危险源辨识管控台账
危险源辨识台帐
危险源辨识台帐共16页第1页危险源辨识台帐所在系统：序号生产和活动过程危险源名称存在的原因可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别控制措施L E C D1员工上下班交通意外违章操作车辆伤害161590一般加强安全教育培训2施工准备无安全技术措施或专项施工方案管理缺陷高处坠落、物体打击、触电等3 3 15 135 较大建立制度，明确责任3安全技术措施方案未经审批、审核就采用管理缺陷高处坠落、物体打击、触电等321590一般建立制度，明确责任4设备、设施未经验收就投入使用管理缺陷机械伤害、起重伤害、触电等3340360特大建立制度，明确责任5无安全技术交底管理缺陷高处坠落、物体打击、触电等321590一般建立制度，明确责任6未按要求进行安全检查管理缺陷机械伤害、物体打击、触电等321590一般建立制度，明确责任7允许无证人员操作管理缺陷机械伤害、物体打击、触电等321590一般建立制度，明确责任8违反安全技术措施方案违章作业机械伤害、起重伤害、触电等311545一般加强安全教育培训9 未使用或不正确使用个人防护用品个人防护缺陷高处坠落、机械伤害、触电等3615270 重大加强安全教育培训危险源辨识台帐共16页第2页10 施工人员无证上岗操作违章作业机械伤害、物体打击、触电等3 2 15 90 一般按规定进行审核把关11 放线测量夏季高温作业作业环境不良中署 1 2 3 6 一般做好个人防护12模板工程模板未按正确方式吊运违章作业物体打击 1 2 7 14 一般按规定现场检查把关13 模板不按规定正确存放物体存放不当物体打击 3 2 15 90 一般按规定现场检查把关14 模板材料不合格管理缺陷坍塌 6 3 15 270 重大按规定现场检查把关15 大型模板安装未编制专项方案管理缺陷物体打击、坍塌 6 3 15 270 重大建立制度，明确责任16 模板安装不牢固违章作业物体打击、坍塌 6 3 15 270 重大按规定现场检查把关17 拆模未按正确工序进行违章作业物体打击 3 2 15 90 一般加强安全技术培训18 各种模板存放不整齐，过高等现象不符合安全要求物体存放不当物体打击 6 2 7 84 一般按规定现场检查把关19起重吊装起重机指挥人员不了解起重机械性能违章指挥起重伤害 3 2 15 90 一般加强专业技术培训20 无资质安装、拆除、维护违章操作起重伤害、物体打击等321590 一般按规定审核把关21 限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害等 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关22 吊钩无保险装置管理缺陷起重伤害等 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第3页23 使用不合格索具使用不安全设施起重伤害等 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关24焊接工程焊渣引燃引起明火明火火灾32742一般按规定现场检查把关25 电焊机无防触电装置管理缺陷触电 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关26 电焊机未单独设置开关和漏电保护装置外壳未做接零保护管理缺陷触电 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关27 电焊机一次线长度大于50米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢违章作业触电 3 3 3 27 一般按规定现场检查把关28 电焊机放置的地方没有防雨措施防护缺陷触电 3 3 3 27 一般按规定现场检查把关29 电焊机周围堆放易燃易爆物品和其他杂物作业场地不良火灾、爆炸 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关30 电焊机的焊钳和焊把线有破损和绝缘不好设备防护不当触电 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关31 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路违章作业触电 6 3 3 54 一般按规定现场检查把关32 二次线泡在水中，或被物料压在下方违章作业触电 3 3 2 18 一般按规定现场检查把关33火焊工程在密闭场所施焊无排风措施管理不良中毒和窒息 1 1 7 7 一般按规定现场检查把关34 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间距太近违章操作火灾、爆炸 3 2 3 18 一般按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第4页35 焊割时未配备灭火器材违章作业火灾 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关36 焊接时未有监护（看火）人员违章作业火灾 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关37火焊工程操作人员未领取动火证违章作业火灾 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关38 非火焊工操作违章作业火灾 3 1 7 21 一般按规定现场检查把关39 氧气、乙炔瓶平放卧倒管理缺陷火灾、爆炸 3 2 7 42 一般按规范进行检查把关40 氧气、乙炔瓶曝晒管理缺陷爆炸、火灾 3 2 7 42 一般按规范进行检查把关41 氧气、乙炔气管混用管理缺陷火灾、爆炸 3 2 15 90 一般按规定现场检查把关42 各种气瓶无标准色标志标志缺陷爆炸 3 1 7 21 一般按规定现场检查把关43 气瓶无防震圈和防护帽管理缺陷爆炸 1 1 15 15 一般按规定现场检查把关44防火作业消防设施、工具、器材设置不符合管理缺陷其他伤害 3 6 3 54 一般按规定现场检查把关45 建筑物内存放易燃易爆材料物体存放不当火灾、爆炸 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关46 24米以上建筑未按规定设置消防水管和专用水泵管理缺乏火灾 1 2 7 14 一般按规定现场检查把关47 易燃易爆仓库未经批准，使用电热器具违章操作火灾、爆炸 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关48 易燃易爆场所未设吸烟室或在现场内吸烟忽视安全火灾、爆炸 3 6 3 54 一般加强员工安全教育危险源辨识台帐共16页第5页49防火作业木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业忽视安全火灾、爆炸 3 6 7 126 一般加强员工安全教育50 建筑内外无消防通道或通道不畅通管理缺陷火灾 3 6 7 126 一般按规定现场检查把关51 消防重点部位（杠、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷火灾 3 6 7 126 一般按规定现场检查把关52 未完工建筑物内住人管理缺陷火灾 3 2 3 18 一般按规定现场检查把关53 宿舍内吸烟或做饭忽视安全火灾 6 3 1 18 一般加强员工安全教育54 地下消防栓圈无压盖管理缺陷火灾 3 2 3 18 一般按规定现场检查把关55化学危险品使用和存储化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定油漆库和稀料库房未分开存放）管理缺陷中毒、火灾 6 6 7 252 一般按规范进行检查把关56 在油漆库房调配稀料违章作业中毒、火灾 1 1 15 15 一般按规范进行检查把关57 化学危险品不按规定存储物体存放不得火灾 1 1 15 15 一般按规定现场检查把关58 喷漆作业不使用防护口罩违章作业中毒 3 1 7 21 一般加强个人防护59 易燃易爆仓库无良好的通风条件且仓库照明等电气设备不符合防火规定管理缺陷中毒、火灾 1 1 15 15 一般按规定现场检查把关60 未达到三级配电、两级保护违章作业触电3615270重大按方案进行检查把关危险源辨识台帐共16页第6页61电气安装电气安装保护接地、保护接零混乱违章作业触电 3 2 15 90 一般按规范进行检查把关62 保护零线未单独敷设，并作它用违章作业触电 1 2 7 14 一般按规范进行检查把关63 使用保护零线作负荷线违章作业触电 3 2 7 42 一般按规范进行检查把关64 保护零线未按规定在配电线路做重复接地违章作业触电 1 2 7 14 一般按规范进行检查把关65 重复接地装置的接地电阻大于10Ω违章作业触电 3 1 7 21 一般按规范进行检查把关66 高大设备的防雷接地电阻值大于4Ω违章作业触电 3 1 7 21 一般按规范进行检查把关67 电力变压器的工作接地电阻大于4Ω违章作业触电 3 1 7 21 一般按规范进行检查把关68 照明专用回路无漏电保护违章作业触电 3 3 7 63 一般按规范进行检查把关69 灯具金属外壳未作接零保护违章作业触电 3 3 7 63 一般按规范进行检查把关70 手持照明灯未使用36伏以下电源违章作业触电6215180重大按规范进行检查把关71 在高压架空输电线下作业，上方无保护措施管理缺陷触电 3 1 7 21 一般按规范进行检查把关72 机械的机座不稳固设备安装缺陷机械伤害33327一般按方案进行检查把关73 传动的危险部位没设防护罩管理缺陷机械伤害 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关74 电动起重机没有行程限制器管理缺乏起重伤害 3 1 7 21 一般按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第7页75设备安装设备安装设备转动时擦洗和修理违章操作机械伤害 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关76 设备内部安装照明电压大于36V 违章操作触电 3 1 7 21 一般按规定现场检查把关77 设备清洗、脱脂时通风不好忽视安全中毒或窒息 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关78 油盘、油桶距火源小于10m 忽视安全火灾 3 2 15 90 一般按规定现场检查把关79 异物落入设备内防护缺陷物体打击 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关80 没有试运转方案进行试车违章作业机械伤害 3 2 15 90 一般按规定现场检查把关81 滑轮与钢丝绳不匹配设备设施缺陷物体打击 1 2 3 6 一般按规定现场检查把关82 枕木铺设不符合要求违章作业物体打击 3 3 7 63 一般按规范进行检查把关83 使用不合格吊索具使用不安全设施起重伤害 3 2 15 90 一般按规范进行检查把关84 不正确使用吊索具违章作业起重伤害 6 2 15 180 重大按规范进行检查把关85 吊钩无保险装置防护缺陷起重伤害 3 2 7 42 一般按规范进行检查把关86 不明设备重量时起吊违章作业起重伤害 1 2 3 6 一般按规范进行检查把关87金属管道安装挖掘管沟时，不按土方安全技术规定执行违章作业坍塌33763一般按规范进行检查把关88 管道试压无编制安全技术措施管理缺陷容器爆炸 3 2 7 42 一般按规范进行检查把关89 管道吹扫无编制安全技术措施管理缺陷其他伤害 3 2 15 90 一般按规范进行检查把关危险源辨识台帐共16页第8页90 进入地下管道无防毒、防爆措施防护缺陷中毒和窒息 3 2 15 90 一般按规范进行检查把关91 喷砂除锈无防护措施防护缺陷其他伤害 1 2 3 6 一般按规定进行检查把关92 试压用压力表没校验使用不安全设施容器爆炸 3 2 15 90 一般按规定进行检查把关93 电焊机无防触电装置防护缺陷触电 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关94 在管道内施焊无通风措施管理缺陷中毒和窒息 1 1 7 7 一般按规定配备通风设施95 弧光辐射作业环境不良其他伤害 3 2 1 6 一般按规定现场检查把关96 焊接作业和木工、油漆交叉作业违章作业火灾 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关97厂房工程氧气、乙炔瓶库房未按规定管理管理缺陷火灾3240240重大按管理规定把关98 天车吊装捆扎不牢吊物处理不当起重伤害 3 6 3 54 一般现场检查把关99 天车吊绳φ偏小、超重起吊违章操作起重伤害 3 6 3 54 一般现场检查审核把关100 天车挂钩超高违章操作起重伤害 3 6 3 54 一般按实际情况装限位101 吊绳断丝多或被物体棱角割断缺乏安全检查起重伤害3240240重大按规定检查把关102 天车运行未警示管理缺陷起重伤害 3 6 7 126 一般按规程操作把关103 天车操作人员健康状况不良管理缺陷起重伤害 1 6 7 42 一般按规程把关104 天车小车行走靠背轮连接件磨损设备有缺陷起重伤害 3 6 3 54 一般按规定不定期检查易损件危险源辨识台帐共16页第9页105 预留孔洞没有防护措施管理缺陷高处坠落 1 3 15 45 一般按现场检查把关106焊接施工焊接场所有易燃易爆物品施工场地不良火灾、爆炸 3 3 7 63 一般按规定检查现场把关107 弧光照射个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般挡光板挡光108 吸入粉尘个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般口罩防护109 高温中暑个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般通风降温110 吸入有害气体个人防护不当其他伤害 6 2 3 36 一般加强通风，防护口罩111焊接施工电焊机无漏电保护装置设备防护不当触电 3 3 7 63 一般按规定装防护装置112 电焊机外壳无接地接零保护设备防护不当触电 3 6 3 54 一般按规定三相五线制113 电焊机未安装外罩设备防护不当触电 3 6 3 54 一般按规定装保护罩114 高空焊接无防护栏防护装置缺陷高处坠落 3 3 7 63 一般按规定现场检查把关115 在较封闭工件内焊接无排风措施管理缺陷中毒和窒息 6 1 7 42 一般按规定现场检查把关116焊缝检验X射线照相时，X光泄露操作错误其他伤害 3 3 7 63 一般按规定防护措施117 冲洗X光底片液体药水泄露操作错误其他伤害 3 3 7 63 一般按规定防护措施118 超声伤害个人防护不当其他伤害 1 6 3 18 一般按规定防护措施119 产品外观气刨烟尘个人防护不当其他伤害 3 3 7 63 一般防尘口罩防护危险源辨识台帐共16页第10页120 处理刨钳绝缘损坏设备防护不当触电 3 3 3 27 一般按规定做防护措施121 压缩空气机气压保护失灵设备防护不当容器爆炸 3 3 7 63 一般按规定检查设备状况122 气刨二次线太长违章作业触电 3 3 3 27 一般按规程现场检查把关123机加工机床漏电设备防护不当触电 3 3 7 63 一般按三相五线制防护124 工件未垫牢固操作不当物体打击 3 3 7 63 一般现场检查把关125 电源线破损设备防护不当触电 3 6 7 126 一般现场检查把关126 油压机误操作操作不当机械伤害 3 6 6 108 一般按规程现场把关127机床类加工油压机带电设备防护不当触电 3 6 6 108 一般按规程现场把关128 剪板机带电设备防护不当触电 3 6 6 108 一般按规程现场把关129 剪板机误操作操作不当机械伤害 3 6 6 108 一般按规程现场把关230 车床伤手、卷头发违章操作机械伤害 3 6 7 126 一般按规定把关131 切削铁屑操作不当机械伤害 3 6 3 54 一般按规定做防护132 工件夹不牢固操作不当物体打击 3 6 3 54 一般现场检查把关133 机床带电设备防护不当触电 3 6 7 126 一般按三相五线制防护134 磨刀具粉尘吸入个人防护不当其他伤害 3 3 3 27 一般按规定防护危险源辨识台帐共16页第11页135工件防腐喷砂粉尘吸入个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般按规定防护措施136 金属烟尘吸入个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般按规定防护措施137 有害涂料个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般按规定防护措施138 较密封处理车间，高温中暑个人防护不当其他伤害 3 6 3 54 一般按现场检查抽风设施139现场安装露天高空作业个人防护不当高处坠落 6 6 7 252 重大按规定防护措施140 雨天、风天焊接作业违章作业其他伤害 6 6 3 108 一般按规程现场把关141 无脚手架自选临时搭架违章作业高处坠落 6 6 7 252 一般按规定现场把关142 夏天露天高温作业个人防护不当其他伤害 6 1 3 18 一般做好个人防护143现场安装工具坠落伤害工具防护不当物体打击 3 6 7 126 一般按规程现场把关144 露天野外生物伤害施工环境不良其他伤害 3 3 3 27 一般做好防毒生物伤害145 吊装吊点不牢操作不当物体打击 3 2 15 90 一般现场检查吊点情况146 高空作业动火违章作业火灾 6 1 15 90 一般按规定配好灭火器等147 电源无漏电保护防护装置缺陷触电 3 6 3 54 一般按规定现场检查把关148 电源无三相五线违章作业触电 3 6 3 54 一般按规定设置149 夜间照明不良管理缺陷其他伤害 3 6 3 54 一般现场检查把关危险源辨识台帐共16页第12页150 手拿行灯电压过高违章作业触电 6 3 3 54 一般配行灯变压器151船闸施工基坑粉尘防护缺陷其他伤害 6 2 3 36 一般按规定现场检查把关152 基坑通风不良管理缺陷其他伤害 6 3 3 54 一般轮换休息153 操作空间狭小施工环境不良机械伤害等 6 3 3 54 一般现场把关154 照明不足管理缺陷其他伤害 1 6 7 42 一般现场检查把关155 桥式起重机制动器失灵管理缺陷起重伤害 3 2 15 90 一般按规定现场检查把关156 重物斜吊违章作业起重伤害 3 3 7 54 一般按规程把关157 吊装部件捆扎不妥违章作业起重伤害 3 3 7 54 一般按规程现场把关158 脚手架工程脚手架扣件卡扣不紧或坏掉管理缺陷高空坠落1340120重大按规定现场检查把关159 脚手架工程竹脚手架末端太小管理缺陷高空坠落131545一般按规定现场检查把关160 竹脚手架未绑扎紧管理缺陷高空坠落131545一般按规定现场检查把关161混凝土工程高空浇筑无临边防护措施违章作业高空坠落3315135重大按规定现场检查把关162 搅拌机料斗下站人违章作业物体打击 1 2 15 30 一般按规定现场检查把关163 斗车下料时撒把违章作业物体打击 3 2 7 42 一般按规定现场检查把关164 矿山工程员工下井没戴安全帽违章作业物体打击 3 6 15 270 重大按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第13页165 提升卷扬机有故障设备有缺陷高处坠落 1 6 40 240 重大现场检查把关166 巷道运输车辆超速行驶违章操作车辆伤害 3 6 7 126 较大现场检查把关167 井下照明没使用安全电压违章操作触电 3 6 15 270 重大按规定现场检查把关168 动力线路破损裸露现场缺乏检查触电 3 6 15 270 重大按规定现场检查把关169 巷道通风不良管理缺陷其他伤害 1 6 7 42 一般现场检查通风设施170 巷道顶板有松石现场缺乏检查物体打击 3 6 15 270 重大加强日常安全检查171 围岩较差的巷道没采取支护措施管理缺陷坍塌 6 6 40 1440 特大按规定现场检查把关172 爆破工无证上岗违章作业放炮 1 6 15 90 一般按规定进行审核把关173 瞎炮处理方法不当违章作业火药爆炸 6 2 15 180 重大加强专业技术培训174 爆破时点炮个数过多导火索太短违章作业放炮 1 6 15 90 一般加强专业技术培训175 爆破材料不按规定存放违章作业火药爆炸 3 10 40 1200 特大按规定现场检查把关176施工车辆行驶和作业超载行驶违章操作车辆伤害 3 6 15 270 重大按规定现场检查把关177 超速行驶违章操作车辆伤害 6 6 15 540 特大按规定现场检查把关178 车斗未放下行驶违章操作车辆伤害 1 6 40 240 重大列入每次安全学习内容179 危险部位无指挥倒车管理缺陷车辆伤害 3 6 15 270 重大按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第14页180 进入车下无安全措施违章操作车辆伤害 1 6 15 90 一般按规定现场检查把关181汽车起重机作业起重指挥人员不了解起重机械性能教育培训不够起重伤害 1 6 15 90 一般加强专业技术培训182 操作工无证上岗管理缺陷起重伤害 1 6 15 90 一般严格落实定人定机制度183 过载、过绕装置失灵防护装置缺陷起重伤害 1 6 15 90 一般按规定现场检查把关184 支腿铺垫不合要求违章作业起重伤害 1 6 15 90 一般按规定现场检查把关185 悬崖边作业无措施违章作业起重伤害 1 6 40 240 重大按规定现场检查把关186机械维修作业车辆未支好、支稳即进行维修违章操作车辆伤害 3 6 15 270 重大按规范进行检查把关187 人力拆装重型零部件违章操作物体打击 3 1 7 21 一般按规范进行检查把关188 车辆停放间距过小、不便操作违章操作物体打击 3 3 3 27 一般按规范进行检查把关189发动机运转时车上车下同时进行维修作业违章操作机械伤害33763一般按规范进行检查把关190维修车间电动葫芦吊件坠落操作不当物体打击32742一般按规范进行检查把关191喷漆作业喷漆作业时不使用防护用品未使用个人劳动防护用品中毒和窒息36118一般按规范进行检查把关192天那水、油漆等危险品存放、使用不符合规定违章操作火灾161590一般按规范进行检查把关193室内喷、刷漆时，室内通风不良管理缺陷中毒和窒息32742一般按规范进行检查把关危险源辨识台帐共16页第15页194机加工作业机床间通道不通畅管理缺陷机械伤害32742一般按规范进行检查把关195电气线路漏电管理缺陷触电3615270重大按规范进行检查把关196加工作业时工件未夹紧操作不当物体打击367126一般按规范进行检查把关197施工临时用电未达到三级配电、两级保护管理缺陷触电3615270重大按规定进行检查把关198工作零线、保护零线混乱或混用管理缺陷触电321590一般按规范进行检查把关199零线有拧缠式接头违章作业触电12714一般按规范进行检查把关200保护零线未单独敷设，或作它用管理缺陷触电12714一般按规范进行检查把关201使用保护零线作负荷线违章作业触电32742一般按规范进行检查把关202保护零线未按规定在配电线路做重复接地违章作业触电12714一般按规范进行检查把关203重复接地的接地电阻大于10欧姆违章作业触电31721一般按规范进行检查把关204配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的管理缺陷触电32318一般按规定现场检查把关205施工临时用电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵管理缺陷触电62784按规定现场检查把关206个别固定式设备未使用专用开关箱管理缺陷触电32742一般按规定现场检查把关207配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责管理缺陷触电32742一般按规定现场检查把关危险源辨识台帐共16页第16页208电箱未设总分路隔离开关，引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制管理缺陷触电321590一般按规范进行检查把关209电箱无门、无锁、无防雨措施管理缺陷触电1236一般按规定现场检查把关210电缆过路无保护措施管理缺陷触电12714一般按规定现场检查把关211电缆架设或埋地不符合要求管理缺陷触电12714一般按规定现场检查把关212电缆绝缘破坏或不绝缘材料有缺陷触电367126一般按规范进行检查把关213在潮湿场所不使用安全电压违章作业触电311545一般按规定现场检查把关21436伏安全电压照明线路混乱和接地处未用绝缘胶布包扎违章作业触电33763一般按规定现场检查把关215照明专用回路无漏电保护违章作业触电33763一般按规定现场检查把关216灯具金属外壳未作接零保护违章作业触电33763一般按规定现场检查把关217 在高压架空输电线路下方或上方作业无保护措施违章作业触电31721一般按规范进行检查把关218非电工操作违章作业触电31721一般按规范进行检查把关219仓储管理氧气、乙炔未按规定保管发放违章作业火灾、爆炸1640240重大按管理制度检查把关220仓储管理油漆、涂料未按规定保管发放违章作业火灾161590一般按管理制度检查把关221建筑材料堆放超高、超宽违章作业坍塌161590一般按管理制度检查把关222大体积、超重材料靠墙堆放违章作业坍塌161590一般按管理制度检查把关。
危险源辨识台帐
可能导致 状况
其它伤害 其它伤害 其它伤害 其它伤害 其它伤害 其它伤害 坍塌 火灾 中毒 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 超重伤害
预防办法
了解当地地形、地物、地质、水文、气象等 合理布置生活、生产场地，防洪、防雷、放火 按规定布置，做到防火，并设围栏 易燃、易暴、有毒分库存放，间距大于30米 标准不小于四级公路标准，并设专人养护 危险处设置警示、提示、禁止安全标志 片石堆放高度不超过1米、条石1.5米、砖2米 按规定存放，做好防火工作和危险品泄漏 库房保管，标识清楚、制度健全 地形平坦、跳板牢固、跳板坡度不大于1：3 钢管、钢筋、钢轨装卸应动作一致或设托架 捆绑牢固、符合交规 车距大于2米、坡道大于10米 棚架牢固，棚架下严禁站人或通行 做好使用前调试、检测、确认机械性能良好 落实责任、专人保管、交班交责任 操作人员持证并符合国家法律法规之规定 符合特种设备监察条例之规定 弄清环境，制定防患方案，保持安全距离 钢丝绳型号、接头更换标准必须符合国家和行业标准 符合起重作业有关之规定
作业活 动或场 所
危险源
施工环境不清 安排不合理 油库布置不合理 材料存放违规 便道不合格 安全标志不清 材料堆码违规 易燃危险品 有毒有害物品 装卸作业 长料装卸 材料运输 轻型小车运料 漏斗棚架装料 带病机械 保养不到位 操作人员不合格 机械检修 作业环境不好 钢丝绳不合格 起重吊装作业
级别
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 轻微 一般 一般 一般 轻微 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
可能导致 状况
高处坠落 机械伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 高处坠落 其它伤害 物体打击 物体打击 坠落 物体打击 坠落 坠落 坠落 坠落 坠落 机械伤害 机械伤害 机械伤害 其它伤害 各种伤害
危险源及控制措施台帐
人身伤害
4
执行操作规程31木ຫໍສະໝຸດ 作业加工机械人身伤害
4
执行木工操作规程
32
建筑施工
工器具，建筑物
人身伤害
4
穿戴防护用品、采取安全措施
序号
业务活动
危险源
特征
等级
现行控制措施
33
砼搅拌站
噪声
人身伤害
4
加强设备润滑
34
砼搅拌站
粉尘
尘肺病
4
配备防护用品
35
上料皮带
机械伤害
人身伤害
5
执行安全操作规程
36
电气设备
汽油
燃烧、爆炸
4
执行化学危险品安全管理程序
19
化学品储存
碱类
灼伤
4
执行化学危险品安全管理程序
20
酸洗作业
酸类
灼伤
5
酸洗服、酸洗操作规程
21
铁皮作业
滚圆机、铁皮
机械伤害
4
规范操作、不能戴手套
序号
业务活动
危险源
特征
等级
现行控制措施
22
喷砂作业
空压机
机械伤害
4
定期检查检修、防止堵塞、注意联系
23
送电设备
变压器
4
执行化学危险品安全管理规程
13
电焊作业
电焊粉尘
尘肺
4
劳动保护、空气流通
14
车辆行驶
设备缺陷违章驾驶
人身伤害
4
加强车辆检查、遵守交通规则
15
检修作业
机械、工器具
机械伤害
4
执行检修安全作业规程
危险源辨识风险评价台账
危险源辨识风险评价台账一、危险源辨识1.数据收集：收集企业的相关信息，包括生产工艺、场所布局、设备设施、人员组织等。
2.现场检查：对企业实际生产经营活动进行详细的现场检查，了解实际情况。
3.讨论会议：组织相关人员进行讨论，共同分析和辨识危险源。
4.文档分析：对企业的相关文件进行分析，如安全管理制度、安全操作规程等。
5.评估：对辨识出的危险源进行评估，确定其可能产生的风险程度。
辨识出的危险源需要明确具体的风险特征，如对人员的伤害程度、事故的发生概率等。
二、风险评价风险评价是指在危险源辨识的基础上，对辨识出的危险源进行定性和定量的评价，确定风险等级，为采取控制措施提供科学依据。
风险评价的主要内容包括：1.风险定性评价：评估辨识出的危险源对人身安全、财产损失和环境影响的可能程度，给出相应的风险等级。
2.风险定量评价：利用统计学和工程方法，对风险因素进行模拟和计算，得出风险的具体数值。
3.风险等级划分：根据风险评价结果，将风险划分为低风险、中风险、高风险等级，确定相应的控制措施。
4.控制措施制定：根据风险评价结果，制定相应的控制措施，并确定实施的优先级和时间表。
风险评价结果需要进行记录和归档，以备后续的管理和追溯。
1.危险源名称和位置：对识别出的危险源进行明确的命名和定位。
2.危险源特征：对危险源的主要特征进行描述，包括危险因素、可能的伤害、潜在的风险等。
3.风险等级和评价结果：根据风险评价的结果，给出风险等级和相应的评估结果，以便后续的管理和控制。
4.控制措施和责任人：根据评价结果，制定相应的控制措施，并明确责任人和实施时间。
5.检查和监控记录：记录对危险源的定期检查和监控情况，确保控制措施的有效实施。
危险源辨识、风险评价台账的重要性在于能够帮助企业全面了解潜在的危险源和相应的风险，为控制措施的制定和实施提供科学依据，从而保障生产经营的安全和可持续发展。
同时，台账的建立和维护也可以帮助企业建立健全的安全管理体系，提高应对突发事件和事故的能力。
危险源辨识台帐
危险源辨识台帐危险源控制措施解读①：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性②：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理③：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程④：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力⑤：加强安全检查和隐患治理工作⑥：制定事故应急救援预案风险级别划分危险源的风险（据LEC法）分为四个级别：1级：高风险（D=240及以上）2级：较高风险（D=120—240）3级：较低风险（D=90）4级：低风险（D=45—90）5级：轻微风险（D=45以下）作业条件危险性评价作业活动序号危险因素可能导致的事故判别依据LE C D 危险级别现有控制措施1办公室吸烟火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454③④⑤⑥2外购快餐食物不卫生中毒公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤3电脑主机外壳带电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.2615185③④⑤4使用电脑姿势不正确人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤5节假日不断电源火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.2615185③④⑤6办公电器未加漏电保护器触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.2615185③④⑤7电脑屏幕辐射人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤8复印机排放的臭氧人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤9地面积水，路滑摔倒公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤10瓶装水不卫生人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤办 公区 域11私自拆接线路、保护装置触电、火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26345③④⑤1灭火器使用不正确未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥2灭火器失效未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥3灭火器配置不合理未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥4消防器材不合格未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥5消防通道堵塞不畅通未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥6灭火器数量不够，更换不及时未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥7消防检水压不够未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥8消防箱内枪带配置不全未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥9未进行消防安全培训未发挥灭火作用公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥10紧急情况发生时处理不当未发挥应急作用公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥11高处应急救援高空坠落公司《危险源辨识、评价办法》规定26151802②③④⑤⑥应急处理12交通阻塞，现场混乱人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥1检修无标志触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥2电表失效用电事故公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥3电线老化触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥4安全装置损坏触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥5无禁火标志引起火灾火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥6潜在漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥配电房7防雷设施未按规定检、验检、测维修用电事故公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26785②③④⑤⑥作业条件危险性评价作业活动序号危险因素可能导致的事故判别依据LE C D 危险级别现有控制措施电源未加锁、挂警示牌触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥1未设监护人触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥2未穿绝缘用品触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥3无保护接地、接零触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454①②③④⑤⑥4未断电作业触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥5未设警视标志触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.2615185②③④⑤⑥6未持证上岗触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥7高物体触碰高压线触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥8赤身或接近赤身的状态工作触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥9开关及保险丝装置于接地线上触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥10保险丝或铁丝、铜线替代触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥11电动机及电器设备的外壳未按规定接地触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454①②③④⑤⑥12电线或电路绝缘包覆破损触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥电气检修13电线潜在短路、漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥1架体制作不符规范要求，承载力不够行车坠落公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454①②③④⑤⑥2限位保险装置缺陷设备事故公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215①②③④⑤⑥3钢丝绳已磨损、锈蚀吊物坠落公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥4抱闸失灵设备事故公司《危险源辨识、评价办法》规定167424①②③④⑤⑥5控制开关失灵设备事故公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215①②③④⑤⑥6维修时未采取防护措施坠落公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥行 车作 业7在运转的机器或起吊的货物人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥1绝缘破损人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥2设备未接地触电公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥3铁屑飞出人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥4粉尘排放尘肺病公司《危险源辨识、评价办法》规定0.26395②③④⑤⑥5戴手套操作人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥6操作注意力不集中人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥7防护装置缺陷人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥设备操作金属切削8女工未戴帽或着装不安全人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615455②③④⑤⑥作业条件危险性评价作业活动序号危险因素可能导致的事故判别依据LE C D 危险级别现有控制措施1机械设备的磨损、松动人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥2未按设备操作规范操作人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥3对正在运转、通电或加热的机械装置进行清扫、加油或检修人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥4突然启动机器，无信号人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥5使用有缺陷的机械装置人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥6在机器运转状态下离开人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥7拆除安全装置，使安全装置失效人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥8用手代替规定的工具作业人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥9拆除安全标志人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥10未使用合适的护具和工具人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥11检修时未进行合闸、切断电源人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥12带式输送设备未安装紧急停机装置人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥13工作场所照明不良人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥14操作不当或误触操作开关人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥15工具、工件、物料滑落人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥16砂轮破碎人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥17支架固定不牢人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥18电气漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥19无防护装置或拆除、失灵人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥20锯条断裂人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56395②③④⑤⑥21工件未夹牢人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥22铁屑高温人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定163185②③④⑤⑥23工件高温人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56395②③④⑤⑥24液体飞溅人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56395②③④⑤⑥25制动器缺陷人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215①②③④⑤⑥26操作失误人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥27刀具崩飞人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥28工件飞出人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥设备操作金属切削29卡盘脱落人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥作业条件危险性评价作业活动序号危险因素可能导致的事故判别依据LE C D 危险级别现有控制措施1气瓶间距不合要求爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥2防护装置不合要求爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥3无防晒措施火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56401202②③④⑤⑥4平放使用火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥5离火源太近火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定16402401②③④⑤⑥气瓶6违章作业火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥1熔渣飞溅人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥2割焊枪回火爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥3铁水飞溅人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥4氧气泄漏火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56401202②③④⑤⑥5乙炔气泄漏爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定0.56401202②③④⑤⑥6气瓶使用不当爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥7压力过高爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥ 气焊、气割8割炬回火爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615902②③④⑤⑥1带电作业触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥2监护失误各种事故公司《危险源辨识、评价办法》规定167215②③④⑤⑥3高空作业坠落公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥4设备漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥5防护缺陷人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥6违章操作人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定167215②③④⑤⑥7工具摆放不当人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥设备设施维修8手持电动工具漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥1未办理动火手续火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥2未进行风险分析火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥3未采取防护措施火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥4无人监护火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥5无防护设施火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥动火作业6违章作业火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定16401202②③④⑤⑥作业条件危险性评价作业活动序号危险因素可能导致的事故判别依据L EC D 危险级别现有控制措施1焊渣阴燃引起明火火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥2电焊机未单独设置开关和保护装置触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥3电焊机一次线长度大于5米二次线大于30米，两侧接线不牢触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥4电焊机一/二次线未安装防护罩，防触电装置触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥5电焊机无防雨、防砸、防潮措施触电公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥6电焊机周围堆放易然、易爆物品火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定0.5615454②③④⑤⑥电 焊7电焊机的焊钳、焊把线破损或绝缘不好触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903①②③④⑤⑥1物品堆放超高人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥2物品堆放不整齐人身伤害公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥3通道阻塞应急措施失效公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥4无安全标志各种事故公司《危险源辨识、评价办法》规定0.567215②③④⑤⑥5化学品与其他物品混放火灾、爆炸公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥6无消防设施应急措施失效公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥7易燃杂物未及时清理火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥8吸烟或有明火火灾公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥9人员培训不足，违章作业各种事故公司《危险源辨识、评价办法》规定167425②③④⑤⑥仓 库10线路乱接，电气漏电触电公司《危险源辨识、评价办法》规定1615903②③④⑤⑥。
危险源辨识汇总台账
6）检查并完善机械设备裸露的转动部位防护装置；
7)危险性较大的机械设备设置防止人员靠近的遮拦设施。
如发生事故时，立即切断电源停机，上报现场负责人和企业主要负责人，启动应急预案，采取安全措施后，积极组织抢救，发生人员伤亡时及时拨打急救电话“120”。
4
喷塑组
较大
物的因素：电柜没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；除尘系统有泄露。
人的因素：不按规定的方法作业；不采取安全措施。
其他爆炸
造成人员伤亡及财产损失
1）喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。
2）喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。
3）基本封闭的喷粉室应设置泄压装置，应安装火灾报警装置，该装置与切断电源及自动灭火器、工件输送的控制装置联锁。
8）除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合ＧＢ１２１５８的要求。
9）电气设备的保护接地应符合ＧＢ５００５８的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。
如发生事故时，立即切断电源停机，上报现场负责人和企业主要负责人，启动应急预案，采取安全措施后，积极组织抢救，发生人员伤亡时及时拨打急救电话“120”。
5
空压机室
较大
物的因素：机械设备裸露的转动部位未设防护装置；机械设备运转中运行检修。
人的因素：不按规定的方法作业；不采取安全措施。
触电、容器爆炸、机械伤害、噪音
造成人员伤亡及财产损失
加强安全教育，提高电气安全知识；加强电器设备运行管理，严格落实安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位连接等）；检查并完善机械设备裸露的转动部位防护装置；日常进行储气罐和气瓶的巡检和检查，对安全附件进行定期检验，检查安全规程操作情况，防止违章行为；佩戴耳塞等相应的劳动防护用品
危险源辨识台账及重大风险清单
第二页 共五页
项目名称：誉名别苑（A012-0085宗地）项目
序 作业 号 活动
危险因素
不系安全带
使用设施不符合安全要求
抛、扔等违反安全操作规程
8
高处特 酒后或疲劳作业 种作业
电线未按要求绝缘架空布设
特殊操作人员未开动火证 操作人员无上岗证
9
现场行 不戴安全帽 走 楼道照明不良
10
材料 搬运
无安全交底
项目名称：誉名别苑（A012-0085宗地）项目
施工单位：
序 作业 号 活动
危险因素
1、脚手架无施工方案、杆件、扣件的材质不符合要求、立杆基础
可能导致 的事故
伤害 伤害严 风险 可能 重程度 级别
控制措施
1、根据工程特点编制脚手架搭设、拆除方案，经审批后实
责任 时 人态
不符合要求，架体与建筑物的拉接不够。
3、认真对限位器的检查，根据高空作业有关规定对作业人
7
塔式起 重机
作业未系安全带未穿防滑鞋及工作服，为戴安全帽和手套顶升、附 墙作业，无专项方案，或方案未经专业技术人员审核，未按作业指 导书作业。
机械伤人、 高处坠落、
物体打击
B
员进行交底。 严重 2级 4、杜绝加节高度超过本机自由高度，控制塔吊垂直度偏差
施。严禁使用弯曲、变形、锈蚀严重的杆件、扣件。立杆基
2、杆件间距不符合要求，未按规定设置剪刀撑或设置不符合要求
础、扫地杆的设置，架件与建筑物的拉接的位置、数量，拉
。
接方式应符合规范规定要求。
3、脚手板不满铺，有探头板，施工层未设1.2米高的防护栏杆和挡
2、脚手架立杆间距不得大于2m,大横杆间距不得大于1.2m,
危险源辨识风险评价台账
危险源辨识风险评价台账参考模板：日期：xxxx年xx月xx日编制人：xxxx审核人：xxxx台账编号：xxxx1. 风险源描述：a) 风险源名称：b) 风险源位置：c) 风险源描述：2. 风险特征：a) 可能性评估：（分值范围：1-5，1代表极低，5代表极高） - 人员暴露：（）- 装置暴露：（）- 环境影响：（）- 材料存在：（）b) 严重程度评估：（分值范围：1-5，1代表无影响，5代表极大影响）- 人身伤害：（）- 财产损失：（）- 环境污染：（）- 设备影响：（）c) 风险级别评估：根据可能性和严重程度评估结果确定风险级别：- 低风险（可能性和严重程度均为1-2）- 中等风险（可能性和严重程度有一项为3-4）- 高风险（可能性和严重程度有一项为5或两项均为3-5）3. 风险评估结果：风险级别：（根据2.c中评估结果填写）风险评估说明：（根据风险特征中评估结果详细说明）4. 风险控制措施：a) 建议采取的控制措施：（根据风险评估结果提出具体的风险控制措施）b) 措施的优先级：（根据风险评估结果确定控制措施的优先级，可分为高、中、低）c) 措施执行时间计划：（确定控制措施的执行时间）5. 责任及备案：a) 责任主体：（填写具体的责任人或部门）b) 确认日期：（年月日）c) 台账备案人：（填写备案人）6. 备注：（填写其他需要备注的事项）注意事项：- 根据实际情况，灵活调整台账的内容和格式。
- 完善的风险评估台账可以帮助对危险源进行科学、全面的辨识和风险评价，从而制定有效的风险控制措施。
项目部危险源辨识分级管控台账
高处坠落
操作工人没有使用安全 带
伤人
2
加强安全教育，施工过程加强监督力 度
项目部
安全员
分包现场负责人
66
触电事故
移动电箱、用电机具漏电 保护器失灵
触电
3
及时更换，安装完毕后，经检测符合 安全要求后，方可使用
项目部
安全员
分包现场负责人
67
水电安 装作业
中毒窒息
有毒作业没有戴口罩
气体伤害
4
给操作工配发口罩，操作工定期体检， 换岗
项目部
安全员
分包现场负责人
29
触电事故
湿手触摸震捣器电源开 关
触电
3
按照规定进行教育和处理，加强管理 力度和安全教育
项目部
安全员
分包现场负责人
30
触电事故
检修时，未断开总电源， 或无专人看守
触电
3
班前教育培训，按操作规程作业施工， 加强管理力度和安全教育
项目部
安全员
分包现场负责人
序号
作业 丫舌动
危险因素及类别
伤人
4
将吊蓝的电缆加固，符合安全要求后 方可使用
项目部
安全员
分包现场负责人
58
高处坠落
人字梯中间没有链条
伤人
4
根据人字梯的特点，增设软性拉接
项目部
安全员
分包现场负责人
59
高处坠落
操作工人没有使用安全 带
伤人
3
加强安全教育，施工过程加强监督力 度
项目部
安全员
分包现场负责人
60
中毒窒息
有毒作业没有戴口罩
项目部
安全员
危险源辨识、风险评价、风险控制制度及相关台帐表格
危险源辨识、风险评价、风险控制制度识别危险源并正确评价风险、确定风险等级并选择恰当的控制手段是“体系”建立和实施的基础和出发点；控制重大危险源是公司安全管理的重点，控制重大危险源的目的，不仅仅是预防重大事故的发生，而且是要做到一旦发生事故，能够将事故后果降低到最低程度，或者说能够控制到人们可接受的程度。
为规范公司生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理，为其提供正确的途径和方法，特制定本制度。
一、制度范围本制度适用于公司生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制过程。
二、工作职责（一）**部门为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予以监督实施。
（二）公司所属各部门及基层单位负责对本单位生产经营活动存在的危险源进行辨识。
三、相关术语（一）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
重大危险源：《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中定义为：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
《安全生产法》中定义为：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
（二）危险源辨识：辨别危险源的存在并确定其特性的过程。
（三）风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
（四）风险评价：风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。
（五）可容许风险：据组织的法律义务和安全生产方针，已降至组织可接受程度的风险。
四、工作制度（一）危险源辨识1.危险源存在的“三要素”：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上存在缺陷。
（1）人的不安全行为包括：违章作业、使用的工器具及防护用品不当或不妥、在不安全地点作业无防护措施、协同作业指挥失误、误操作和其他不安全行为。
（2）物（包括环境）的不安全状态包括：设备存在缺陷或失修、作业场所照明、通风不良、安全通道不畅通或宽度、高度不够、防护用品不全或性能差、作业场所危险因素未消除、工器具存在缺陷、安全防护装置欠缺或损坏、设备安装不当以及其他原因。
加油站企业较大危险因素辨识分级管控台账优选全文
验收单位：验收人员：验收时间：
机械伤害
B级橙色
1、有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB23821-2009）的相关规定，并确保有效。
2、转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。
3、设备维护检修时应使用能量锁定装置
《金属切削机床安全防护通用技术条件》（GB15760）第5.2.3.1条
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加油站较大危险因素辨识分级管控台账（危化经营行业）
填报表时间： （公章）
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
依据
责任人/责任部门
1
未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火灾
其他爆炸
B级橙色
1、在允许操作的地方和焊接场所。应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。
4
磨削机械
砂轮有裂纹或防护罩有缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
机械伤害
物体打击
B级橙色
1、砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
2、砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
3、砂轮与卡盘压紧面之间因衬以柔性材料的衬垫。
《磨削机械安全规程》（GB4674）第3.5条
2、焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。
3、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009）第4.2.41.5.2条
危险源辨识及风险评价台账
过程活动/ 设施/区域
序号
危险源
1 空调、冰箱等电器使用
2
可能导致的 事故类别
过去
时态 现在
将来
正常
状态 异常
紧急
作业条件危险性评价（LEC）
是否涉及法律
L可能性 E频率程 C严重度 D等级取
法规
取值 度 取值 值
风险 级别
控制措施
火灾 触电
■
■
■
■Hale Waihona Puke ■■1■
■
3
10
15
150 是■ 否□ 中度 1、发现异常立即停止使用，定期检查点检；
2、配备灭火器，并保证正常使用；
1
3
9
是□ 否■ 一般 3、加强安全检查，严格按线路负荷接线。
库房
3 叉车搬运方法不当或违章 4 易燃物质堆放不合理 5 库房通道不畅，有绊脚物
机械伤害 火灾
摔伤、碰伤
6 货物堆放超高、失稳
砸伤
7 未配备足够的消防灭火设施
6
15
270 是■ 否□ 重大 燃物品还应留出适当防火距离；
3、装卸操作时须按规程进行，保证人员安全、设
备设施完整、物资无损坏。
6
3
54
是□ 否■ 一般 4、货物堆放按品种整齐垜码堆放，高度不得超过
规定层高，品种与品种之间距离以方便人行取货
与检查为准。
2
7
42
是□ 否■ 一般 5、各种物资堆放不得影响通道环境和安全。
6
15
270
是■ 否□
重大
在库房配备足够消防灭火器材并定期点检有效性 。
6
3
危险源辨识管控台账终审稿)
危险源辨识管控台账文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
安全生产管理台账
台账种类: 危险源辨识管控台账
部门名称: 总务科
巴林右旗医院总务科
填写说明
1.本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控记录；
2.危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：
3.台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年；
4.记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。
评估方法：
半定量评价方法（LEC）
计算公式：D=L×E×C
D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。
危险源辨识管控台账。
危险源辨识管控台账
安全生产管理台账
台账种类: 危险源辨识管控台账部门名称: 总务科
巴林右旗医院总务科
填写说明
1.本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控记录；
2.危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：
3.台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年；
4.记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。
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评估方法：
半定量评价方法（LEC）
计算公式：D=L×E×C
D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。
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危险源辨识管控台账
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危险源辨识评价台帐 表1
年月日危险源辨识评价台账源自工程名称：编制：审批：
发布日期：
危 险 源 辨 识 评 价 台 帐
表AQ-C3-1
编号
日期
序号
部门或施工阶段
作业活动
潜在的危险源
可能导致的事故
判断依据
作业条件危险性评价
危险等级
控制措施（简述控制措施或措施名称）
备注
L
E
C
D
注：判断依据：Ⅰ、有可能违反法律、法规及其它要求；Ⅱ、曾发生事故，仍为采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接观察到的危险 Ⅴ、采取新技术、新工艺、新材料，由此产生新危险源；Ⅵ、定量评价（LEC法）
3危险源辨识评价和控制方案清单管控台账
道路交通危险源辨识、风险评价和控制清单
驾驶员生理异常危险源辨识清单
驾驶员违规驾驶危险源辨识清单
驾驶员操作错误危险源辨识清单
驾驶员注意力分散危险源辨识清单
其他交通参与者的不安全行为危险源辨识清单
技术状况不良因素辨识
安全装置失效因素辨识
典型道路的不安全因素辨识
道路通行条件不良因素辨识
夜间驾驶环境不安全因素辨识
特殊天气行车的危险源辨识
自燃灾害行车的危险源辨识
风险分级管控台帐。
危险源控制管理台帐(一)
危险源控制管理台帐(一)危险源控制管理台帐是企业安全生产管理的重要工具之一。
它对企业生产过程中存在的危险源进行了全面的调查、整理和风险评估，并对其进行了科学的控制与管理，可以有效地预防和控制生产过程中的事故和灾难，确保员工的生命安全和财产安全。
下面将从以下几个方面介绍危险源控制管理台帐。
一、危险源调查和整理危险源调查和整理是危险源控制管理台帐的第一步。
通过对企业生产过程中涉及的设备、材料、工艺、环境等进行全面的调查和分析，勾画出危险源的种类、特性、分布和危害程度等信息，为后续的危险源评估和控制提供依据。
二、危险源风险评估危险源风险评估是危险源控制管理台帐的核心内容之一。
通过对危险源进行综合评估，确定其危险等级，并分析其可能对生产过程和员工安全带来的危害程度，为后续的危险源控制和管理提供依据。
三、危险源控制危险源控制是危险源控制管理台帐的核心内容之二。
通过对危险源进行控制，消除或降低其对生产过程和员工安全带来的危害，采取适当的技术和管理措施，确保工作场所的安全和环境的卫生。
四、危险源监控和纠正措施危险源监控和纠正措施是危险源控制管理台帐的后续工作。
通过对危险源进行监控和不断的纠正措施，及时发现和解决危险源存在的问题，保证危险源的控制效果和生产安全。
五、管理和维护危险源控制管理台帐是生产安全管理的重要依据之一。
为了确保其有效性和持续性，必须建立健全的管理制度和持续的维护措施，及时更新和完善台帐内容，保证其与企业实际生产活动的同步性和准确性。
综上所述，危险源控制管理台帐是企业生产安全管理的重要工具，其有效性和持续性对企业的生产安全和发展至关重要。
企业应该高度重视危险源控制管理台帐的建立和维护工作，加强对台帐内容的更新和完善，不断改进生产安全管理工作，确保员工的生命安全和企业的可持续发展。
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——培根
账产管理台安 全生
: 危险源辨识管控台账台账种类
部门名称: 总务科
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——培根
巴林右旗医院总务科
填写说明
1.
本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控
记录；
2.危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：
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——台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年；3.
记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。
4.
评估方法：）半定量评价方法（LEC计算公式：D=L×E×C
D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。
暴露于危险环境的频繁程事故发生的可能性（L）发生事故产生的后果（C） D值危险程度）E度（及其危险，不能继续作业分数值分数值事故发生的可能性发生事故产生的分数值
暴露于危险环境>320
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——的频繁程度后160-10010完全可以预10连续暴高度危险，需要立即整1人以上死20
70-1每天工作时间40人死显著危险，需要整6相当可60
暴每周一次或偶20-703可能，但不经3人死一般危险，需要注15暴<20每月一次暴1严可能性小，完全意27稍有危险，可以接
每年几次暴130.5重大，伤很不可能，可以设非常罕见暴0.2
0.5
极不可引人注1
危险源辨识管控台账
发生事故产生的后
（法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
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——培根
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