工程施工质量保证体系图.doc

附图 1：工程质量保证体系图总公司、公司总经总公司、公司总工程师理总公司、公司技术部项目经理受法人委托对工程质量负第一领导责任就工程质量控制、工程验收、创优等工作进行具体布置研究和分析生产经理项目总工程师协调生产与质量的关系，对工程质量负领导责任对质量、技控制分承包方术全面负责的工程结算，把好工程部保证合格材料控制过程质量实现过程精预算部使工程所用材料、设备及施工质量有合同保障，并监督实施。

质量总监各专业工程师质量检查员负责本工序工程质量，杜绝不合格分分包管理层项分包作业层开始熟悉资料和图纸会审施工方案 /施工组织设计/质量计划编制、审核和审批N通过否修改与补充Y现场开工准备验收合格否整改工序 / 分项 /分部工程施工N整改验收合格YN工序 /分项 /分部工程施工作业能力控制N纠正 /预防措施满足要求否Y 工Y 程作业结束质量验评全N 部合格否完成否结束开始进场物料、在施品、成品N未（特）检标识已检否Y检验已N检合格否不合格状态标识待定Y标识合格状态标识处理转入使用下道工序交付结束附图 4：检验、测量和质检设备控制流程图开始选择Y使用前标准合格否修理检定合格否YN 使用报废周检合格否N NY结束附图 5：纠正和预防工作流程图使用收集质量信息实际 /潜在不合格原因分析判定纠正 /预防措施纠正 / 预防措施要求表审核、发送提接收部门认可供信息说N 服认可否认可Y实施计划N评定鉴定合格否Y修改体系文件、归档结束建立文件和资料起草会稿、审批修改附图 6：文件和资料控制流程图开始转发外来文件和资料批准、分布发放使用有效性检查处理有效否Y 回收、标识结束开始检验和试验Y合格否N标识、隔离评审与处理物料在施品处理报废整改返工、返修让步接收验收N验收YN合格否合格否Y 继续使用结束开始合同约定分承包收集、整理、标识方的质量记留存归档录编目储存、保管查阅处理结束附图 9：产品标识和可追溯工作流程图开始产品进场标识需追溯否领用或转序标识需追溯否施工过程需追溯否标识施工日记限额领料单收料日记结束供应商采购文件质量持续改进更进一步改进质量总结与评审：会诊制度，制定各种更先进的方案和措施质量过程监控考核：各种检查和纠正、检测和测量、对各种隐患的预防措施、记录等质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”工程质量创优策划：各种施工方案、质量计划、质量保证措施、服务计划等质量目标策划实施：过程控制、对方案、计划和措施的实施各类施工资料管理流程1、技术资料管理流程图如下：2、施工物资资料管理流程图如下：相关质量证明文件：1、出厂合格证；2、厂家质量检验报告；3、厂家质量保证书；供应单位根据供货合4、进口商品商检证明；同组织物资进场5、质量检验部门出具的检验报告；6、环保、消防部门出具的认可文件等；注：提交质量证明文件内容由供求双方事先约定。

施工单位组织工程物资进场报验不合格抽样复试开箱检查合格1、材料、构配件进场检验记录； 2、材料试验报告；施工单位进行工3、设备开箱检验记录；程物资进场验收4、设备及管道附件试验记录；5、物资进场复试报告（试验或检验单位提供）报送审批签认建设单位审核工程物资进场报验表合格退货或按合工程使用同约定处理同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第 1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第 n个）同一分项工程全部检验批完成施工单位自检合格，报监理监理（建设）单位组织施工单《分项工程质量验收记录表》《分项 / 位进行分项工程质量验收分部工程施工报验表》下一个分项工程质量验收流程5、验收资料管理流程图如下：同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第 1个）单位（子单位）工程完工施工单位自检合格后，报请监理单位验收同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第 n个）整不合格监理单位预验收改合格不合格建设单位组织设计、勘察、监列入城建档案馆理、施工等单位竣工验收工程档案预验收合格工程资料移交建设单位工程竣工备案总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理总公司、公司施工管理部项目经理行管经理项目总工程师工安程保部部安机临消现料环环劳分全械电防场具境卫务包防管管保管管保卫管管护理理卫理理护生理理新工人三级教育 ( 各分包安全资料下发批阅上报项目经理部组单位 ) （不少于 48 小时）教育考卷填写教育织卡全员特种工人培训教育培训资料下发上岗上报安全总监备案安证填写教育卡全教三检查育班前教育技术交底 ( 各分现场安保部主任监包单位 ) 班前工具检查督检查日安全注意事项周一下午 1:00 安全例会人员记录备案安保部主任主持召开生产大会安全宣传教育( 全体人员参加 ) 上周安全总结表彰组织安全活动汇报月安全生产状况, 提书面提交现场经理, 项每月 25 日 15:00 安全生出下月安全生产控制计目执行经理产总结会划安全检查项目容检查参加人员考核备注形式安全管理定期行管经理月考核记录检查各工种自检记录外脚手架定期行管经理会同总工程周考核记录师、各工种“三防、四口、定期行管经理会同各工种周考核记录五临边”防护施工用电定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检垂直运输机械定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检塔吊定期行管经理会同各工种周考核记录租赁公司日检作业人员的行为日检安全主管会同各工种日检记录现场指令，限和施工作业层期整改施工机具日检各工种自检日检记录检查各工种自检记录消防保卫管理领导小组安保部工程部办公室各作业队和分包单位负责人结构作业队消防员装修作业队消防员分包作业队消防员10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。

总包商安全、消防生产目标安全、消防生产制度分包商进场安全、消防教育施工前设施安全、消防检查施工中机械安全、消防培训施工后安全、消防例会达到要求达不到要求总结、运用整改处罚总包对分包施工安全、消防的管理流程图执行材料设备质量报验制度，基本程序如下：承包单位填写《工程材料/构配件 /设备报验单》不合格承包单位监理工程师审核合格方法审核证明资料到厂家考察进场材料检验进场验证复试承包单位使用3.1.2 、执行本公司《物资采购控制程序》文件。

钢材由总公司统一供应。

项目竣工验收程序图竣工验收准备项目经理部返修整改修自检、预检项目经理部、公司建设项目全部单项工程均竣工提交《竣工验收申请报告》验收合格项目经理部→监理、建设单位建设单位审查《申请报告》初验改监理、建设单位监理组织施工、设计单位初检提交《竣工验收申请报告》监理组织：建设、施工、设计建设单位→使用单位正式验收正式验收验收小组验收委员会单项工程交接建设项目交接施工单位→建设单位建设单位→使用单位2.1 、对交接部位的验收具体的验收程序见下图：业主各系统验收总包自检、监理检业主逐层分房间验收查通过总包负责组织维修否合格是业主签署交接单向业主交付钥匙2.4.1 、维修组织机构项目经理维修小组组长土建维修员机电维修员土二各各建次分作结结包业构构施队队队工长队2.5.1 、保修期外的保修工作流程质量部回访、用户来电来函质量部记录质量部确定是否为否责成分包进行保修或本公司责任向顾客澄清是重复出现的质量问题通知技术部质量部通知工技术部制定纠正和预程部组织防措施项目经理部实施工程部组织维修工程部确定维修方案安排实施项目经理部执行维修工作项目经理部完工检验项目经理部完工报告工程部组织验收需要时不合格不合格技术部协助制定维修方案。