安全风险分级管控管理手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册1. 引言本手册旨在建立一个有效的安全生产管理体系，对各类风险进行分级管控，并进行隐患排查和整治，以确保安全生产的顺利进行。
2. 风险分级管控2.1 分级原则根据风险的严重程度和可能性，将风险划分为不同等级，分别为高、中、低风险。
通过分级管控，重点对高风险进行管理和控制，逐步减少风险对安全生产的影响。
2.2 管控措施针对每个风险等级，制定相应的管控措施。
高风险应优先考虑防范和控制措施，中风险和低风险则可以采取合理的安全措施来降低风险。
3. 隐患排查3.1 排查方法通过定期的隐患排查，发现和记录可能存在的安全隐患。
排查方法可以包括现场巡查、设备检测、工作流程分析等，确保隐患得到及时发现。
3.2 排查目标排查的目标是识别和记录可能对安全生产造成潜在威胁的隐患。
通过排查，可以为隐患整治提供依据和基础。
4. 隐患整治4.1 整治流程针对排查出的隐患，制定相应的整治计划和措施。
整治流程包括隐患确认、整治方案制定、实施整治和整治效果评估等阶段。
4.2 整治责任明确整治责任人和责任部门，确保整治工作的有效进行。
整治责任人应具备相应的专业知识和技能，以确保整治工作的质量和效果。
5. 监督与评估建立监督和评估机制，对安全生产风险管控和隐患整治工作进行监督和评估。
定期检查和评估工作的完成情况，发现问题并及时进行调整和改进。
6. 结论通过建立安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系，能够有效减少安全生产事故的发生，保障员工的人身安全和财产安全。
本手册为实施安全生产管理提供了指导和参考。
---以上为《安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册》的简要内容介绍，详细内容请参考完整手册。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。
1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。
1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。
第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。
2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。
1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。
2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。
3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。
4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。
副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。
2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。
小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
2.及时向副组长汇报风险点情况。
3.配合副组长完成隐患排查治理工作。
3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。
风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。
安全隐患管控与风险分级治理实施手册2024
安全隐患管控与风险分级治理实施手册20241. 引言1.1 编写目的本手册旨在提供一套系统化、科学化的安全隐患管控与风险分级治理方法，以帮助组织识别、评估、控制和消除安全隐患，降低安全风险，保障人员生命财产安全，确保组织正常运营。
1.2 适用范围本手册适用于各类组织，包括企业、事业单位、社会团体等，在进行安全隐患排查、风险评估和治理过程中遵循。
1.3 名词解释- 安全隐患：可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染等不良后果的潜在因素。
- 风险分级：根据风险可能导致的后果及其发生的可能性，将风险划分为不同等级，以便采取相应的管控措施。
2. 安全隐患识别与评估2.1 安全隐患识别组织应定期开展安全隐患排查，识别可能导致安全事故的各类因素，包括但不限于：- 设备设施缺陷- 操作程序不当- 人员操作失误- 环境因素- 安全管理缺失2.2 安全隐患评估对识别出的安全隐患进行评估，分析其可能导致的后果及其发生的可能性，确定风险等级。
3. 风险分级治理3.1 风险分级根据安全隐患评估结果，将风险划分为四级（一级风险：高风险；二级风险：中风险；三级风险：低风险；四级风险：极低风险），并制定相应的治理措施。
3.2 风险治理措施一级风险（高风险）- 立即停用相关设备设施- 制定并落实整改措施- 加强人员培训- 完善安全管理制度二级风险（中风险）- 制定整改计划，逐步消除风险- 加强日常检查和维护- 定期开展安全培训三级风险（低风险）- 做好风险监测，及时发现问题- 定期检查，确保设备设施正常运行四级风险（极低风险）- 做好日常巡查，确保设备设施完好4. 安全隐患管控与风险分级治理的持续改进组织应定期对安全隐患管控与风险分级治理工作进行评估，不断优化改进，确保安全管理体系的有效性。
5. 附录5.1 安全隐患排查表（附表1：安全隐患排查表）5.2 风险评估表（附表2：风险评估表）5.3 风险治理措施实施表（附表3：风险治理措施实施表）6. 参考文献- 《安全生产法》- 《企业安全生产标准化基本规范》- 《风险管理体系》请注意，本手册仅为示例，具体内容需根据组织实际情况进行调整。
风险分级管控手册
风险分级管控手册1一、矿井风险因素系统部分2安全风险预测与管控3安全风险预测与管控4安全风险预测与管控5安全风险预测与管控6安全风险预测与管控78安全风险预测与管控9二、岗位部分10（一）通用岗位11岗前安全风险预测与管控12班长安全风险预测与管控13安全员、验收员安全风险预测与管控14防爆检查员安全风险预测与管控1516小绞车司机安全风险预测与管控17小绞车信号把勾工安全风险预测与管控18机电搬运工、运料工安全风险预测与管控19小水泵司机安全风险预测与管控2021222324管路维修工安全风险预测与管控2526272829找掉工安全风险预测与管控303132（二）回采岗位33液压支架（轻放）工安全风险预测与管控35液压支架（轻放）检修工安全风险预测与管控363738工作面刮板输送机司机安全风险预测与管控39转载机、破碎机司机安全风险预测与管控41乳化液泵司机安全风险预测与管控42液泵检修工安全风险预测与管控43放煤工安全风险预测与管控44设备安装、回撤工安全风险预测与管控4546（三）掘进岗位47局部通风机司机安全风险预测与管控掘进机司机安全风险预测与管控掘进机检修工安全风险预测与管控50。
安全风险辨识和分级管控手册
南通三嘉印染工业有限公司安全风险辨别和分级管控手册版本： A编制：刘赏才审核：批准：2018年 7月1 日发布 2018 年 7月 1 日实施目录2批准书3手册管理4修改概要5企业概况6八必须78安全生产事故应急响流程图9领导小组通知10安全生产责任制111.1总经理职责111.2行政部职责121.3机电部职责131.4车间负责人职责131.5安全员职责141.6职能人员职责141.7安全领导小组职责15安全风险辨别管控建设实施方案16风险辨别管控建设工作培训计划1820安全风险告知制度21 安全风险评价管理制度23安全隐患排查治理制度27安全生产管控考核奖惩制度30安全规章修订记录32主要生产设备装置一览表33作业场所危害病一览表34作业活动清单一览表35隐患排查计划36公司依据《南通市工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》的要求，结合本公司安全生产的实际情况，编制了《南通三嘉印染工业有限公司安全风险辨别和分级管控手册》第一版。
本手册符合《中华人民共和国安全生产法》和《南通市工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》及其他相关法律法规的要求，现予以批准发布，自发布之日起实施。
本手册是公司南通市工贸企业安全风险辨识管控工作的法规性文件，是指导公司建立并实施南通市工贸企业安全风险辨识管控的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。
本手册由南通三嘉印染工业有限公司负责解释.总经理：年月日1.目的和范围对南通市工贸企业安全风险辨识管控工作验收手册的编制、审核、批准、发放、修改等给予规定，使手册处于受控状态，并保证本公司所有场所和相关方面均能使用现行有效的手册版本。
适用于对本公司安全风险辨识管控工作的控制。
2.引用标准2.1《中华人民共和国安全生产法》2.2《中华人民共和国职业病防治法》。
2.3《南通经济技术开发区安全风险管控实施意见及验收要求》；3程序3.1 本手册由管理者代表组织行政部拟制，管理者代表审核，总经理批准。
安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系手册
安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系手册1. 引言本文档旨在建立一个有效的安全生产管理体系，以分级控制和排查各类风险和隐患。
通过合理的风险管理和隐患排查，我们将保障工作场所的安全，预防事故的发生，保护员工和财产的安全。
2. 风险分级控制2.1 风险识别和评估- 定期开展全面的风险识别和评估，针对工作场所可能存在的各类风险因素进行分析和评估。
- 将风险按照严重程度、可能性和影响程度进行分级，确定优先处理的风险。
2.2 风险控制措施- 根据风险的分级结果，制定相应的风险控制措施，包括但不限于技术措施、管理措施和人员培训。
- 确保风险控制措施的有效实施，并进行必要的监测和检查。
2.3 风险监测和改进- 建立风险监测机制，定期评估风险控制的效果，并根据评估结果进行相应的改进和优化。
3. 隐患排查管理3.1 隐患排查责任- 明确各级管理人员和员工在隐患排查中的责任和义务。
- 设立专门的隐患排查管理部门或岗位，负责统筹协调隐患排查工作。
3.2 隐患排查计划- 制定隐患排查计划，明确排查的时间、范围和内容。
- 根据风险分级结果，重点排查高风险区域和关键环节。
3.3 隐患排查方法- 使用科学、全面、系统的方法进行隐患排查，包括实地勘查、设备检测、工作流程分析等。
- 充分记录和整理排查结果，确保隐患的发现和处理都能得到有效跟踪。
3.4 隐患整改和闭环- 对发现的隐患按照工作流程进行整改，并确保整改措施的有效性。
- 建立闭环机制，跟踪隐患整改的进展，并及时通知相关人员。
4. 总结本文档建立了安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系，为保障工作场所的安全提供了有效和可行的方法和措施。
各级管理人员和员工应认真学习和执行本手册的内容，共同维护安全生产的环境和秩序。
《安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册》
《安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册》安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件··二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案··三、风险分级标准··四、管控流程图··五、风险点名册··六、危险源辨识清单··七、风险分级管控明细··八、作业岗位风险告知卡··九、岗位安全卡··十、隐患排查治理管理制度··十一、隐患排查治理相关表格··关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
一、组织机构组长：***副组长：*** *** ***成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
主任：****副主任：**** *******成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副主任职责：具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册以下是一份安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的手册，供参考：1. 引言在现代社会中，安全风险和隐患对人们的生活和财产安全构成了严重威胁。
为了保障人们的安全，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制显得尤为重要。
本手册旨在指导在各个领域建立有效的安全风险分级管控和隐患排查治理机制，确保安全风险的可控和隐患的消除。
2. 安全风险分级管控2.1 安全风险评估针对不同领域的安全风险，进行全面、系统的评估。
评估过程应包括风险辨识、风险分析、风险评价等环节，确定安全风险的等级和影响范围。
2.2 安全风险控制措施根据安全风险的等级，制定相应的风险控制措施。
对于高风险的安全问题，需要采取更加严格的控制措施，包括技术手段、管理措施等，确保风险在可控范围内。
3. 隐患排查治理3.1 隐患排查在各个领域进行定期的隐患排查，包括对设备、工艺、环境等方面的检查。
排查过程应包括隐患辨识、隐患调查、隐患记录等环节，确保发现隐患。
3.2 隐患治理对于发现的隐患，制定相应的隐患治理措施，并按照优先级进行整改。
隐患治理包括紧急处理和常规整改两个阶段，确保隐患得到及时、有效的处理。
4. 双重预防机制建设4.1 安全教育培训进行全员的安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。
包括安全培训课程、安全演练、安全意识培训等环节，确保员工能够及时应对安全风险和隐患。
4.2 安全管理制度建立完善的安全管理制度，包括安全规章制度、安全操作规程、安全管理流程等。
制度的建设应注重操作实用性和可执行性，确保规章制度的有效实施。
5. 总结和改进通过总结实际工作中的经验和教训，及时调整和改进安全风险分级管控和隐患排查治理机制。
制定改进计划，持续提升机制的科学性、有效性和可持续性。
以上是一份关于安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册的简要内容，具体情况和细节可以根据实际需要进行调整和补充。
希望对您有所帮助！。
安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)
生产安全风险分级管控组织实施手册一、风险分级管控组织实施程序和内容（一）公司决策部署企业主要负责人组织召开专题会议，学习两个体系知识，统一思想认识，组建体系建设领导小组，部署全员开展两个体系建设任务，安排制定两个体系建设实施方案。
（资料留存：会议通知、纪要、照片等）（二）制定实施方案由安全、技术、设备、后勤等相关部门结合实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、领导机构、工作步骤、工作要求、奖惩考核等，经公司中层以上会议讨论通过，以公司正式发文对外发布。
（资料留存：会议记录、《实施方案》文件等）（三）全员宣贯培训按照实施方案要求，对全员分层次开展两个体系工作培训，培训采取授课、互动、考试方式进行，确保培训效果。
培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，工作方法，任务分工和时间安排等。
（资料留存：培训课件、全员培训记录、照片等）（四）信息资料收集针对如何准确、合理确定风险点，收集必要的企业现状、相关法律及其他相关信息，主要包括：与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等；企业平面图及周边环境；组织构架图；设备清单；安全操作规程、设备操作规程；应急预案；管理制度、责任制；特种作业人员台账；安全评价- 1 -报告等。
（资料留存：提相关文件、台账等）（五）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息表。
（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。
对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果，将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。
2.风险管控措施根据风险等级的不同，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施，以降低风险发生的可能性。
3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任，建立风险管理责任体系，并对责任人进行培训和考核。
二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表，对不同岗位、工序和设备进行定期排查，确保隐患及时发现和处理。
2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度，明确隐患发现后的报告流程和责任人。
3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级，制定隐患治理措施，明确治理责任人和完成时间。
4.隐患整改验收隐患治理完成后，进行整改验收，并进行记录和归档。
5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度，对隐患排查和治理工作进行定期考核，对工作不力的部门或个人进行奖惩。
以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容，通过严格执行相关制度和规定，可有效提升企业安全生产管理水平，保障员工和企业的安全。
安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障，对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理，我们需要严格执行相关制度和规定，以实现安全生产管理的标准化和规范化。
以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。
三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况，根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。
对于高风险的工作环境、设备和工序，需要采取更为严格的管控措施，确保安全生产风险得到有效控制。
2. 风险管控措施针对不同的风险等级，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施。
例如，在高风险的工作环境中，可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。
在中低风险的工作环境中，则可以采取更加常规的安全措施。
3. 风险管控责任确定风险管控的责任人，并建立相应的责任体系，明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。
安全风险管控手册
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司风险管控手册2019年4月目录1、公司风险评价组织 (2)2、公司危险源辨识依据 (4)3、公司采用的风险评价方法 (6)4、公司风险等级 (9)5、公司采取的管控措施 (11)6、公司等级以上风险的可控状态 (12)7、公司重大危险源、危险源辨识情况 (13)附件1 公司安全风险管控台账 (14)附件2 企业风险公告栏 (27)附件3 企业风险告知卡 (28)附件4 风险评价与控制管理制度 (41)附件5 风险动态管理制度 (49)附件6 风险警示告知管理制度 (53)附件7《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 (55)附件8 危险性作业活动风险分析 (55)一、公司风险评价组织1、成立风险评价小组；公司级风险评价小组组长：副组长：组员：车间级风险评价小组组长：组员：班组或岗位风险评价小组组长：组员：- 1 -2、公司安全风险树状图- 2 -二、公司危险源辨识依据；1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》2、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)3、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》吉安监危化（2016）71号4、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）5、风险辨识和评估流程图（见下页）- 3 -- 4 -三、公司采用的风险评价方法；公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
1、企业风险评价准则可能性L的判别准则- 5 -事件严重性S判别准则风险等级判断准则及控制措施R- 6 -2、预先危险性分析方法PHA危险、有害因素危险等级划分表四、公司风险等级1、将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），8并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。
安全生产风险分级管控手册
安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001分析日期：2016年1月4日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002分析日期：2016年1月4日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪3、产品取样编号：JHA-2016-003分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪5、废液处理编号：JHA-2016-005分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪三、设备设施清单四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位2、成品储罐3、电子衡4、电器设备五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。
2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件（成品储罐液位、即时输转情况等），若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员（以下简称神剑罐区）更改好产品的接收流程（关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀）。
加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册
加油站作为涉及燃油、化学品等危险品的特殊场所，安全风险分级管控和隐患排查治理非常重要。
以下是一个可能的双重预防机制运行手册的简要框架：加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行手册1. 前言本手册旨在规范加油站安全风险管理工作，确保加油站设施、员工和客户的安全，并遵守相关法律法规。
2. 安全风险分级管控2.1 风险评估与分级-利用专业工具和方法对加油站进行风险评估，根据评估结果对安全风险进行分级，确定高、中、低风险区域和情况。
2.2 管控措施-高风险区域和情况：列出具体管控措施，包括技术措施、管理措施和应急预案。
-中风险区域和情况：制定针对性的管理措施，明确责任部门和人员。
-低风险区域和情况：建立常规巡检和日常管理规范。
3. 隐患排查治理3.1 隐患排查-制定隐患排查计划和周期，包括定期检查和不定期抽查。
-列出常见隐患类型及排查要点，明确排查责任部门和人员。
3.2 隐患治理-针对不同类型的隐患，制定相应的治理方案和时限要求。
-确保治理记录完整、清晰，并跟踪验证治理效果。
4. 双重预防机制运行4.1 运行流程-描述双重预防机制的运行流程和各环节的责任部门和人员。
4.2 监督检查-规定监督检查的频次和方式，确保双重预防机制的有效运行。
5. 应急预案-制定加油站安全应急预案，明确各类事故和突发事件的处理程序和责任。
6. 结束语-强调加油站安全工作的重要性，鼓励员工积极参与安全管理，在工作中时刻关注安全隐患，确保加油站安全稳定运行。
这个手册框架可以根据具体加油站的情况进行定制和完善，包括具体的风险评估方法、隐患排查要点、应急预案内容等。
同时，在实际操作中也需要不断完善和更新，以适应不同时期和实际情况的需求。
安全风险分级管控体系建设指导手册范本
安全风险分级管控体系建设指导手册范本第一章引言1.1 背景本指导手册旨在为企业建立安全风险分级管控体系提供指导。
随着信息化进程的加速推进，企业面临的安全风险日益增加，针对这一问题，建立科学的安全风险分级管控体系显得尤为重要。
1.2 目的本手册旨在指导企业建立一套有效的安全风险分级管控体系，使企业能够及时识别、评估和应对安全风险，保障信息系统安全和业务连续稳定运行。
1.3 参考文件- 《信息安全管理体系标准》GB/T 22080-2008- 《信息安全技术个人专业资格等级》GB/T 22081-2008- 《企业信息安全风险评估规范》GB/T 20029.2-20081.4 术语和定义- 安全风险：指由于信息系统运行可能遭受的威胁和可能引发的损失的可能性。
- 安全风险分级管控体系：指对不同安全风险进行科学分级，并采取相应的管控措施进行安全风险管控的体系。
第二章安全风险分级管控体系建设基础2.1 安全风险评估在建设安全风险分级管控体系之前，企业需进行安全风险评估，明确系统的主要威胁和可能带来的损失，并根据评估结果确定相应的安全风险等级。
2.2 安全风险等级划分根据安全风险评估结果，对不同的安全风险进行等级划分，通常分为高、中、低三个等级，并制定相应的管控策略。
2.3 安全风险管控措施根据安全风险等级制定相应的管控措施，包括物理安全、网络安全、数据安全等各方面的措施，并进行详细的实施规范和操作流程的编制。
第三章安全风险分级管控体系建设步骤3.1 管控目标的确定根据企业的实际情况和需求，明确建立安全风险分级管控体系的目标，并确保目标与企业的战略目标相一致。
3.2 管控策略的制定根据企业的安全风险评估结果和目标确定相应的管控策略，确保策略的可操作性和有效性。
3.3 管控措施的实施按照制定的管控策略，分阶段逐步推进管控措施的实施，确保系统安全风险得到有效管控。
3.4 管控效果的评估定期对安全风险分级管控体系的管控效果进行评估，及时调整和优化管控策略和措施，确保持续性改进。
安全生产风险分级管控指导手册
附件2：****安全风险分级管控指导手册二〇一九年二月二十一日目录1.编制依据 (1)2.术语与定义 (2)3.危害因素辨识 (2)3.1辨识范围 (2)3.2辨识内容 (3)3.3危害因素造成的事故类别及后果 (3)4.风险评估方法 (3)4.1工作危害分析法（JHA） (3)4.2安全检查表分析法（SCL） (6)5. 风险矩阵法（LS）判断准则 (8)6．风险控制 (9)7.工作程序 (11)8.风险培训 (12)9.风险信息更新 (12)10.附件： (13)1.编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）**《区域安全风险评估规范》DB41/T 1645-2018**《企业安全风险评估规范》DB41/T 1646-2018《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）《***企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》豫安委办〔2018〕79号《洛阳市建筑施工企业和项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则2.术语与定义2.1危险有害因素：简称危害因素。
各岗位安全风险分级管控手册
岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。
建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册
建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册一、建筑施工安全风险分级管控安全风险分级是指依据安全风险大小、风险影响程度、可能引发的事故后果等因素，将安全风险按照大小分为不同级别，分别采取相应的管控措施。
建筑施工安全风险分级可分为四级：特别重大、重大、较大和一般。
各级别的风险应采取相应的管控措施。
特别重大风险特别重大风险是指可能直接危及人的生命安全或产生重大社会影响的安全风险。
如高空坠落、爆炸等。
这类风险的管控措施应该考虑最坚固、最完善的措施，例如引入高新技术和自动化设备，使用最先进的安全防护设备和管理措施等，同时要制定详尽的应急预案。
重大风险重大风险是指可能引起重大事故的安全风险，如大型机械设备操作、高空作业、高温、潜水、爆破等。
这类风险的管控措施应该做好完善的安全提示、安全培训、作业方案制定、安全检查等预防措施。
较大风险较大风险是指当发生事故时可能引起轻微伤害或局部破坏的安全风险，如普通的建筑劳务人员短期接触室内或室外不良环境，如油漆、灰尘、噪声等。
这类风险的管控措施可以采用日常的工作安排、合理的劳动保护设备、定期的安全检查等预防措施。
一般风险一般风险是指不会造成人员重大伤亡和直接危害的安全风险，例如物品的受损、劳动者的轻度伤害等。
这类风险的管控措施可以采用安全条规的交底、专人协调清理、定期巡查等预防措施。
二、隐患排查治理建筑施工中存在大量隐患，因此需要对施工现场和各个施工阶段进行全面的隐患排查，发现问题及时整改，确保施工过程的安全稳定进行。
安全隐患排查安全隐患排查是在施工现场自上而下逐级排查，记录和整改在施工过程中出现的各类安全隐患。
排查重点包括施工区域、错误操作、设备操作故障、推进进度缓慢等方面。
整改措施执行在排查到安全隐患后，需要制定相应的整改计划和措施，如设定整改责任人、列定整改期限等，并加强对整改措施的执行情况跟踪和监督，确保整改措施能够真正到位。
安全隐患记录需要对已排查和整改的问题建立相应的隐患记录档案，以备后续使用。
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安全风险分级管控管理手册编制审核批准签发二〇一七年编写说明为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，通过进行危害辨识与风险评估，消除、减少、控制作业环节存在的危害，实现人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《安全风险分级管控管理手册》。
本手册主要包含华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司危害辨识和风险评估基础信息、风险概述、作业任务清单、中高风险数据库等内容。
危害辨识采用JHA法（作业危害分析法），具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。
风险评估采用LEC 法（作业条件危险性评价法），在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施。
最后，通过风险值的计算将风险划分为4个等级，即一般风险、中等风险、较大风险、重大风险，并明确各等级风险管控责任，从而有效管控危险源，减少隐患，预防事故发生。
目录企业概况 (1)1 安全风险分级管控组织机构 (2)1.1 安全风险分级管控领导小组 (2)1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责 (2)1.3 安全风险分级管控管理部门及职责 (3)2 安全风险分级管控 (3)2.1 安全风险评估分类及周期 (3)2.2 危害辨识与风险评估 (4)2.3 风险分级管控 (8)2.4 安全风险预警 (9)企业概况华煤集团有限公司是以矿山建设为主营业务的股份制建筑施工企业，具有矿山、房屋建筑、市政公用工程施工总承包壹级资质以及公路、隧道、桥梁、土石方、机电安装等施工资质。
同时具有商务部颁发的海外工程总承包和劳务输出资质。
集团注册资金10350万元，资产总额50000万元。
集团2005年在白音华三号矿（内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司）设置项目经理部，成立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司，主要运行项目为露天煤矿土石方采剥、运输、排土3个单位工程。
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，隶属于国家电投内蒙古能源有限公司，是国家煤炭工业“十一五”规划的重点建设项目，煤炭地质储量9.3亿吨，设计服务年限60.4年，设计生产能力1400万吨/年。
生产工艺：剥离采用单斗-卡车间断工艺。
组织机构设置：华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司设置有综合办公室、工程技术部、设备维修部、安全生产部、物资部、财务室、材料科7个部室，设置有运行A班、运行B班、检修班组3个基层生产、保障单位。
1 安全风险分级管控组织机构1.1 安全风险分级管控领导小组组长：王林阁副组长：李学丛李普山王刚腾晓东樊小波组员：王宇鹏贾贵丰姚兴民侯彬彬孟凡辉董欣魏柏志姚兴全田宝良王春媛冷辉侯继军郑天文孙天军赵向红领导小组下设安全风险分级管控办公室，设在公司安全生产部。
1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责1.2.1 领导小组组长（经理）负责组织、建立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司安全风险分级管控工作体系，对安全风险分级管控工作全面负责。
1.2.2 领导小组副组长（分管副经理）根据业务分工，负责分管业务范围内的安全风险分级管控工作的组织落实和监督指导。
1.2.3 领导小组组员负责本部门所辖业务及区域内的安全风险分级管控工作的组织和落实。
1.3 安全风险分级管控管理部门及职责1.3.1 安全生产部职责1.3.1.1 安全生产部部是华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司安全风险分级管控工作归口管理部门。
1.3.1.2 负责监督、检查华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司各相关部门安全风险分级管控工作的开展及落实情况。
1.3.2 各部门、基层各班组负责组织、落实本部门、班组所辖业务及管辖范围内危害辨识和风险评估以及风险分级管控相关工作。
2 安全风险分级管控2.1 安全风险评估分类及周期安全风险评估分为定期风险评估和日常风险评估。
其中定期风险评估又分为年度和专项风险评估。
年度评估在每年年底由经理组织开展。
专项风险评估在有新水平、新采区、新工作面设计前开展一次；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（边坡参数）等发生重大变化时开展一次；高危作业实施前，新技术、新材料实验或推广前，连续停工停产1个月以上，复工复产前开展一次；发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展一次。
专项风险评估由各分管负责人组织开展。
日常风险评估要在生产经营活动中动态开展。
重点是作业现场的风险辨识和评估。
由风险评估小组共同完成或个人单独完成。
应至少包括班前、作业前和作业中动态组织的风险评估，必要时应保留记录。
2.2 危害辨识与风险评估2.2.1危害辨识与风险评估小组组长：李学丛副组长：王刚王宇鹏贾贵丰组员：侯彬彬姚兴民斯琴图董欣冷辉魏柏志侯继军田宝良郑天文孙天军姚兴全及各部门负责人2.2.2危害辨识方法采用JHA法（作业危害分析法），由各单位识别并罗列本单位所有的作业任务或活动，根据罗列出来的任务活动，具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。
2.2.3风险评估方法采用LEC法（作业条件危险性评价法）在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施，最后进行合理性评价。
该方法是一种简单易行的，评价员工在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。
影响作业条件危险性的因素有：L（可能性）-事故发生的可能性E（暴露程度）-人员暴露于危险环境中的频繁程度C（后果）-一旦发生事故可能造成的后果的严重性D（风险值）=L×E×C-风险评估公式通过风险评估人员的判断和经验，给每个因素分配具体数字等级或比重，再使用风险计算公式进行计算。
（1）风险评估公式中可能性的定义和取值可能性是指危害引发事故或导致后果的概率。
分数从最可能发生10分到几乎未发生0.1分。
（2）风险评估公式中暴露程度的定义和取值暴露程度是指危害事件出现的频率。
危险事件作为第一个可能发生事故序列的意外事件。
暴露程度的取值从连续10分到特别少0.5分。
注明：OEL为职业接触限值（3）风险评估公式中后果的定义及取值后果是指危害所引发事故的严重程度，包括受伤和财产破坏或损失。
事故的后果被分配了数字化的分值，从灾难性100分到轻微1分。
a.灾难性（1）安全：造成3人以上死亡，或者10人以上重伤；设备、财产损失1000万元以上（2）健康:造成3-9例无法复原的严重职业病；造成10例以上很难治愈的职业病b.严重（1）安全：造成1-2人死亡，或者3-9人重伤；设备、财产损失300万到100万元（2）健康：造成1-2例无法复原的严重职业病；造成3-9例难以治愈的职业病C.较严重（1）安全：造成1-2人重伤，或者10人以上轻伤；设备财产损失100万到300万元（2）健康：造成1-2例很难治愈的职业病；造成3-9例可治愈的职业病；造成10例以上与职业有关的疾病d.一般（1）安全：造成3-9人轻伤；财产损失10万到100万元（2）健康：造成1-2例可治愈的职业病；造成3-9例与职业有关的疾病e.次要（1）安全：造成1-2人轻伤；设备、财产损失1万到10万元（2）健康：造成1-2例与职业有关的疾病；造成3-9例有轻微影响健康事件f.轻微（1）安全：轻微伤（小的割伤、擦伤、撞伤）；财产损失1万元以下（2）健康：造成1-2例有轻微影响健康事件2.3 风险分级管控根据计算得出的风险值，按下面关系式确认其风险等级和应对措施。
（1）根据计算得出的风险值，超过400分的作业项目为1级红色风险，必须停止作业，由风险评估小组上报白音华蒙东煤业公司安全生产委员会，由安委会针对危害，组织制定并落实具体控制措施，并经过再次评估，风险值降级后方可开始或继续工作。
如果很大的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
（2）200-400分的作业项目为2级橙色风险，由风险评估小组上报白音华蒙东煤业公司安全风险分级管控领导小组办公室，由领导小组针对危害，立即组织制定并落实具体控制措施。
当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施。
并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
（3）70-200分的作业项目为3级蓝色风险，由风险评估小组报送各责任单位，由各责任单位针对危害，组织制定并落实具体控制措施。
（4）70分以下的作业细节项目，由风险评估小组报送各责任单位，责任单位自行下发至各责任车间或班组。
对于该级别的风险，车间或班组应引起关注并负责控制管理，不需要另外的控制措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
2.4 安全风险预警2.4.1风险预警各单位在开展年度、专项或日常风险评估时，若发现之前未能辨识出的风险或已辨识出的风险防控措施失效，应及时向安全风险分级管控领导小组办公室汇报。
领导小组办公室根据风险评估等级按照巨警、重警、中警和低警的方式，通过公司OA、电话、会议等形式进行预警。
具体预警级别对照如下：2.4.2预警响应各单位在接到预警后应第一时间给予响应，具体响应程序如下：巨警预警时，应立即撤出作业人员，停止作业，经过风险管控，风险值降级后方可开始或继续工作。
重警预警时，应立即撤出作业人员，停止作业，经过风险管控，风险值降级后方可开始或继续工作。
中警预警时，应持续关注，加强管控或制定管控措施，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。
低警预警时，应予以关注，并进行管控。