录。

7.物流外包合同或协议。

8.库房温湿度监控记录。

9.外来人员管理制度规定及执行状况（管理制度及文件记录）。

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10.人员花名册、公司人员健康证明。

11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。

12.产品当年的第三方全项检验报告情况（检验时间、检验机构、结论）。（二）产品工程部分：

1.产品执行标准（必须提供）。

请提供有效的产品执行标准，若执行标准与国家标准或行业标准不一致，请一并提供。

2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。

3.原料、辅料、添加剂使用清单。

4.加工助剂使用清单。

5.内控质量标准及清单。

6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。

7.提供产品（半成品）质量标准及标准依据（有备案企标时一并提供）。

8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。

9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。

10.最近期限的成品的第三方检测报告。

11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三

方检测报告单。

12.原辅料安全监控方面的文件、记录。

13.技术文件管理制度。

14.设备操作规程或作业指导书，近三个月生产记录（包括投料记录在内的所有

生产记录，抽查）。

15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准，2017年设备维修保养计

划、2017年设备维修保养记录；计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书；

(三)质量部分：

1.车间管理程序：包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程，人

员健康管理制度，空气消毒净化程序，易碎品控制文件，外来人员管理规定，化学品控制程序；空间环境监测计划及记录

2.不合格品控制程序及记录，纠正预防控制措施，产品放行程序集记录，留样

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程序及记录，产品追溯制度及模拟追溯记录，产品召回程序集记录，培训管理制度、2017年员工培训计划及记录，管理评审、内审、二方或三方审核记录；

3.原辅料、添加剂、加工助剂及生产工艺风险识别分析报告（例如重金属、利

器及危险品的带入风险），风险控制程序；

4.实验室管理制度、检验设备清单，原辅材料、半成品、成品检验制度（检验

计划、检验方法、抽样规则等），近三个月原辅料、半成品、成品检验记录（抽查），检验员能力评估程序及记录；

（四）其他需要

1、请单独安排会议室，便于进行审核。

（五）联系人：

电话：

手机：

邮箱：

以上的时间安排如有变动将会及时通知贵公司，具体的审核项目安排将按照实际的情况决定，将在首次会议中通知。

再次感谢贵公司的配合和支持

顺祝商祺！

酷豆丁供应链管理中心

供应商开发部