改进纠正和预防措施实施情况一览表表格格式

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改进、纠正和预防措施表.doc

法恩陶瓷品管部
毛玉财
2013.04.28
问
题
描
述
2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130405
查：文件和表单的控制；
有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。
不符合《4.4.5文件控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教育的记录。
不符合《4.4.6运行控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
重新发出编号：纠正预防措施要求书
说明：
验证：
日期：
请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部
责任部门
要求书发出部门或人
发出人签名
审核日期
2013年4月内审
基建办
法恩陶瓷品管部

纠正和预防措施实施情况一览表

序号
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期完成期限
验证人
验证结果及完成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册全面收集药品质要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析报告
及时向供应商索取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上日常加强清洁卫一层KT板以防潮生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期完成期限
证协议
加强首营企业日常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份近效期月报表填
报完整
要及时检查和及时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂停发货”牌
关人员的培训，在日常加强养护检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处培训相关人员，
验证人
验证结及完成时间
备注

改进纠正预防措施实施情况一表(表格模板、DOC格式)

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改进、纠正预防措施实施情况一览表
改进计划、纠正和预防措施处理单 No.:号发出责任完成
时间部门时间
跟踪验证结论
原因分析处置是措施处置方案验证人 /日期
是否准确否有效是否有效
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
□是□是□是
□否□否□否
1 / 2
个人收集整理勿做商业用途
说明：“处置方案”栏的填写，其内容主要包括两种情况：①实施有效，可以结束该过程；②实施无效，重新原因分析 /处置 /制定纠正措施。

检查人/日
期：
2 / 2。

改进纠正预防措施实施情况表

部门负责人：年月日
计划完成时间
质量负责人审批
质量负责人：年月日
验证情况
内审员：年月日
责任部门
纠正和预防措施通知表
办公室
问题描述
①无技术人员授权文件；②无《检验
检测机构资质认定评审准则》培训记
录
内审员：
年月日
纠正和预防措施
①立即补充技术人员授权文件。②制定《检验检测机构资质认定评审准则》的培训计
计划完成时间
质量负责人审批
质量负责人：年月日
验证情况
内审员：年月日
责任部门
纠正和预防措施通知表
检测室
问题描述
检测环境管理程序中，缺少在固定场
所以外进行检验工作的环境控制要
求
内审员：
年月日
纠正和预防措施
立即对相关人员进行检验检测机构资质认定评审准则进行培训并制定出新的检测环境管理程序，规定了在固定场所以外进行检测工作的环境控制要求
计划完成时间
质量负责人审批
质量负责人：年月日
验证情况
内审员：年月日
责任部门
纠正和预防措施通知表
办公室
问题描述
缺少校准服务供应商评价记录
内审员：年月日
纠正和预防措施
立即对相关人员对检验检测机构资质认定评审准则进行培训，并组织相关人员对校准服务供应商进行评价
部门负责人：年月日
计划完成时间
求
检测室
2018.03.03
涂层测厚仪未加贴状态标识
技术负责人对设备管理人员进行标准详见附件
条款 4.4.3 培训，并购买标识，张贴在
四
办公室
2018.03.03