石河子大学工作人员出差期间乘坐交通工具标准表

学校出差用车制度

第一章总则第一条为规范学校公务出行的管理，提高公务用车的使用效率，确保公务出行的安全、经济、合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校教职工因公务出差、调研、会议等需要使用公务用车的情形。

第二章用车申请与审批第三条教职工因公务出差需要使用公务用车，应提前向所在部门负责人提出申请，并填写《公务用车申请单》。

第四条《公务用车申请单》应包括以下内容：（一）用车人姓名、部门、职务；（二）用车事由、时间、地点；（三）预计行程及所需车辆类型；（四）费用预算；（五）审批人签字。

第五条部门负责人对申请进行审核，如符合用车条件，签署意见后报送学校办公室。

第六条学校办公室对各部门报送的用车申请进行汇总，统筹安排公务用车。

第七条学校办公室根据实际情况，对公务用车进行调度，确保公务出行。

第三章用车规范第八条公务用车应严格按照批准的行程和路线行驶，不得擅自改变行程或路线。

第九条驾驶员应严格遵守交通法规，确保行车安全。

第十条公务用车不得用于非公务活动，不得用于接送亲友、购物等私人事务。

第十一条教职工乘坐公务用车时，应文明乘车，保持车内整洁。

第四章用车费用管理第十二条公务用车的燃油、维修、保养等费用，由学校财务部门统一管理。

第十三条教职工使用公务用车产生的费用，应在报销时提供相应的费用凭证。

第十四条学校办公室对公务用车的使用情况进行定期检查，确保费用使用的合理性和规范性。

第五章责任追究第十五条教职工违反本制度规定，擅自使用公务用车或使用公务用车进行非公务活动的，由学校办公室责令改正，并视情节轻重给予通报批评或相应处罚。

第十六条驾驶员违反交通法规，造成交通事故的，依法追究其法律责任。

第六章附则第十七条本制度由学校办公室负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

注意事项1. 本制度旨在规范公务用车管理，提高使用效率，请全体教职工严格遵守。

2. 公务用车管理部门将定期对公务用车使用情况进行监督检查，确保制度落实。

3. 如有疑问，请咨询学校办公室。

学校公务差旅报销制度

第一章总则第一条为加强和规范学校公务差旅费管理，提高财务管理水平，确保公务活动的顺利进行，根据国家相关法律法规及财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费用报销。

第三条本制度旨在合理控制差旅费用，提高经费使用效益，保障公务活动正常开展。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围：1. 教职工因公出差，包括参加会议、培训、调研、考察、交流等活动；2. 教职工因公出访，包括接待外单位来访、参加国际学术会议等活动；3. 教职工因公出差执行工作任务，包括考察、调研、教学、科研等活动。

第五条差旅费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差目的地和交通工具，参照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准执行，住宿标准参照国家及地方相关规定；3. 伙食补助费：按照出差地点的标准执行，伙食补助费标准参照国家及地方相关规定；4. 市内交通费：按照出差地点的标准执行，市内交通费标准参照国家及地方相关规定。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序：1. 教职工出差前，需填写《学校公务出差审批表》，经部门负责人审批后报学校领导审批；2. 出差期间，教职工应按照规定使用公务卡，并妥善保管好相关票据；3. 出差结束后，教职工应及时提交《学校公务出差报销单》及相关票据，包括交通费票据、住宿费票据、伙食补助费票据、市内交通费票据等；4. 部门负责人对报销单及票据进行审核，无误后签字确认；5. 财务部门对报销单及票据进行复核，无误后予以报销。

第四章监督与责任第七条学校财务部门负责对差旅费报销工作进行监督，确保报销程序规范、合理、透明。

第八条教职工在差旅费用报销过程中，如有违规行为，将按照学校相关规定进行处理。

第五章附则第九条本制度由学校财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，学校旨在加强公务差旅费管理，提高经费使用效益，确保公务活动顺利开展。

关于加强因公出差及差旅费报销审批管理规定

马场中学教职工出差及差旅费报销审批管理规定（讨论稿）为进一步规范学校财经秩序，完善差旅费报销的财务审批程序,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《兴仁县国家机关和事业单位差旅费管理办法》（仁财行[2009]1号）等有关财经法律、法规和学校内部管理制度，结合我校实际，制定本规定。

一、教职工因公出差的审批报销规定（一）严格控制外出。

为维护正常的工作秩序，严格控制人员公费外出。

外出参加会议的，所参加会议应是国家机关、上级主管部门组织的工作会议、相关专业的学术会议，原则上不准参加其他民间团体组织的研讨会等带有营利性质的各种会议，学科年会每年参加次数应控制在三次以内。

（二）严格报销会议相关费用。

凡外出开会的，除由办会单位出具的符合规定的会务费、资料费等票据外，其他各种考察费、参观费或旅行社开具的票据不予报销。

（三）所有出差人员，包括外出培训、学习、开会、听课等，必须经分管领导同意或由学校指派。

（四）凡购物、出差报销的票据必须是由财税部门监制的正规发票（收据一律不予报销）。

二、出差费用标准程序建立公事出差时费用开支标准及补贴规定：所有老师因公事出差时均须注意及遵守此规定。

事先经有权限人员批准，否则任何超支费用将由出差人负责。

（一）交通工具标准1、在国内外因公出差按仁财行[2009]1号文件规定乘坐相应交通工具，返回后凭有效单据，按实报销。

2、在出差地工作时，可乘坐公共汽车、电车、地铁。

无特殊工作需要，原则上不允许乘坐出租汽车。

一般员工确因随身携带较多较重公物或深夜到达，住处偏僻路远，又无其他公共交通工具等情况下可适当照顾租用机动车辆，所有交通费须凭有效单据并填明起讫地点按实报销。

所有长途（指城市间交通）不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车或客运长途车。

3、往返机场的车费凭据报销。

（二）住宿费标准1、国内出差住宿房价标准为：行政领导100元/间/夜，其他人员80元/间/夜。

、2、如超过一人出差，同性别人员非特殊原因应住双人房。

石河子大学出差人员差旅住宿费及伙食补助费标准

500
21
湖北
武汉市
800
480
350
100
其他地区
800
480
320
22
湖南
长沙市
800
450
350
100
其他地区
800
450
330
23
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市
900
550
450
100
其他地区
850
530
420
24
深圳
全市
900
550
450
100
25
广西
南宁市
800
470
800
430
320
宜宾市
800
430
300
凉山州
750
430
330
德阳市、遂宁市、巴中市
750
430
310
其他地区
750
430
300
29
贵州
贵阳市
800
470
370
100
其他地区
750
450
300
30
云南
昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州
900
480
380
100
其他地区
900
480
330
31
800
480
340
克州
800
480
320
喀什地区
780
480
300
阿克苏地区
700
450
300
塔城地区
700
400
300

四中教职工差旅费开支规定

四中教职工差旅费开支规定
根据中国教育部的有关规定，教职工差旅费的开支主要包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。

具体规定如下：
1. 交通费：教职工差旅期间的交通费用，可报销火车、飞机、汽车等的车费，一般按照公务车费标准进行报销。

2. 住宿费：教职工差旅期间的住宿费用，可以按照合理的标准进行报销，一般按照当地的公务员出差标准进行报销。

3. 餐费：教职工差旅期间的餐费用，一般可以按照一日三餐的合理标准进行报销，具体标准可以根据当地的消费水平来确定。

4. 其他费用：教职工差旅期间的其他必要费用，例如会议费、通讯费等，可以按照实际发生的费用进行报销，需提供相应的发票和凭证。

需要注意的是，教职工差旅费的开支必须符合财务制度和相关规定，并且必须能够提供相应的发票和凭证进行报销。

另外，对于特殊情况的差旅费用，可能需要提前向学校或单位进行申请和审批。

具体的差旅费用开支规定可能因学校或单位而异，建议教职工在出差前了解并遵守相应的规定。

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大学工作人员差旅费开支规定_规章守则.doc

均按被调动工作人员的标准报销。

已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。

（二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

（三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。

超过部分由个人自理。

个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。

行李、家具等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。

但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。

集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。

（五）工作人员（包括由部队转业到地方的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费）由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

（六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，由调入单位发给。

被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，也由调入单位发给。

第十二条职工搬迁家属路费。

按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定发给旅费。

训和值班等），有旷工行为或经常性迟到、早退和无故缺勤而屡教不改的。

七、考核等级比例及考核结果确定程序各系根据专兼职辅导员考核结果，按学院专兼职辅导员考核等级比例（优秀20%、称职50%、基本称职与不称职比例共计30%）初步确定考核等级上交学生工作处，经审核，最终确定专兼职辅导员的考核等级。

八、考核结果处理1、考核结果为“优秀”的，学院授予“南昌大学共青学院优秀辅导员”称号，并颁发荣誉证书和奖品或奖金，并在评选校级和省级优秀辅导员及其它评优评奖和校内岗位聘用、干部选拔、校外培训等方面予以优先推荐；2、考核结果为“基本称职”的，该辅导员须向系、学工处提交自查报告和工作改进方案；3、考核结果为“不称职”的，该辅导员须作出整改，并将整改意见和目标提交学工处；连续两学期考评结果为“不称职”的，由系提出岗位不续聘建议提交学工处，经学工处处务会审核后提交人事处处理；4、辅导员对考核结果有异议的，可向所在系提出复核申请。

学院工作人员差旅费管理实施办法

学院工作人员差旅费管理实施办法（暂行）（新交院〔2014〕54号）为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范学院差旅费管理,根据《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（新政办发〔2014〕77号）文件精神，结合学院实际，特制定本办法：一、交通费交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

（一)乘坐飞机院领导:按经济舱可全额报销往返机票、往返专线客车费用、订（退）票手续费、民航燃油附加费、人生意外伤害保险(限每人每次一份）。

中层及高级职称：按经济舱可报销往返机票80%，往返专线客车费用、订(退)票手续费、民航燃油附加费、人生意外伤害保险(限每人每次一份）。

其他人员：按经济舱可报销往返机票60％,往返专线客车费用、订（退）票手续费、民航燃油附加费、人生意外伤害保险一份（限每人每次一份).(二)乘坐火车院领导：可凭票全额报销火车软卧、硬卧.中层及高级职称:可凭票全额报销火车硬卧，凭票报销单趟火车软卧.其他人员:可凭票全额报销火车硬卧。

（三)乘坐轮船院领导、中层及高级职称、其他人员等可凭票全额报销轮船三等舱。

（四）出差到达目的地后，市内交通费，按自然天数每人每天40元包干核算.二、住宿费住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆、酒店、饭店、招待所等发生的房租费用.(一）疆外出差人员住宿费实行限额凭票报销，统一执行财政部分省、自治区、直辖市及计划单所列市核定的住宿限额标准。

按出差实际住宿天数计算，超出额部分由个人承担.（二）学院根据具体情况划分住宿标准：南疆地区260元、北疆地区240元、东疆地区240元.三、伙食补助伙食补助是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用.（一）疆外出差人员的伙食补助按天数计算,统一执行财政部分省、自治区、直辖市核定的伙食补助费标准,按规定包干使用，不在报销其他相关费用。

学院差旅费开支标准暂行规定(WORD5页)

差旅费开支标准暂行规定为了保证我院因公出差人员，享受相应的出差待遇，积极贯彻勤俭节约精神，依据国家有关公务人员出差的有关待遇规定，结合我院实际情况，对我院差旅费标准规定如下：一、因公出差人员的审批规定确因学院工作需要出差的工作人员，出差前必须填写《出差审批单》和《请款单》经有关领导批准后实施。

副院长、院长、教授出差必须报董事长审批；中层干部（含副教授）出差必须经主管副院长、院长审签后，报董事长审批；一般人员（含教师）出差须必经各部门负责人（含系领导）、分管副院长审签后，报主管院长或董事长（董事长直接分管的部门）审批。

在确保完成任务的情况下，各部门应严格控制外出人员和出差时间，相应任务必须安排相对的职能人员去完成。

二、因公出差人员应享受的交通工具等级规定因公出差人员必须按规定的相应标准乘坐交通工具，如果超标准乘坐，超出部分自负（详见下表）。

各类人员出差享受交通工具等级三、因公出差人员应享受的食宿补助标准规定1、凡在大连市内出差（不含开发区）当日返回，中午需在外就餐者，经批准，每人补助餐费6元，有招待的不发补贴，市内交通费按实际报销。

2、对出差人员外出期间食宿补贴实行包干（标准详见下表），不再报销食宿费、市内交通费、通讯联系费及其它任何费用。

按出差实际天数计算，不足一日的按半日计算。

3、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，连续乘车时间超过24小时以上按住宿补贴标准的一半执行。

4、如果特殊情况需自带交通工具的出差人员，必须事先经院长批准同意后，出差人员外出按食宿补贴包干标准执行，司机补贴比照食宿补贴包干标准执行。

5、工作人员外出参加会议，会议期间支付会务费的（含宿费、餐费）一律不执行本规定。

如果会议期间支付会务费中只含餐费，在报销中按住宿补贴标准包干办法50%执行。

各类人员出期间食宿补贴包干标准四、其他规定1、未按学院规定出差者，一律不予报销。

2、出差人员要力行节约，确因特殊情况需要招待的，必须事先请示院长、董事长批准后，方可实施。

差旅费管理制度

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。

石河子大学公务接待管理办法(试行)

石河子大学公务接待管理办法（试行）2014年4月21日根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，为了进一步规范学校公务接待管理，节约行政经费开支，促进党风廉政建设，结合我校实际，特制定本办法.一、接待原则1．务实节俭、严格标准的原则。

公务接待工作要勤俭节约、务实高效、公开透明；要严格执行上级部门的相关规定，不得超标准接待。

2．简化礼仪、热情周到的原则.公务接待工作要简化接待礼仪，充分尊重少数民族风俗习惯;要热情大方，服务细致，不得超规格接待。

二、接待范围（一）学校接待，归口党办、校办负责，其范围是：1．上级部门、自治区、兵团领导及来校检查、视察、指导、督查工作的厅局级以上领导（含厅局级）及其随行人员.2．各兄弟院校、企事业合作单位来校调研、访问、交流的领导及其随行人员.3．以学校名义邀请的客人.4．由学校负责组织的大型会议、评估检查活动。

5．由上级机关主持在学校召开的有师局级领导参加的会议。

6．被批准列为学校专项工作的接待。

7．经校领导批准需要由学校接待的其他来客.（二）部门接待，归口各部门负责,其范围是:1．来校参观访问、联系工作、业务交流的上级机关、兄弟院校和友好单位的对口部门领导、工作人员。

2．以部门名义邀请来校参加会议和学术活动的学者。

三、接待标准(一）迎送公务接待不得在机场、车站、边界组织迎送活动，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排师生迎送，不得铺设迎宾地毯。

（二)餐饮1．兵团级以上(含省、部级）领导，重要专家及贵宾,原则上由学校安排工作餐一次，其他为自助餐。

工作餐标准每人100元，自助餐标准为每人每天100元。

2．上级部门领导，兄弟院校、友好合作单位领导，原则上由学校安排工作餐一次,其他为自助餐，工作餐标准为每人80元，自助餐标准为每人每天80元(早餐15元，中餐30元、晚餐35元)。

3．学校公务接待安排在校内餐厅，有特殊要求的报请校领导批准、纪委备案后方可安排在校外校办指定签约酒店。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为加强、规范差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着科学，合理，节约的原则，结合本地及我公司实际情况，特制定本办法。

出差指因工作需要离开工作地点前往外地（即行政市（县）城域范围以外）开展的公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费。

差旅费实行凭票据按实报销与定额包干相结合的办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实酌情报销。

员工出差交通、住宿费、误餐补助费等费用报销标准见附表1。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、连续乘坐火车、从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费开支办法1、出差在本市范围内的交通费凭据按实报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

2、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区（住宿费标准相同的地区）可以平均计算日住宿费。

学校的差旅管理制度

第一章总则第一条为了规范学校教职工因公出差行为，提高工作效率，节约经费，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体因公出差的教职工。

第三条学校差旅费管理应遵循合理、节约、高效、透明的原则。

第二章差旅审批第四条教职工因公出差，应填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、人员、经费预算等，经所在部门负责人审核，报主管领导批准。

第五条出差申请批准后，教职工方可办理出差手续。

第六条出差期间，教职工应严格执行出差计划，如需调整，应提前向审批部门报告。

第三章差旅费用报销第七条教职工出差归来，应及时向财务部门提交报销材料，包括《出差申请表》、《出差证明》、《交通票据》、《住宿发票》、《伙食补助费发票》等。

第八条报销材料应符合以下要求：（一）真实、合法、完整；（二）票据齐全、清晰可辨；（三）费用符合国家及学校相关规定。

第九条财务部门对报销材料进行审核，对符合规定的予以报销，对不符合规定的予以退回。

第四章差旅费用标准第十条出差交通费标准：（一）国内出差：乘坐飞机经济舱、火车硬座、长途汽车等，按实际发生费用报销；（二）国外出差：乘坐飞机经济舱、火车二等座、长途汽车等，按实际发生费用报销。

第十一条出差住宿费标准：（一）国内出差：每人每晚不超过180元，凭住宿发票报销；（二）国外出差：每人每晚不超过300美元，凭住宿发票报销。

第十二条出差伙食补助费标准：（一）国内出差：每人每天不超过100元，凭发票报销；（二）国外出差：每人每天不超过150美元，凭发票报销。

第五章附则第十三条本制度由学校财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和学校相关规定执行。

大学国内差旅费统制办法

大学国内差旅费管理办法()第一章总则第一条根据《中央和差旅费管理办法》（财行〔２01３〕５３1号）、《调整中央和差旅住宿费标准等有关问题的》（财行〔201５〕497号）和《中央办、办进一步完善中央财科研项目管理等策的若干意见》(中办发〔2０１6〕50号）文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指教职工及相关人员(以下简称出差人员)临时到常驻地以外地区因公出差所发生的国内城市间费、住宿费、伙食补助费和市内费.差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第三条学校内部各单位应建立健全因公出差审批制度．出差应保证质量，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

副处级以上干部出差应履行干部请假手续,填写《大学处级领导干部离京外出请假报告单》,并于报销差旅费时,向财务处提供.第四条差旅费使用和管理职责如下:差旅费使用过程中,出差人是直接责任人，经费负责人是审批责任人，项目所在二级单位负责人是监管责任人，各自对差旅费使用的合规性、合理性、真实性、完整性和相关性承担相应责任。

财务处在差旅费管理中,依据国家财经法律法规和本办法实施管理并提供服务.第二章城市间费第五条城市间费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘通工具，凭据报销城市间费。

乘通工具的等级见下表：注：第一类、第二类人员以学校人事处认定为准。

（一)院士出差，因工作需要,随行一人可乘坐同等级工具。

（二)因健康原因及其他突发事项等情况,经院系、部门、单位分管校领导审批，可按上一级别人员选择乘通工具.（三)在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上同时任职的人员，可以按照“就高＂原则选择差旅费标准.(四）对于乘坐夕发朝至的列车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。

高等学校差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强高等学校差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校在职教职工因公出差、参加会议、培训、调研等活动的差旅费报销。

第二章出差审批第三条教职工因公出差，应提前填写《出差审批表》，经所在部门负责人审核，报主管领导批准后方可出差。

第四条出差审批应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、行程安排；（二）出差人员姓名、职务、职称；（三）交通工具、住宿标准、预算金额。

第五条出差审批原则上应提前三天完成，特殊情况可适当放宽。

第三章交通费用第六条交通费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）乘坐火车、高铁、动车等，原则上按硬座、二等座、二等卧标准报销；（二）乘坐飞机，原则上按经济舱标准报销，特殊情况需乘坐公务舱或以上舱位，需经主管领导批准；（三）乘坐长途汽车，原则上按实际产生的费用报销。

第七条出差人员因特殊情况需改变交通工具，应提前向审批人报告，并说明原因。

第四章住宿费用第八条住宿费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）国内出差，原则上按经济型酒店标准报销；（二）国外出差，原则上按国际惯例标准报销。

第九条出差人员应选择经济、便捷的住宿方式，合理控制住宿费用。

第五章伙食补助第十条出差人员可享受伙食补助，标准如下：（一）国内出差，每人每天50元；（二）国外出差，每人每天按实际产生费用报销。

第十一条出差人员应凭发票报销伙食补助，不得重复报销。

第六章其他费用第十二条出差人员因公出差产生的电话费、传真费、复印费等，凭发票报销。

第十三条出差人员不得报销因私事产生的费用。

第七章报销流程第十四条出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核、主管领导审批后，报财务部门报销。

第十五条财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。

第八章附则第十六条本制度由财务处负责解释。

出差交通工具管理规定

出差交通工具管理规定第一篇：出差交通工具管理规定出差交通工具管理规定1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。

2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G字头)三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A 空调特快软卧（T字头），B空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。

3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。

其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。

3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。

夜间乘车指19:00—6:00。

4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。

4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。

4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。

4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。

第二篇：出差管理规定江苏卧尔康家居用品有限公司出差管理制度为规范公司出差管理制度，维护公司和员工双方的利益，提高工作效率，提高旅差费资金利用率，特制订本规定。

一、出差制度程序1.出差人员首先填写出差申请表，部门主管签字审核。

2.填写用款申请表，按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。

3.出差回来填写出差总结，部门主管签字后，按财务要求填写，黏贴费用单。

差旅费报销标准-差费标准之欧阳地创编

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。

注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。

h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。