质量体系表格质量记录清单模板
质量管理体系质量记录表格
文件〔资料〕档案名目Q质-01文件〔资料〕发放记录Q质-02文件〔资料〕更改单Q质-03文件〔资料〕更改登记表Q质-04文件借阅〔复制〕登记表Q质-05质量信息〔反响回复〕登记Q质-06质量信息反响单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件〔资料〕接收记录Q质-09受控文件清单Q质-10年第次内部审核实施方案年月日审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-13内部审核不符合报告正措施涉及多个单位，可依据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量〔〕字——年月日〔〕级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：质量工作方案〔目标〕实施情况检查表Q质-16单位：年月日此表一式二份，质量治理部门一份，填报单位一份制表：质量咨询题认可记录Q质-17年月日质量咨询题认可记录Q质-17年月日Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查记录本咨询题：确认人：处理结果：单位：验证：产品质量追踪卡Q质-19品种：批号：产品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：内部沟通函Q质-20年月日一式三份〔发件单位，收件单位，质管部门〕内部沟通函Q质-20年月日一式三份〔发件单位，收件单位，质管部门〕产品质量评审记录Q质-21例外放行审批表Q质-22编号：注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量治理部门各一份。
不合格品审理人员推举〔增补、注销〕表Q质-23不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25编号：注：废品产生的时刻段以不合格品发生时刻为准；表中填不完，能够附页。
废品移交单Q质-25注：废品产生的时刻段以不合格品发生时刻为准；表中填不完，能够附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称〔盖章〕：制表：领导签字：统计技术应用台帐Q质-27统计技术应用结果报表Q质-28单位名称〔盖章〕：制表：注：此表于12月30日前，报质量治理部门。
食品质量体系质量记录表格汇编55个
XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门：文件发放/回收/销毁/作废记录表编制：有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人：批准：XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人：日期：采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司审核人：记录人：成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司检验员：HACCP组长：审核人：审核日期：每月冷库温度校准记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人：审核：日期：日期：设施设备维修保养记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称：放置地点：冷库除霜记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：制冷设备温度记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称：XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号：年度内部审核计划表NO：打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO：内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员：审核员：XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称：解冻日期：记录人：审核：食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称：XXXX食品有限公司产品名称：审核：记录人：日期：车间温度记录表公司名称；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人：审核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、检验项目及结果1、菌落总数的检测：2、大肠菌群的检测：3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论：检验者：检验日期：复核者：报告日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号：规格：一、沙门氏菌检测：(检验依据：SN 0170-92)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培养（20±2）h后，进行选择性增菌；1.2取样品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个，于30℃，(24±2)h后，观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长；2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
质量体系记录表格157-1573
质量体系记录表格157-1573受控文件清单编号：QDTN-JL-001 序号文件名称文件编号备注外来文件清单编号：QDTN-JL-002 序号文件名称编号受控号份数接收人日期备注外来技术文件审核表编号：QDTN-JL-002A 项目名称合同编号文件类别组织审核部门审核时间文件编号记录人审核记录：图样形状及尺寸：各项技术要求：设备能力是否满足：试验检测：其它事项：最终审核结果（包括存在的问题或待澄清疑问）：参加审核部门及人员（签名）：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：文件更改审批表编号：QDTN-JL-003 更改文件名称质量手册文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：更改审批意见：批准人：日期：文件发放审批表编号：QDTN-JL-003A 申请部门：申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年月日审批情况：年月日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。
文件发放审批表编号：QDTN-JL-003A 申请部门：申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年月日审批情况：年月日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。
文件修改记录编号： QDTN-JL-004 序号修改页码条款号修改状态更改申请表编号修改人/日期批准人/日期 a b c d 文件发放回收记录编号： QDTN-JL-005 序号文件编号文件名称数量分发号发放部门发放人发放日期接收人接收日期回收人回收日期文件(记录)销毁(保留)申请表编号： JQDTN-L-006 部门：文件（记录）名称文件（记录）编号申请部门销毁份数申请人：日期：审批意见：审批人：日期：文件借阅登记表编号：QDTN-JL-007 资料编号资料名称资料页数借阅者借出日期归还日期备注质量记录清单编号：QDTN-JL-008 部门：年月日序号质量记录名称质量记录编号保存期备注质量记录归档清单部门：归档日期：编号： QDTN-JL-009 序号质量记录名称质量记录编号保存期（年）备注签到表编号： QDTN-JL-010 主持人时间年月日时地点组织部门内容序号姓名部门序号姓名部门备注：应到人数：实到人数：会议记录编号： QDTN-JL-011 会议时间主持人会议地点记录员会议主题会议内容：培训申请表编号： QDTN-JL-012 申请部门申请时间培训对象培训人数申请培训内容：培训的形式及时间安排：备注：制表：批准：培训实施计划表编号： QDTN-JL-013 组织部门授课人培训地点课时培训时间年月日时分至时分培训目的培训内容序号部门人数序号部门人数编制/日期：审核/日期：年度培训计划编号： QDTN-JL-014 序号培训项目培训内容培训目的培训对象计划培训时间1 项目技术协议内容的理解与掌握技术协议中设计到各工序质量要求和标准使每个质检员都能掌握技术协议的标准要求，严格按照技术协议要求检查。
质量体系管理表格质量记录清单精
质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：顾客财产问题通知单编号：序号：产品质量信息反馈单编号：序号：注：本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施（工、模、卡具）管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位：产品售后服务登记表文件回收情况登记表计量周期校准计划编号：计量器具报废申请单编号：零（台）件质量抽查记录十堰有限公司车间：零件名称；零件号：经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电技术文件发放登记表编号：注：本单份数根据更改内容，由确定发放范围。
年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。
采购计划单位：年月日编号：主管：计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位：编号：年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。
生产计划年月编号：审批：编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：主管领导：审核：制表人：年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用。
产品报价单发表日期：编号：申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。
设备检修计划执行部门：编号：序号：编制：日期：批准：日期：设施报废单使用部门：编号：序号：模卡具技术状态记录编号：序号：培训审批单编号：注：本表一式一份培训记录表编号：序号：注：本表只限期人事部使用管理评审通知单编号：序号：注：本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管理评审报告编号：序号：注：本表由最高管理者确定发放范围定单确认表编号：注：本表只限使用。
质量体系记录表格(样表1-11)
质量保证体系质量记录表格目录管理评审计划表格编号: HC/QR-1/01/01-2010会议签到表表格编号HC/QR-1/01/02-2010表格编号: HC/QR-1/01/03-2010表格编号:HC/QR-1/01/04-2010受控文件目录表格编号：HC/QR-3/01/01-2010现行有效法规、标准、规范目录表格编号：HC/QR-3/01/02-2010文件发放回收记录表表格编号：HC/QR-3/01/03-2010作废文件销毁记录表表格编号：HC/QR-3/01/04-2010质量体系文件修改建议书表格编号：HC/QR-3/01/05-2010文件借阅登记表表格编号：HC/QR-3/01/06-2010记录一览表表格编号：HC/QR-3/02/01-2010质量记录文件资料归档登记表表格编号：HC/QR-3/02/02-2010表格编号：HC/QR-4/01/01-2010表格编号：HC/QR-4/01/02-2010 合同名称：乙方单位：甲方单位：乙方代表：甲方代表：年月日年月日合同台账设计任务书表格编号：HC/QR-5/01/01-2010设计校审记录设计变更通知书设计图纸会审记录设计图纸会审记录（一）设计图纸会审记录（二）表格编号：HC/QR-12/01/15-2010记录人：工程设计变更联系单表格编号:HC/QR-5/02/02-2010合格供方（分承包方）名单供方（分承包方）评审表HC/QR-6/01/02-2010供方（分承包方）评价考核表HC/QR-6/01/03-2010材料采购计划表编制：年月日审批：年月日材料标识台账材料发放记录表HC/QR-6/02/03-2010 工程编号：工程名称：材料代用审批表表格编号:HC/QR-6/02/04-2010 工程编号：工程名称：图号：物资到货检验单表格编号：HC/QR-6/03/01-2010表格编号:HC/QR-6/03/01-2010HC/QR-7/01/02-2010特殊工序作业施工工艺卡工艺检查记录表HC/QR-7/01/04-2010焊工持证项目表表格编号:HC/QR-8/01/01-2010焊工档案表格编号:HC/QR-8/01/02-2010焊工姓名：档案编号：钢印号：建档日期：目录焊工基本情况登记表焊工焊绩记录表表格编号:HC/QR-8/01/04-2010单位年月日至年月日编号上报焊工考试委员会日期：年月日上报人：焊接工艺评定项目一览表焊接工艺规程表格编号:HC/QR-8/01/06-2010规程编号工程编号项目用户管线号图号名称目录一、接头编号表及管段单线图二、焊接材料汇总表三、接头焊接工艺卡编制人：审核人；日期：日期：焊接接头编号表表格编号:HC/QR-8/01/07-2010焊接材料汇总表表格编号:HC/QR-8/01/08-2010接头焊接工艺卡表格编号:HC/QR-8/01/09-2010 工程名称：。
质量管理体系质量记录表格 汇总
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
产品检查入库告知单
3
产品收发清单
3
材料标记卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
内校登记表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标记
长期
顾客满意限度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核算施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
ISO9001质量记录清单样本
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
质量体系全套表格表单ISO
质量记录清单
编号：ZG-4.1-02
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常
情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
编号：YX-7.2-01
设计开发任务书
设计开发方案
新产品鉴定报告
供方评定记录表
临时采购要求单
物料标识卡
随工单
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
内校记录表
编号：YX -8.1.1-1 序号：
售出成品质量报告
（第季度）编号：YX-8.1.1-02
顾客满意程度调查表
编号：ZG-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：
1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
2．审核覆盖产品：
3．审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
编号：ZG-8.1.2-03 共页第页
进货验证记录
第三章质量管理体系内部审核检查表。
质量管理体系质量记录表格-汇总
文件（资料）档案目录Q质-01文件（资料）发放记录 Q质-02文件（资料）更改单Q质-03文件（资料）更改登记表Q质-04文件借阅（复制）登记表Q质-05质量信息（反馈回复）登记 Q质-06质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件（资料）接收记录 Q质-09受控文件清单Q质-10年第次内部审核实施计划年月日审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页内部审核不符合报告正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
年第次内部审核报告质量（）字——年月日（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16单位：年月日此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查记录本问题：确认人：处理结果：单位：验证：品种：批号：品种：批次：内部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）产品质量评审记录 Q质-21例外放行审批表Q质-22编号：注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单Q质-25注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称（盖章）：制表：领导签字：统计技术应用台帐Q质-27统计技术应用结果报表Q质-28单位名称（盖章）：制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表Q质-29改进项目建议单Q质-30文件销毁申请单Q质-31Q质-32Q质-33-2。
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设计开发输出清单
长期
供方评定记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
计划单
2
采购合同
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零(台)件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和预防措施处理单
3
材料明细台帐
质量体系表格质量记录清单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品要求评审表
3
合同评审表
3
合同更改通知单
3
定单确认表
3
工艺(工艺)技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
记录名称
记录编号
保存期(年)
领料单
2
设施日常点检卡
2
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品(工艺)更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量管理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
管理评审计划
3
管理评审报告
3
改进、预防、纠正措施报告
3
年度培训计划
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施管理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施一览表
长期
质量记录清单
3
审核实施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首(末)次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急(例外)放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
不合格品报告
3
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
偏差件回用申请单
3
改进计划
长期
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽பைடு நூலகம்记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
内校记录表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标识
长期
顾客满意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划