材料管理制度

材料管理制度

本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。

1.材料计划的管理

.材料计划的编制

材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。

1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一）

1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。

（1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；

（2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；

（3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；

（4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；

（5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。

（6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。

（7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长；

（8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。

（9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。

材料计划的上报审核

1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二

1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱(

1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划

1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报送

到项目办。书面材料月度计划每月30日前上交，书面的材料阶段计划在工程进入下一阶段前报送，根据月度计划报送的及时性、准确性、完整性对各管理人员实施考核。（该条设置考核点）

1.2.6.项目办收到计划表后交项目经理审批，项目经理审批后（盖章）书面返回材料主管。

2.材料采购管理：

项目各工程需用材料的采购实行先计划后采购的制度，单项材料采购合计金额超过500元的材料必须经项目经理审批同意后方能实施采购。

材料主管按照材料计划所列项目与责任工长共同拟定当月采购进度,并实施采购。

工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必须签订采购合同，采购合同由材料主管负责经办，项目经理审批，项目办备案，合同文本由项目办提供。

低耗材料及办公用品选定供应商采用配送。电脑、复印机、打印机、数码相机、测量设备（含全站仪、经纬仪、水准仪、扫平仪）等固定资产由项目办统一采购。

零星采购所需用的现金经项目经理同意后由材料主管到项目办借支。借支现金必须当月结清。

3．材料进场入库管理

钢材、木材、木模板进场时，库管员、材料主管必须在场共同收料，库管员根据收到的《送货单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库材料的质量进行检查，数量进行核对。钢材、木材、木模板原则上必须在白天验收。

商砼进场由库管员根据送货单建立入库台账，每次浇筑商砼完毕，浇筑台账由材料主管签字后留存在材料室，每月复印一份会同材料月报交项目办备案。

砂、石、水泥、砖等材料因交通原因需要夜间入场的，由夜材收货员验收后，库管员第二日早上核实送货单上材料的数量、规格、质量。

所有材料的《收料凭证》上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/供应商/入库时间/经手人等信息。《收料凭证》一式五联（供货单位、公司财务科、公司材料科、材料主管、库管员各一联）。

周转材料进场验收必须由库管员和所使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验并在送货单上签字，当天进货清单明细由周转材料员交库管员编制进入材料日报表。每月由周转材料员编制周转材料月报表。

每日下午下班前库管员需将当日钢筋、商砼进场数量以短信形式发项目经理，短信格式为：XX月XX日至XX月XX日材料进场：当日钢筋进场XX吨（附大类规格明细），累计进场XX吨；当日商砼进场XX立方（附规格），累计进场XX立方。

库管员每日上午汇总前一日入库单并填写材料日报，责任工长、材料主管和库管员在材料日报上签字确认。进场材料为甲供、内转的,在“供应商”

一栏注明。材料日报格式见附表三

材料日报一式三份，库管员、材料主管、资料员各一份。资料员每天下午6点前将前一日材料日报电子化并上传项目办（电子邮箱)。材料日报电子文档按如下格式命名：工程名称材料进场日报表年月日（自编号）

材料主管每周一下午6：00前收集资料员留存的上周一至周日的书面材料日报表上交项目办留存备案。（该条设置考核点）

材料主管汇总当月的材料进场情况并在每月25日前牵头上报材料月报表。材料月报表格式见附表四。（该条设置考核点）

分包单位的材料、设备、机具进场时，由责任工长牵头根据分包单位提供的明细表进行查验，查验单交材料室备案。分包单位出场时，门卫室根据查验单进行出场放行。（查验单需明确数量、质量、规格）

4．材料出库管理

钢材、商砼、木材、砂、石、砖、水泥等直进直出材料每批供货完成后根据《收料凭证》一次性由责任工长开出发料凭证拨料给施工班组。

除直进直出材料外的其它材料、工具、仪表、线缆等出库时必须根据相关管理人员签字认可的领料单方可发放，材料库管员每月进行盘点做好本月收发存台账。

现场上的废钢筋等废旧材料任何个人无权进行处理，必须经项目经理同意后由材料主管和库管员、相关工长三人负责处理，处理报表明细和现金及时上交项目办。

值班门卫必须做好材料进出场时间，品种，车牌号等的记录，凡是运出的材料必须填写出门条，并经责任工长、材料主管签字方可出场。出门条格式见附表五

所有材料的消耗量必须与工程进度和预算工程量相吻合，每月项目办按已完工程量和实际消耗量进行两算对比，材料的实际消耗量不得大于定额用量，发现偏差较大时立即查明原因后追查相应责任人的经济责任。（该条设置考核点）

施工现场的施工材料必须做到工完料清，项目部每月组织一次现场检查，对班组及工长做出相应的处罚。（该条设置考核点）

库管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。

5．材料结算管理

每月材料主管必须与供应商进行对账、结算工作。

主体断水时材料主管必须对钢材、商砼、木材、木模板等主体材料供应商进行总结算，并编制结算书（包括甲供材料）（该条设置考核点）班组最后一次人工费结算前，应和材料室进行领用材料的结算，结算单的扣款工作由责任工长在方单中实施。

管理人员及在册工人辞职或更换工地前，需到材料室和项目办公室办理领用材料、设备、办公用品的退还手续，方可离开。

分包单位需办理借用材料、水电费、配合费结算。

项目办根据每月的日报表累计与月度计划和月报表进行对比分析，对各项目的月度计划和材料月报的准确性、完整性实施考核。

6.本制度自2010年3月22日起执行。

成都市第二建筑工程公司汤明松项目部