QESG03004供应商管理作业指引

梅州市志浩电子科技有限

MeiZhou ZhiHao Electronic-Test.,Co Ltd.

标准名称

供应商管理作业指引 编 号

QESG03-004 版 本 B

页 码 1/6 文 件 会 签

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总经理室

工程部 策略采 购部 厂 部

计划部 行政部 设备部

工艺部 品管部 生产部

人事部 财务部 体系办 研发部

资讯部 其 它 会 签

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文 件 修 订 记 录

DOCUMENT CHANGES RECORD

发行本

Issue (Rev.)

内 容 Description 生 效 日 期 Effective Date A

首版发行 2010-09-28 B

修改 2010-10-30

签

署栏 批 准

审 核 编 制 签 名: 签 名: 签 名: 日 期: 日 期: 日 期:

编号QESG03-004 版本B页码2/7

1.目的：为了对原物料、委外加工供应商品质、环境进行有效的管控,使进料品质、环境在

源头得到有效的控制,确保上线质量,保证生产之顺利进行控制；并持续辅导供应商

提升品质，以满足厂内及客户的需求。

2.范围：适用于本厂原物料、委外加工供应商.

3.职责：

3.1.策略采购负责新供应商开发、评鉴之统筹作业.物料的采购、储存管理及统计整理; 3.2.工艺部负责新供应商开发及年度供应商制程能力评鉴、新物料引进与试用、制程重大

品质异常归属于供应商物料品质异常责任时分析及实验验证.

3.3.生产单位负责使用物料,如实做好生产记录,生产过程中若发生异常及时知会IQC单位

确认；重大异常知会工艺部协助分析,同时提供相关生产记录;

3.4.SQE负责新供应商及年度供应商品质系统、环境物质管理系统评鉴，进料、制程属于

供应商异常分析及处理，持续辅导供应商提升品质，以满足公司生产中内及客户需求；

3.5.品质单位负责对进料物料进行检验、评估,并知会相关单位进料检验判断结果，制程中

重大异常造成报废判定属供应商责任时知会SQE协助处理。IQC每月10号提供供应商品质成本扣款明细给SQE，由SQE跟进供应商回签后交于采购及财务单位。

4.参考文件:

4.1.采购控制程序

4.2.标示与可追溯性管制程序

4.3.物料来料检验作业指引

4.4.外协加工品来料检验作业指引

4.5采购操作指引

4.6.供应商评估作业指引

5.定义：

5.1.SQE:供应商管理工程

5.2.MRB:物料鉴审委员会

6.作业流程：

编 号

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7.作业运作内容：

7.1.采购选择优质服务的供应商，SQE 持续辅导供应商提升品质、达成交期等,符合本公司

相关文件要求，以满足本公司及客户要求。

7.2.采购配合厂内生产需要负责开发新供应商，且安排需评鉴单位人员根据《供应商评估

作业指引》内容作业 。

7.3.供应商评估合格后由SQE 出书面通知告知采购将此供应商列入《合格供货商名录》，

采购安排与评鉴合格供应商签订《基本交易合同》、《质量保证协议》、《五洲电路集团环保协议》,以达成公正、公平交易原则，作为后续责任归属之依据。

7.4.采购单位根据厂内生产的需求量,对合格供应商进行批量下单(采购)。

7.5.进料检验:

7.5.1.进料检验判定:

A ．IQC 依《物料来料检验作业指引》、《外协加工品来料检验作业指引》对来料进

行检验及判定;

B.进料检验判定品质及环保异常时,由IQC 及时填写《供应商品质异常联络单》交SQE,并由SQE 确认后传真给供应商，同时要求供应商在二个工作日内回复有效的改善报告(特殊情况按双方当时协商时间为准)；

C.进料异常开立《供应商品质异常联络单》或《纠正及预防措施要求表》效果确认按《纠正预防与持续改进管制程序》进行确认；

7.6.进料报废:

7.6.1.供应商单独分开包装出货报告备注不良品及报废品，经IQC 判定报废后,由MRB 在

报废板上做报废标示，同时输入ERP 系统中；

7.6.2.IQC 于每星期汇总ERP 报废数据并提供给SQE 传至供应商来厂确认并签字，做为

月底做供应商报废扣款依据。报废数据要求供应商来厂确认期限为2天内，过时供应商品质及环境异常处理 供应商辅导

评鉴供应商 选择供应商 供应商效果确认 成本扣款控制

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供应商未确认或未回应的算为默认，本公司将直接列入月底扣款中。

7.7.生产作业中异常:

7.7.1.在生产作业中发生重大品质异常或批量性不良时,经品质单位及工艺单位判定为供

应商责任时,由IQC确认后知会SQE,并由SQE确认通知供应商在限定时间内处

理；同时由SQE开立《纠正及预防措施要求表》给供应商,限期二个工作日内回

复有效改善报告(特殊情况按双方当时协商时间为准)；

7.7.2. 在生产作业中发生重大品质异常,造成批量报废与供应商物料有关时,工艺部及供

应商双方均要取板分析,同时提供分析报告,SQE根据分析报告判定责任归属；7.7.3. 在生产作业中发现供应商产品不符合环保要求时，由SQE开立《纠正及预防措施

要求表》给供应商,限期二个工作日内回复有效改善报告(特殊情况按双方当时协

商时间为准)；

7.7.4.机器设备在验收或正常生产过程中发生异常时，由生产单位及时通知维修,由维

修单位确认后通知SQE,并由SQE确认通知供应商在限定时间内处理；

7.7.5.供应商制程异常开立《纠正及预防措施要求表》效果确认时机:原物料供应商依

后续进料品质状况判断,至下批进货时同种物料无同样不良项目,方可确认对此有效结案处理。

7.8.制程报废:生产单位在生产过程中发现供应商物料品质不良达到报废程度时,提供相关

数据(供应商、品名、规格、批号、不良数、不良率及不良项目等),及时知

会MRB确认判定供应商责任后,汇总一星期数据及实物板后由SQE后通知供

应商来本公司确认，重大品质异常报废SQE确认后立即通知供应商在限定时

间内确认报废。

7.9.成品报废:生产单位发现成品不良达到报废程度时,将报废品送至MRB,由MRB判定报废

属供应商责任时, 汇总一星期数据及实物板后由SQE通知供应商来本公司确

认；重大品质异常报废SQE确认后立即通知供应商在限定时间内确认报废，7.10.出货:

7.10.1.客户端发生质量或环保异常时,经客服人员分析为供应商责任时,知会SQE确认

后，通知供应商按客户要求在归定时间内处理;