材料出入库管理制度
出入库管理制度范文（五篇）
出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度一、引言材料出入库管理是企业日常运营中非常重要的一环，良好的出入库管理制度能够确保企业的材料存储和使用的高效性与规范性。
本文旨在详细阐述材料出入库管理制度的相关内容。
二、总则1.出入库管理的目的是确保材料的安全、准确和高效出入库。
2.出入库管理的范围包括原材料、半成品、成品和辅助材料等的出入库。
3.出入库管理应遵循先进技术和管理经验，保证出入库过程的及时性和精确性。
三、责任与权限1.材料仓库管理员负责材料的出入库，必须按照规定程序执行。
2.材料仓库管理员应对材料数量和质量进行准确记录，并及时向上级报告。
3.其他部门和人员应积极配合仓库管理员的工作，并确保材料的安全和准确性。
4.仓库管理员须对仓库材料的管理负主体责任，如果发现异常情况，应及时上报上级并采取措施。
四、出库管理1.出库申请：部门在需要材料时必须提前向仓库管理员提交出库申请单。
2.审核和批准：仓库管理员收到出库申请后，应及时审核材料的需求，然后报上级批准。
3.准备出库：仓库管理员根据出库申请单初步准备所需材料，并记录相关信息。
4.出库办理：仓库管理员完成出库前的最后一次校验，确保出库材料的准确性，并通知部门负责人提取材料。
5.出库记录：仓库管理员应及时将出库材料和相关信息记录在出库记录表中，并保存备查。
五、入库管理1.入库通知：供应商和其他部门的送货人员到达后，必须及时通知仓库管理员进行验收。
2.验收入库：仓库管理员按照验收规定对送达材料的数量和质量进行验收，并记录在入库验收单上。
3.收货登记：仓库管理员在完成验收后，应及时将材料收货信息登记在收货登记表中。
4.入库登记：仓库管理员将验收合格的材料进行入库登记，并安排存放。
5.入库记录：仓库管理员及时将入库材料和相关信息记录在入库记录表中，并保存备查。
六、盘点管理1.定期盘点：仓库管理员应按照规定的时间周期进行材料盘点工作，确保库存数量的准确性。
2.异常盘点：仓库管理员在发现异常情况时，如材料丢失、损坏等，应及时进行盘点，并将结果报告上级。
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。
本制度适用于公司所有部门和员工。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。
•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。
•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。
•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。
•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。
•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。
•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。
•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。
•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。
2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。
•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。
3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。
•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。
•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。
3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。
•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。
•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。
3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。
3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。
•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。
工程材料出入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料的管理，确保工程材料的质量、数量和安全性，提高工程材料的使用效率，降低工程成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有工程材料的出入库管理。
第三条工程材料出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全工程材料出入库管理制度，规范操作流程；2. 信息化：采用信息化手段，实现工程材料出入库的实时监控；3. 节约化：合理控制工程材料库存，减少浪费；4. 安全化：确保工程材料储存、运输和使用过程中的安全。
第二章权责分工第四条工程材料出入库管理实行分级负责制。
1. 公司领导：负责制定工程材料出入库管理制度，审批重大出入库事项；2. 物流管理部门：负责制定具体出入库操作流程，监督、检查出入库管理工作；3. 仓库管理人员：负责工程材料的接收、储存、发放和盘点工作；4. 使用部门：负责工程材料的领用、使用和回收工作。
第三章入库管理第五条工程材料入库前，需进行以下工作：1. 验收：对进库材料进行数量、质量、规格、型号、包装等方面的验收；2. 记录：对验收合格的材料进行详细记录，包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息；3. 标识：对入库材料进行标识，确保材料可追溯。
第六条工程材料入库流程：1. 采购部门将采购申请提交给物流管理部门；2. 物流管理部门根据采购申请，联系供应商进行材料采购；3. 供应商将材料送至公司仓库；4. 仓库管理人员对材料进行验收、记录和标识；5. 验收合格的材料入库，并更新库存信息。
第七条入库材料验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量相符；2. 质量：符合国家标准、行业标准和企业标准；3. 规格型号：符合设计要求；4. 包装：完好无损。
第四章出库管理第八条工程材料出库前，需进行以下工作：1. 领用申请：使用部门填写领用申请，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息；2. 审批：审批部门对领用申请进行审批；3. 记录：记录领用申请的审批结果，并更新库存信息。
材料出入库管理制度范文（五篇）
材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(六)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(七)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员。
靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。
如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
出入库登记管理制度（5篇）
出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。
(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。
(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。
(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。
(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。
(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。
(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。
出入库登记管理制度（2）一、目的为了规范企业的出入库管理，确保物品的安全和准确性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。
三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。
2. 出入库操作必须经过授权和审核。
3. 出入库操作必须保证准确和及时。
四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理，并定期进行清点和盘点。
2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。
3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任，并有权对制度进行修订和调整。
五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门经理审核。
2. 出库申请单交给物资管理员，物资管理员审核后确认出库。
3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出，一经发现将追究相关责任。
4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中，并分别在申请单上签字确认，方可发放物品。
六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收，包括物品的数量、规格、质量等。
物资出入库管理制度范本（10篇）
物资出入库管理制度范本为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
出入库的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“定期盘点”、“责任到人”的原则。
第二章出入库手续第四条物资出入库必须办理相应的手续，未经批准，不得擅自出入库。
第五条出入库手续包括以下内容：1. 出入库申请单：由使用部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 出入库验收单：由仓库保管员根据实际收发货情况填写，包括物资名称、规格、数量、验收人等信息。
3. 出入库凭证：由财务部门根据出入库申请单和验收单开具，作为财务核算的依据。
第三章出入库流程第六条物资入库流程：1. 使用部门填写入库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对入库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，验收合格后，在入库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将入库物资登记入账，更新库存信息。
4. 财务部门根据入库申请单和验收单开具入库凭证。
第七条物资出库流程：1. 使用部门填写出库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对出库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，确认无误后，在出库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将出库物资发放给使用部门，并登记出库信息。
4. 财务部门根据出库申请单和验收单开具出库凭证。
第四章出入库验收第八条物资入库验收应严格按照国家有关标准和公司规定进行。
第九条验收内容：1. 物资的名称、规格、型号、数量、质量是否符合要求。
2. 包装是否完好，标识是否清晰。
3. 证件是否齐全，如合格证、检验报告等。
第十条验收不合格的物资，应立即退回供应商，并要求其重新发货或赔偿损失。
第五章库存管理第十一条仓库保管员应定期对库存物资进行检查，确保库存物资的完好、安全。
第十二条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
公司出入库管理制度(通用7篇)
公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。
注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。
货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。
较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。
落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。
做到人各有责，物个有主，事事有人管。
出入库领料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范出入库领料流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库领料管理，包括原材料、辅料、设备、办公用品等。
第三条出入库领料管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、经营需求，合理控制库存水平，避免库存积压和短缺。
2. 严谨管理原则：严格执行出入库领料手续，确保物资出入库的真实性和准确性。
3. 优化流程原则：简化出入库领料流程，提高工作效率。
4. 节约成本原则：降低物资采购、存储、领用等环节的成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司物资的采购、存储、领用等管理工作。
第五条物资管理部门的职责：1. 制定物资采购计划，确保生产、经营需求。
2. 负责物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作。
3. 建立健全物资管理制度，完善物资台账。
4. 监督检查各部门的物资领用情况，确保物资合理使用。
第六条各部门的职责：1. 根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 按规定程序办理物资领用手续。
3. 合理使用物资，避免浪费。
4. 定期盘点本部门所领用的物资。
第三章物资采购与入库第七条物资采购：1. 物资采购计划应根据生产、经营需求，结合库存情况制定。
2. 采购计划应经相关部门审核，报总经理批准后执行。
3. 采购人员应选择具有合法经营资格、产品质量优良、价格合理的供应商。
第八条物资入库：1. 供应商送货时应提供相关单据，如采购订单、发票、装箱单等。
2. 物资管理部门应验收物资，确认数量、质量、规格等符合要求。
3. 验收合格后，填写入库单，将物资入库。
第四章物资领用第九条物资领用：1. 各部门根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 领用计划应经部门负责人审核，报物资管理部门审批。
3. 物资管理部门审核领用计划后，安排物资出库。
第十条物资出库：1. 物资管理部门根据审批通过的领用计划，办理物资出库手续。
出入库管理规定(5篇)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定（2）第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。
申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。
2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。
3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。
4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。
5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。
申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。
2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。
3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。
4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。
5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。
企业仓库出入库管理工作制度7篇
企业仓库出入库管理工作制度7篇企业仓库出入库管理工作制度篇1为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于___元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于___元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
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材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。
二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：1、验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）；2、点数、过磅；3、检尺、量方；4、检查外观质量；5、开箱点验。
2) 现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护；三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》：1) 材料到达现场验证不合格；2) 在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；3) 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。
四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。
计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。
d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。
e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。
f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。
进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。
3)验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。
零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。
b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。
c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。
d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。
e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。
f证件不全，应及时向供方单位索取。
g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。
4) 材料保管保养a 材料存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”（库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）5）、“五五堆码”a根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码）；b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《物资管理制度》规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c 贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；d 管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。
e 每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点保存清查记录，上报清查统计报表。
5) 材料的发放严格依据施工进度，限额发料。
a 材料出库依据《发（领）料单》或《用料单》，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；b 材料出库必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全）、“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对）；c 材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。
合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。
开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。
材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损坏、变质等。
e) 尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗。
f) 严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。
第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人，负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作。
二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度，平时按各幢号主管工长审核的计划领料，待工程主体完工后进行主要材料的节超对比，节超按合同规定处理，双方签字确认后方进行主体劳务结算。
对周转材料及地材，劳务公司必须及时安排人员验磅或验收，并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车，不得拖延。
劳务公司应严把材料质量及数量关，如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题，将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款。
三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌，做到三清（材质清、规格清、数量清）、三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐），保证场地平整无杂物。
2、钢材分规格堆放并且要一头对齐，加工场要及时清理，以达到文明施工的要求。
3、水泥库要求有良好的排水沟，下底架空垫蓬布，以免受潮，库内要堆放整齐，执行先进先出原则，避免过期，造成不必要的损失。
木工加工房模板要堆放整齐，锯末、刨花要及时清理，并且要达到防火安全要求。
现场的所有工程材料（包括周转材料）不经项目经理同意签字，不得私自外调，一旦发现除追回材料外，将对责任人处以2000－5000元的罚款为控制现场材料的节约，现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理，否则将对责任人处以2000－5000元的罚款。
为搞好现场文明施工，对不符合要求的，项目部将书面通知，限期整改，如再达不到要求，将处以500－1000/次的罚款，同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚，定期进行现场盘点，了解现场材料情况，工程收尾所节余材料，劳务公司不得私自处理，根据项目合同规定处理。
各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场（进场前须在项目保安处登记并报项目备案）。
为便于各工种之间的相互协调，劳务公司要服从项目部材料的合理调遣。
四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用，报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场，且须劳务公司清点数量，由专人在材料进场单上签字确认数量；若因数量不对，由劳务公司自行负责。
2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐，在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞，否则将以双倍价格赔偿。
3、劳务公司要爱惜周转材料，拆卸时禁止高空抛落，一旦发现，对工人处以一次50元罚款，对栋号工长处以100元罚款。
现场周转材料不得作为垫木，用来支垫其他材料，否则处罚同上。
4、对新进场覆膜板裁口，必须按合同约定要求，在裁口处刷地板漆二遍，若发现漏刷，将处以每次50－100元罚款。
5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗，其责任和后果概由劳务公司负责。
第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类，统一由项目经理部归口管理。
2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作，配合经理部搞好材料管理工作。
3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核，才能与供货商发生送样品、文件等往来，以便于统一管理。
二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度。
2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划，经预算人员和总工或技术负责人审核，项目经理签字生效，分管材料人员才能按要求供货。
3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等，工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划，以便于提前备料，保证施工需要。
4、各材料人员要充分了解工程进度，工程需用材料，以便督促专业部门负责人及时报需用计划，实现有预见性的管理。
特别是周转材料的动态性管理，杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要，进场周转材料闲置不得超过三天。
周转材料损耗必须控制在：扣件1%，钢管0.5%，顶托0.5%以内，超出部分除追究相关材料员责任外，还与年度考核挂钩。
5、各种计划，材料人员要认真执行，做好记录并存档。
三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应，工作中要充分了解市场行情，三比一算（比价格、比质量、比运距、算成本），保证材料成本达到最低。
2、对于主要材料和设备，需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部，经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批，统一返回存档。
3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格，批准后才可采购。
4、在材料供应过程中，禁止伪劣产品用到工程中，一旦发现质量问题要及时处理退货，找原因，吸取教训，严重的要追究直接责任，确保工程质量。
5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书，并且做好材料合格证登记记录（附表一）6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队，以便安排收料、卸车，并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录（附表二），作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据。
8、材料付款必须主管经理签字。
到货付款前及时办理验收、调拨手续，每月25日为截止挂帐期，当月25日以前的若发生漏挂帐，项目经理部一律不予认可，其后果由材料经办人员自负，坚决避免陈帐、旧帐，及时记好材料采购记录和材料台账，做到帐实、帐帐相符。
9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准，严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求。
按合同法，由总工办、项目经理、财务会签。
及时作好材料合同登记记录（附表三）10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风。
谁收料谁负责，严格把关，确保材料的质量、数量。
确保项目成本的降低。
对质量和数量不符合要求不实之处，一经查实，除追究相关材料员责任外，并赔偿实际损失，严重的移交司法机关追究刑事责任。
四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置，以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理。
2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌，达到三清（材料清、规格清、质量清）、三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐）的要求。