仓库发料作业流程
仓库发料流程七个步骤
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1. 生产部门提出需求，生产部门根据生产计划和订单，向仓库提出物料需求计划。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
工单发料流程
工单发料流程
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工单发料流程：
①工单创建：生产部门根据生产计划在ERP系统中创建工单，明确所需物料种类及数量。
②需求审核：物料管理部门审核工单中的物料需求，确认库存情况及采购需求，避免超领或缺料。
③发料申请：生产部门根据批准的工单，向物料仓库提交发料申请，列出详细物料清单。
④物料准备：仓库人员根据发料申请，进行拣货、核对物料规格和数量，确保准确性。
⑤出库审批：仓库主管审核发料申请单，确认无误后批准出库，保证流程合规。
⑥实物发放：仓库作业员依据审批过的单据，将物料发放给生产部门，并完成系统出库操作。
⑦记录与对账：仓库更新库存记录，生产部门确认收料，双方定期对账，确保账实相符。
⑧反馈与调整：生产过程中若发现物料问题，及时反馈给物料管理部门，必要时进行补发或退换处理。
仓库收发料流程
仓库收发料管理流程目的:为了规范仓库物料管理,合理控制库存，减少库存资金占用,以便物料收发有序的流转,特制定以下操作流程。
范围：涂装仓库化工库、辅料库及生产线直送物料.1、物料采购接收流程1。
1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY胶、中涂等)需求数量。
1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。
1。
3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。
1。
4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。
1。
5物料接收完毕后,要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》,白联、红联交予供应商,蓝联仓库保存。
注意事项:①备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。
②填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。
2、物料领取流程2。
1生产线根据班组生产任务各自在领料单填写物料需求数量、班组代码、领料人。
2。
2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2。
3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量,仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。
2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料,在生产过程中发现物料不足,领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料.注意事项：①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上补加物料.②领料时搬运物料时不得使用仓库小车,若确实需要，用员工卡抵押。
③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质量问题，便于及时备料或退货.3、物料管理规定3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料,并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。
3。
原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程
原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。
不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。
物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。
不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。
5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
ISO程序文件-仓库作业流程2023
1、目的为了规范仓库收发操作，做到物资有序进仓、发料、储存、发料等，确保帐物相符及材料成品数据准确，特制定本流程。
2、适用范围本流程适用于仓库对原材料、半成品、成品、五金配件等的收料、发料、储存环节。
3、基本职责3.1收到物料后及时在系统下推物料采购订单，做采购入库单。
3.2仓库负责工厂物资的入库出库办理、数量清点、储存工作。
3.3品质部负责原材料、半成品、成品的质量检验判定。
3.4财务部负责仓储物资的账物、盘点的监督工作。
3.5各部门、工序按需求做好物资的领用、退库工作。
4、基本要求4.1 物料发放要严格按照“先进先出原则，同一订单同一客户同一批次”4.2 各项物料要标识清楚，分区摆放，要定置、定量、挂牌存放，利于查找。
4.3 物资要防护到位，安全存放，根据物资的性质采用不同的贮存方法。
4.4 要做到“账物相符”，有帐必有物，有物必相符，做到库存准确。
4.5所有采购物资，必须经仓库办理入库手续，财务方可结算。
5、罚则规定5.1 物料未经仓库按流程发料，直接进入仓库拿取的，处罚责任人50元/次5.2 物料到货后，未经仓库办理入仓手续拿取的，处罚责任人50元/次5.3 仓库账物盘点不相符，偏差较大的，处罚仓管50元/次5.4 发料未按先进先出，统一批次的，处罚仓管50元/次5.5 因仓库保管不当，造成物料严重损失或不良，处罚100元/批次5.6 成品货物错发出货的，处罚发货人员200元/次6、具体流程6.1 外购材料入库流程6.2 生产物料领、发流程6.3 半成品收、发流程6.6 设备及仪器、配件等收发流程7、附件1、《采购入库单》2、《领料申请单》3、《材料出库单》4、《产成品入库单》5、《销售出库单》6、《来料检验报告》7、《成品检验报告》8、《设备验收报告》。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
委外发料作业流程_new
NG
特殊退 手工工单
制委外 工单
仓库送检 OK
4.仓库根据采购 员和系 统的要求 制委外 发料单，
制外发领 料单
5． 仓库将制好的领料单 给采购和 财务审 核、核 准，并签 字盖章 。
6. 协作厂商携我司的委 外 P/O 到仓库找相应的仓 管员办理 领料作 业。
委外工单
7.仓库和协作厂 商必须 当面清点 数量，并 做好交 接，要签 全名。
文件编号：INV
委外发料作业流程 修订日期：2010-9-25 修订者：仓库
作业说明
1． 五金厂将冲剪好的产 品按生产 计划需 求入库 到仓库，仓 库做接 受入库 作业。
其他部门 冲剪入库
计划/采购
PMC 仓库
2. 仓库对入库的五金件 进行手工送检 ，品质确 认后待外 发。
3.特殊退和手工 工单由 采购员先 制出委 外加工， 并知会协 作厂商 做好领 料和生产 计划。
品质判选 用的， 仓 库退五金 厂挑选 后 重新入库 。
订单计划 内委外 由 系统自动 生成； 分 条类、玻 璃类走” 特殊退”外 发；冲孔 类走”手工 工单” 外发，采 购员需 提 前做出工 单。
单据审核
仓库做外 发数量 必 须同系统 产生的 和 采购制做 的相同 ， 不可多发 。
仓库可提 前将单 据 审批好待 厂商领 料。
协作厂商 签名后 ， 将单据的 3、4 联 交于领料 人
单据存查
仓库自留 的单据 必 须分类装 订好保 留，单据 保留期 为 三年。
8.仓库发料完成 后，必须 在 1H 内做好单据过账作 业，不可 留待次 天完成。
9.将单据红联交 财务存 查，白联 仓库自 留存查。
单据审核
Байду номын сангаас
仓库发料作业流程
仓库发料作业流程第一步：需求确认在进行物料发放之前，首先需要确认发料的需求。
通常情况下，发料需求是由其他部门或者项目组提出的，他们会向仓库提出一份申请单，说明所需物料的种类、数量以及领取时间等。
仓库工作人员需要对申请单进行审核，确认申请单的准确性和合理性。
第二步：物料准备在确认了发料需求之后，仓库工作人员需要根据申请单中的要求，进行物料的准备工作。
他们会根据物料的种类和数量，从仓库中找到相应的物料，并进行清点和分装等工作，确保发放的物料与申请单一致。
第三步：发料操作准备好物料之后，仓库工作人员需要进行发料的操作。
发料操作通常包括两个环节：一是填写发料单，二是将物料交付到申请人手中。
在填写发料单的过程中，仓库工作人员需要将物料的名称、规格、数量等信息填写到发料单上，并进行签名和盖章等操作，以确保发料的准确性和合法性。
在交付物料的过程中，仓库工作人员需要找到申请人，将物料交付到他们的手中，并请他们签收发料单，作为发料的确认和记录。
第四步：记录归档发料完成之后，仓库工作人员需要将相关的记录进行整理和归档。
这些记录包括申请单、发料单、交付人签收单等，可以用于后续的跟踪和查询。
此外，仓库还可以将发料的相关信息录入到仓库管理系统中，以方便对物料的追踪和管理。
第五步：反馈与改进在发料作业完成之后，仓库需要进行一次反馈与改进的总结。
他们可以与申请人进行沟通，了解发料的过程是否顺畅，是否满足了申请人的需求。
如果有不足之处，仓库可以根据反馈意见进行改进，提高发料作业的效率和质量。
综上所述，仓库发料作业的流程包括需求确认、物料准备、发料操作、记录归档以及反馈与改进。
通过规范的作业流程，可以有效地保证物料的准确发放，提高仓库的工作效率。
同时，发料作业也是一个与其他部门和项目组协作的过程，需要仓库工作人员与他们保持良好的沟通与合作，以达到共同的目标。
仓库的收料和发料流程
仓库的收料和发料流程
“哎呀，这仓库的收料和发料可真是门大学问啊！”小李一边看着仓库里忙碌的景象，一边感叹道。
我在这仓库工作也有段时间了，每天都能看到各种各样的人和事。
就说今天早上吧，供应商老张拉着满满一车货来了。
“嘿，小李，快来帮忙卸一下货呀！”老张大声喊道。
小李赶紧跑过去，和老张一起把货物一箱一箱地搬进仓库。
在搬货的过程中，小李还不忘和老张打趣：“老张啊，你这每次都这么准时，真是太靠谱啦！”老张笑着说：“那可不，咱得保证你们的生产不停顿呀！”
货物搬进仓库后，就该我们进行收料登记了。
我仔细地核对每一个箱子上的标签和数量，确保没有差错。
这时候，同事小王走过来，“咋样，没什么问题吧？”“暂时没发现，不过还是得仔细点。
”我认真地说。
等收料完成，接下来就是发料了。
生产线上的师傅们拿着领料单过来了，“我们要领这些材料，赶紧的呀！”师傅们着急地催促着。
我和小王赶紧按照领料单给他们找材料，一边找还一边和师傅们聊天：“师傅，你们今天生产任务重不重呀？”“重着呢，所以材料可得快点给我们呀！”师傅笑着回答。
在仓库的这些日子，我深切地体会到，收料和发料流程就像一条纽带，把供应商、仓库和生产线紧密地联系在一起。
每一个环节都不能出错，不然就会影响整个生产进度。
这就好比是一场接力赛，我们都是其中的一棒，只有每一棒都顺利交接，才能取得好成绩，不是吗？我们必须要认真负责，确保每一次的收料和发料都准确无误。
这不仅是我们的工作，更是我们的责任啊！
所以说，仓库的收料和发料流程看似简单，实则充满了挑战和责任。
我们要用心去对待，才能让整个生产过程顺利进行。
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仓库发料作业流程
制面原物料仓库生产发料流程
第一步骤：备料
制面原物料仓库管理员，依照日生产计划排程在当班次生产开机前半小时就要完成备料工作。
备料就是把该班次生产所需要的原物料（明细如下列表）备好，放在备料区。
备料数量不能小于订单需求量，品名、品号数量要有明确标识，备料时填写如原物料发货记录单。
第二步骤：核验
生产车间领料人员持依生产订单打印的生产性领料单与仓管员、
品保员检核备料的品质、品名、品号、数量，三方在发货记录表上签字确认。
第三步骤：填单
制面生产线领料员依照双方确认的备料发货记录，数据填写SAP 系统打单的领料单，品保也要签字认可，各自收好所需的那一联，仓库联交由帐务输单，库管做实物出入帐，生产备料由生产作业员拉入生产线用于生产。
第四步骤：退料
生产性退料，一订单生产完毕，由领料员把该订单生产余料放在原备料栈板上，码平放好，做好品名、品号、数量标识，与品保人员、仓库人员核实品质、数量，填写SAP系统打印退料单，仓库联交帐务输单，仓管员做实物出入帐。
注意事项：
（1）一个班次多订单号，多品项生产时要求完成一品项生产当即进行退料，库管员及时该退料入仓。
（2）若生产时发现不良品，要求按不良品退库流程执行。
（3）发料必须及时准确，确保生产顺利进行，发现异常（如品质不良，数量不足，短缺等）现象，要及时上报上级。