IT项目计划阶段管理表格-风险应对计划一览表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
项目风险管理计划表
客 户：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
编码：
版本：
项目管理过程 输入需求
项目计划阶段
设计阶段 产前准备
风险识别 潜在的风险事件 客户标准不明确 客户变更频繁 客户要求工期不合理 PO未确定 与客人合同评审不充足 客人提供的资料未充足 没有详细的计划表 计划不合理 计划沟通不足 没有计划跟踪 没有沟通计划 项目风险分析不充分 项目风险应对措施不充分 没有风险管理和预案 需求不明确 人力资源缺乏 设计人员能力不足 模具设计不合理 设计评审不充分 设计周期延期 存在新技术难题 挑战行业技术水平 设计变更改致成本浪费严重 工艺方案编定不合理 BOM表错漏建 工装准备不及时 检具准备不及时 SOP、SIP指导书错误 物料独家供货
严重度
项目经 理： 风险评估
概率度 检测能力
联系电 话：
RPN
风险应对措施 应急措施 预防措施
表版 本：
责任人
部门 进度跟踪
30
采购能力不足（谈判能力）
31
采购周期太长
32Βιβλιοθήκη 进口件影响项目周期33
对供应商的生产周期不了解
34 35
采购/（外协）
单件采购价格偏高 采购质量控制不严
36
价格波动变化大
37
采购员太少，项目多
38
供应商能力不足
39
项目跟踪能力不足
40
资金影响交期
41
物料浪费严重
42
返工较多
43
生产
调机人员不足
单个风险应对计划表
单个风险应对计划表风险应对计划表风险识别：对于任何项目或活动来说，风险都是无法避免的，我们必须提前进行风险识别，以便采取适当的措施应对并降低可能的风险带来的影响。
以下是我对一个单个风险的应对计划表。
风险类型：项目进度延误风险描述：项目进度延误可能是由于各种原因引起的，包括技术问题、人员不足、资源不足等。
如果项目进度延误，将导致成本增加，并可能影响项目的最终交付时间。
风险分析：通过仔细分析项目的各个方面，我们可以确定可能导致进度延误的具体问题。
这些问题可能包括技术难题、团队成员的缺失或能力不足、项目资源的不足等等。
风险的概率：从过去的经验来看，项目进度延误的概率相对较高。
这是因为项目中会遇到一些无法预测的问题，如技术难题或团队成员的临时离职等。
风险的影响：如果项目进度延误，将会导致成本的增加和项目的交付时间推迟。
这将对项目的财务情况和客户满意度产生影响，并可能导致公司的声誉受损。
风险应对措施1. 提前规划：在项目开始之前，我们应该制定详细的项目计划，并确保所有任务和里程碑都有明确的截止日期。
这将帮助我们识别项目中可能导致进度延误的问题。
2. 风险评估：在项目计划的初期阶段，我们应该对所有可能的风险进行评估。
这将帮助我们确定可能导致进度延误的具体问题，并制定相应的应对计划。
3. 资源管理：我们需要确保有足够的人力和物力资源来完成项目。
如果团队成员技能不足或人手不足，我们应该尽快采取措施，如培训团队成员或增加人力资源。
4. 风险监控：在整个项目过程中，我们需要监控项目进度并及时发现可能影响进度的问题。
我们可以利用项目管理工具和技术来跟踪项目进展，并与团队成员保持沟通，确保他们能够按时完成任务。
5. 应急计划：如果项目进度出现延误，我们应该有应对措施和应急计划来减轻其影响。
这可能包括重新安排任务、增加资源或与客户协商改变交付时间等。
6. 沟通和协调：项目进度延误可能涉及到多个部门或外部合作伙伴。
因此，我们需要与相关人员保持良好的沟通和协调，以便共同应对风险并及时采取行动。
IT项目管理2.36附表一：一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表
附表一：一个详尽风险对项目主要目标的风险影响比较表
序次胸怀 特别低
低
中
高
特别高
线性胸怀
非线性胸怀
不显然的
成本增添
成本增添介于 成本增添介
成本增添大于
成本
小于 5％
于 10-20 ％
成本增添 5-10％
20％
项目整体进
不显然的 进度迟延 项目整体进度
项目整体进度拖
进度
小于 5％
迟延 5-10％
度
拖
延
进度迟延
10-20％
延大于 20%
项 目
目
标
范围
范围减少
几乎察觉不到
范围的次要部分遇到影响
范围的主要部分遇到影响
范围的减少 项目最后产品实
不被业主接 际上没用
受
质量
质量等级
降低几乎察觉不到
只有某些特别苛刻的工作遇到影响
质量的降低需要获得业主同意
质量降低不被业主接受
项目最后产品实
际上不可以使用
精心整理，仅供参照编写文案使用，请按实质需求再行更正编写
2020年 2 月。