工艺管理的制度考核管理办法.doc

甘肃中水电水工机械有限公司祥云分公司

工艺管理考核办法

二 0 一三年三月

批准：审核：拟制：

工艺管理制度考核办法

1范围

加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。

本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。

2职责

2.1工程管理办公室负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品

的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律和日常监督工作。品质管理办公室负责工艺纪律的监督工作。

2.2 生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。3内容和要求

3.1 工艺技术文件的管理

3.1.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。

3.1.2 工程管理办公室提供生产车间有效版本的工艺技术文件，确保

其完整性、正确性与统一性。

3.1.3 工艺文件的发放、使用、管理应进行登记签字。

3.1.4 各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

3.1.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采

用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程管理办公室报告，由工程管理办公室工艺员负责对原工艺文件进行审核更改。

3.1.6 工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。

3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改

栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号（如有）、日期和更改人签字。

3.2 生产现场的工艺管理

3.2.1 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

3.2.2 在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规

定要求。

3.2.3 各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进

行加工。

3.2.4 当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术

人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.2.5 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行

检定或校准，不得超期使用。

3.2.6 生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检二检终检）。

3.2.7 生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。

3.2.8 生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上

岗，并按规定保养好使用的设备。

3.2.9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、

量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

3.2.10 工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：

工艺贯彻率 =已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×10 0%

3.3 工艺纪律检查与考核

3.3.1 工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）

3.3.2 工艺纪律考核的组织和实施

3.3.2.1 对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工

艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。

3.3.2.2 全厂性的工艺纪律检查由工程办负责，每季度组织有关部门

负责人按工艺纪律检查考核表要求执行情况进行检查考核，考核得分85 分以上为合格， 90-95 分为优良， 96 分以上为优秀。检查结束后

应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。

表码号：

序检查

号项目

工艺

1技术

文件

工艺

2

执行

过程

3

控制

工艺纪律检查考核表

部门：编号：年月日共 2 页第 1 页

主要内容抽查方式及扣分办法

应得

扣分备注

分

a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10

求。分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随

b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。意划改，发现一处扣 1 分，发现三处及以上，15

c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意扣 10 分。技术文件签署不全等，发现一处

修改。扣 1 分，发现三处及以上，扣10 分。

检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操

a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，作，一项扣 2 分。抽查原始记录，无原始记

20

要求应严格执行和做好相关记录。录或无检测手段，缺少一项扣 5 分，缺少三

份及以上者扣20 分。

a. 严格执行三检（即自检、二检、终检）和首检制度，

抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，

每项扣 3 分。查出一项无检验记录（制度规15 并做好记录

定要有记录的）本项记0 分。

工艺4

装备a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具

应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应

良好。

b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、

防蚀。

c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度

和良好的技术状态，满足生产技术需要。

d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合

格、标识清晰。

e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。

使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规

定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽

查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要

求，是否经过验证合格。检查是否有超期未 20 检

和使用不合格的量、检具。设备有定期检

查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣 2

分。