发料作业管理办法

合集下载

仓储管理规定

第一章仓储管理制度一，仓位规划管理办法—仓位规划要因分析堆叠方式面积配置栈储工具有效面积计算供料方式公共设施规划材料特性包装类别仓储总面积仓库规二仓储规划实务说明二，进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均以本办法作业第二条待收料第三条物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采购单”时,按供应商、料物别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;收料一内购收料1.材料进场后,收料人员必徐依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购材料1.材料进场后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”;2.开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过五千元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过五千元者,则以实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开存储,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐消单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门于收料时,在备拦注明超交数量,经请购部门主管含科长同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意者,得免补交,知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七套急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时招进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理科管理凭以办理退货如特采时则办理收料;第十章退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;三收料作业管理办法一进料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商厂商填写验收单一式五联点,收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存 4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档5 入库原物料入库,记入帐卡入电脑库存帐核对发票无误后,汇总送会计二委托外加工进料作业流程使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单协作厂厂商填写验收单一式五联含发票点收送到暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档生管销委外加工单入库半成品入库核对发票无误后,汇总送会计退料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式5联点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式五联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商采购联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5 退回1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 2厂商点收3厂商签收4领回四委托加工退料作业流程使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式五联2. 点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式四联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商生管联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5.退回仓库根据验收单于进货日报表注销进料厂商点收厂商签收领回五特采作业流程使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进科作业流程供应商交货,填写验收单一式五联检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需特采时,于验收单上注明原因送经理审核贴黄色标签2.裁决经理审核若经理不在则开会决定裁决特采科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将的料入库,并记录于帐卡核对发票无误后,送采购发票采购处理后送会计六全检作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联,发票1.,检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因送经理审核2.全检判定经理审核若经理不在怎开会决定验收单送采购验收单上注明采购于厂商协调结果裁决全检质管全检,并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库仓库于验收单上填写实收数销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将物料入库,并记录于帐卡发票送采购处理厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单退回旧发票,厂商重开新发票核对发票无误后,汇总送会计四, 发料作业管理办法发料作业流程一发料作业流程二使用说明使用表单发料通知单领料单检料用领料单实领材料清单帐卡缺料单生管通知物控根据生管发料通知单列印领料单检料用领料单检料用领送仓库备料库管备料记入帐卡3.入账填写缺料单入电脑帐列印领料单实领材料清单COPY三份缺料单：一联制造一联物控一联升管领料单：一联制造一联物控一联物控会计4.领料现场核对数量现场签收物控将领料单汇总送会计三作业流程说明1.领料1使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料2领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续3进厂材料检验中,因急用而需。

发料、领料、退料

三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度。然而使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向制造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料，如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料，否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制，生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。

仓库物料管理制度

仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。

设备租赁公司 8采购管理制度

机械设备租赁有限公司文件编号：H-GL-18采购管理制度（第A版）受控状态：分发号：编制：办公室审核：批准：20年12月1日发布20年12月15日实施机械设备租赁有限公司发布采购管理制度一、目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。

二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。

三、职责1.采购部负责采购的控制。

并组织相关部门对供方进行评价。

2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。

3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。

四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。

2.由采购部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录：a)已经取得质量管理体系认证的企业；b)已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场经营部组织生产部、检验车间（整理车间}一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。

2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：a)根据供方能力或质量体系情况进行评价；b)抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；c)以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；d)对比类似产品的试验结果。

e)根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。

3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。

4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

原材料仓库管理制度

原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、安全管理第一节作业管理一、收料：1.面料收料：1)送货单：面料收货时,首先必须有面料供应商的送货单,送货单上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等;如果没有送货单则要求采购部同事提供；2)清点核对：根据送货单先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数或码数,否则要求采购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与送货单信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收；1）来料送检：来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,安排人员将已检验的来料进行移库作业;品质部上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕;已检合格的入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；1、辅料、包装收料：1）鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等；2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料外包装上要贴一个样品,以免发错料；3）其它收料入库环节参考面料收料要求；一、发料：1、生产发料：1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准,严禁超量发料,面料允许发料的正负偏差值为10米,当面料实物超过发料单10米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发；2）送料到点：物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现场与生产部接收人员清点交接；3）收方签收：将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认后,必须由接收人签字确认；4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；2、外协发料：1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料；严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发；2）装车发运：外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车；3）发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单,但必须做好发料记录,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等,每次外发物料必须将发料记录转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；3、其它发料：1）除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料；2）其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的认可,方可发料；3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律不允许出库,否则追究相关人员责任；4、发料延迟或发料错误处罚：1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕审核后原料仓即可看到单据后的二十四小时内即一个工作日必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料含多发、少发、发错款等一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员；二、退料：1、生产与外协退料：1）无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物是否一致,确认无误方可在退料单上签收；2）退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库；3）根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在系统内验收入库；2、供应商退料：1）所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区；2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料打包,制作供应商不合格品退料装箱清单,制作物流运单,做好EXCEL退料记录,并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账；3）原料仓主管要制作供应商退料记录,详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息,便于查询印证；第二节储存管理一、储位管理：1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区细分为正品区、二等品区、次品区等、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、A BC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位,以提升作业效率；4、区域标示：各区域要进行标示管理,便于识别；二、品质管控：1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质受损降等；2、储存工具：1）所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上面,以免受潮发霉；2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮；要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉3、品质巡查：1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决；4、呆滞品申报处理：1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2）原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理,及时将报废品处理掉；三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率；四、循环盘点：1、由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点的款数,并对未执行到位的进行相应处罚；2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作；第三节账务管理1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致；2、责任人签字：凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣货单,4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；第四节安全管理1、严禁烟火：仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业,一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任；2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断,违者重罚；4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库；。

领料单作业管理办法

领料单作业管理办法领料这是一个问题。

有些公司是由计划物料控制部门的物料控制人员发放开具。

物料控制员根据生产计划和BOM,在领料前或提前向生产部开领料单，生产部根据领料单领料。

有些公司是生产部门自己开具的。

当某个订单需要生产领料时，生产部门根据BOM计算物料，开具领料单，经物料控制部门审核后到仓库领料。

有的公司甚至不需要物料控员审核，生产部门开领料单，生产主管审核后直接去仓库领料。

下面我们谈谈这些做法的利弊。

第一种方法由物控控制人员发布。

这种方法的优点是物料控制人员和生产线领料员相比，领料员对订单和BOM相对熟悉，计算准确，误差较小。

最重要的好处是，计划员可以通过发放领料单，精确控制生产计划，甚至控制生产节奏。

没有领料单，生产线无法领料生产。

我给你什么领料单，你就给我生产什么订单（通常，计划与物料控制人员属于同一个部门：计划物料控制部门或PMC部门或生产管理部门）。

通过这种方法，可以准确控制订单何时投入生产。

甚至控制先生产多少，什么时候停，什么时候继续等等，控制生产节奏。

生产的主导权完全在计划和物料控制部门。

但缺点也是显而易见的：它会大大增加物料控制人员的工作量。

同时,计划和物料控制部门本身对生产的了解不如生产部门，有越位之嫌：生产计划下达到生产部门后，生产部门负责具体的生产分配。

最重要的一点：发放领料单是一项长期的工作,几乎每天都在进行，也是一项基础而重要的工作，会影响到生产。

因此，这将大大增加物料控制人员的工作量。

当订单多，物料成分复杂时，甚至会消耗掉约三分之一的物料控制人员的工作时间，影响到物料控制人员其他更重要的工作。

所以这方面要充分权衡。

否则，物控员就成了领料单的记账员，对公司来说也是极大的浪费！综上所述，这种方法适用于公司规模小，产品订单少，但批次和品种多，产品物料构成复杂的公司，或者需要计划和物料控制部门精确控制生产进度，计划和物料控制部门强力主导生产的公司。

第二种方法由生产部门开具，由物料控制员审核。

委外调拨发料作业细则

1.目的﹕規范委外發料作業流程。

2.權責單位﹕主管單位：生產資材部配合單位：外包商3.相關文件：《委外調撥作業獎懲管理條列》《發料備料作業細則》《委外發料作業細則》4.相關表單：《員工獎懲記點記錄表》《Bin卡》《調撥單》《內部聯絡單》5.作業范圍﹕自〔調撥需求〕至〔發料完成〕止之相關作業細則。

6.作業流程說明6.1調撥需求﹕6.1.1需求限制a.為不可計數或分割的材料。

例如：漆包線、膠料、錫材、料片…等。

b.需在外包用量之可控制範圍內。

c.凡超出雙方議定範圍外的材料，由外包商另行購買，不在此一作業細則範圍內。

d.每個月10號前調撥至外包線邊倉的材料從ERP系統拋明細﹐如材料超過一個月未異動的且在近一個月內不需要用到的材料﹐通知外包商退回工廠。

6.1.2需求原因為外包商之用料屬計劃性的需求範圍內時，由外包生管在每次發料時先作調撥處理，再進行《委外發料作業細則》之相關規定作業。

6.1.3由外包生管進入ERP系統開立《調撥單》，將材料調撥至外包商之線邊倉儲位。

6.2《調撥單》轉單作業6.2.1詳細操作如下：1.進入 ERP系統9-2-7 按A新增，輸入單頭TS12.備註：輸入調撥廠商6.3.4倉管員將備好的料放置指定的暫存區。

6.4發料作業6.4.1倉管員依《委外發料作業細則》之規定將材料發給收貨方。

6.4.2在收發雙方會點確認後，需在《調撥單》上會簽，並註明日期。

6.5過帳作業6.5.1倉管帳務員收到《調撥單》時，要先確認表單內容的完整性。

6.5.2倉管帳務員進入ERP系統進行過作業（詳細操作：參照《調撥作業細則》6.4過帳作業。

工程材料发放管理制度

工程材料发放管理制度一、总则为规范企业工程材料发放管理，提高工程材料的利用率和管理效率，制订本制度。

二、发放管理机构1. 公司设立工程材料发放管理部门负责公司所有工程材料的发放管理工作。

2. 工程材料发放管理部门负责编制和实施工程材料的发放计划，监督各部门的材料使用情况，并及时调整发放计划。

3. 工程材料发放管理部门负责审核和核准各部门的材料申请，确保材料的合理分配和利用。

4. 工程材料发放管理部门负责定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题及时提出整改措施。

5. 工程材料发放管理部门制定并不断完善工程材料的发放管理制度和流程，保障工程材料的合理管理和利用。

三、发放管理流程1. 材料需求申请（1）各部门在需要材料时，应填写《工程材料需求申请单》，详细列明材料名称、规格、用途、数量及使用时间等信息。

（2）材料需求申请单由各部门负责人审核签字后，交至工程材料发放管理部门进行审核和核准。

2. 材料发放审批（1）工程材料发放管理部门根据各部门的材料需求申请，进行审核和核准，制定合理的发放计划。

（2）发放计划经公司领导批准后，由工程材料发放管理部门向各部门进行材料发放审批。

3. 材料发放执行（1）经过审核和核准的材料发放计划，由工程材料发放管理部门负责向各部门发放材料，并登记相关信息。

（2）各部门收到材料后，应及时进行验收和入库，确保材料的安全和完整。

4. 材料使用监督（1）工程材料发放管理部门定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题需要及时整改。

（2）对于长期未使用或闲置的材料，工程材料发放管理部门应及时通知相关部门进行处理或报废。

四、发放管理要求1. 材料发放管理部门应确保发放的材料符合国家相关标准和质量要求，保证材料的安全和可靠。

2. 各部门应按照《工程材料发放管理制度》的要求，合理使用和保管所发放的材料，做到精益管理和节约用材。

3. 材料使用单位应定期对所使用的材料进行检查和保养，确保材料的良好状态，延长使用寿命。

成套发料作业细则

6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：a.第一聯(白聯)：備查聯(文控)b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳c.第三聯(藍聯)：生產領料d.第四聯(黃聯)：生管留存6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。

6.4發料作業6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規定進行備料作業。

（PS:先發欠料，再進行成套發料）6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。

6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生產制造單位。

6.5收貨作業6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。

6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。

b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。

c.發料員送料時要找指定的收料員收料。

d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。

e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。

6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。

6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒收。

6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。

6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。

6.6過帳作業6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP系統過帳作業。

6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過帳作業。

6.6.3《成套發料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.4《欠料補料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。

发料作业管理方法

发料作业管理方法发料作业是指将所需物品或材料发放给需要的人员，这是一种重要的管理任务。

合理的发料作业管理方法可以提高工作效率，减少资源浪费。

首先，建立清晰的发料作业流程是管理发料作业的基础。

流程应包括发料申请、审批、发放及登记等环节。

申请人提出发料需求后，应由相关审批人员审核、批准发料申请。

批准后，发料人员对所需物品进行发放，并在发料记录中登记相关信息。

通过完善的流程，可以确保发料的及时性和准确性。

其次，建立发料物品的有效管理系统。

发料物品应按照一定的分类和编号规则进行管理，例如可以按照物品种类、规格、存放位置等进行分类，同时对每个物品进行编号或条码管理。

通过这样的方式，可以方便查找和统计物品，并确保物品的有效管理和利用。

另外，建立基于信息化技术的发料作业管理系统是提高效率的重要手段。

通过应用物流追踪技术、仓储管理系统等，可以实现对发料作业全过程的实时监控和管理。

管理人员可以随时了解物品的存量、发放情况，做出相应的调整和决策。

此外，与发料物品相关的资料应做好存档工作。

包括物品的采购记录、发放记录、库存变动等信息。

这些数据可以为发料作业的审计和统计提供依据，也为日后的决策提供参考。

最后，定期对发料作业进行评估和优化。

通过对发料作业的评估，可以发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行优化。

例如，可以通过改进流程、调整物品分类、加强人员培训等方式不断提升发料作业的效率和质量。

综上所述，发料作业管理方法包括建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等方面。

只有科学有效地管理发料作业，才能提高工作效率，减少资源浪费。

发料作业管理方法是实现发料作业高效、准确、可持续进行的关键。

除了前面提到的建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等基本方法外，还可以从以下几个方面进一步探讨和完善发料作业管理方法。

第一，加强发料人员的培训和管理。

发料人员是直接参与发料作业的关键人员，他们需要具备一定的专业知识和技能，熟悉发料流程和物品管理系统的操作。

仓库作业管理办法

5.6来料摆放至指定区域后仓管进行入账登记。由仓管员开具<入库单>，并登入计算机帐，以做到帐实相符，若是化学品要登记好来货的批次。
6.发料：
6.1任何部门领料均须开出<领料单>，<领料单>上须注明物料编号，产品名称及所领物料相关要求。
6.2仓务人员对发出的每栈板货物都要挂好标签纸并整齐堆放，以便车间使用。
4.收货：
4.1所有外厂物料均应在本厂大门口处装卸(除货柜外)。
4.2外厂来货先通知仓管，由仓库验收货物是否分类堆板，堆板是否整齐；无误后方可卸货。
4.3仓库负责通知品管部验收、按IQC验货结果的标识收退货。
4.4外厂送货人员卸货应摆至仓管指定位置。
4.5仓库负责对来料数量、外观质量和状态进行检查，通常来料数量应与<采购单>一致，有的物料需要分批送货或更改的应由采购部通知仓库，否则不予收货。
6.3发出的物料必须堆放整齐，标示清楚。
6.4物料发到车间仓务人员必须及时通知领料人员，并做好交接。
6.5发料必须遵循“先进先出原则”。
6.6发料完成，仓管应及时做好相关记录，保证帐实相符。化学品需在领料单上注明批号，以备追溯。
7.退库：
7.1车间退库物料应开出相应的退库单。
7.2若是来料质量问题需退供货商的物料，仓库应开<退货单>，由仓管开放行条后方可出厂。
8.纪律：
8.1仓库人员应严格遵守工厂各项制度，准时上下班，不迟到不早退，有事请假先写请假条，经批准后方可离开。
8.2不得在仓库区域范围内吸烟，违者重罚。仓务员应随时保持仓库区域的卫生整洁。
8.3仓库以外的人员未经允许不得随意进入仓库，车间人员不得在仓库内进行返工和生产等工作，若因质量问题需要返工的由仓库人员将货送至车间。

物料外发加工作业管理办法

3.2库存物料外发加工：库存外购物料不能直接满足生产工艺需求，由MC或采购提出批量外发申请，经加工商批量加工后入库库存待用的过程。主要委外工艺有：灯叉类电镀、水晶或玻璃烙字雕花、水晶或玻璃抛光、金属原材料切割等等。此类物料一般由《外发发料单》等库存交易方式进行系统单据运作处理，外发回厂后先入物料良品仓库存，然后再跟工单发料生产。
4.9.3我司提供给外发加工商之物料单价的审查批核。
4.10总经理：
4.10.1负责对外发加工单价的最终批准。
5.0内容：
5.1．物料外发加工申请与P/O处理。
5.1.1．库存物料委外加工。由提出加工部门出《外发加工申请单》，部门经理审查，营运总监批准生效。MC课负责录入委外请购系统，将系统请购单号写在《外发加工申请单》上再交给营运总监助理负责系统审核，审核完成后转交给外发组出系统P/O委外。《外发加工申请单》一式三联，第一联交外发组外发，第二联MC，第三联存根。
5.2.5：品管在检验时，如发现不良品必须写清原因并分清责任，以便于物料课跟进退货补货及相关扣款事宜。
5.2.6：所有需要外发处理的物料都只能在外发仓暂存，通过外发仓进行外发作业。外发人员与车间相关人员对外发物料要进行合理包装与防护，确保外发产品质量稳定可靠。
5.3：退货与领用。
5.3.1：供货商未加工不良品退货，收货时直接收退入S仓，物料课跟进处理如下事宜：
5.2.2：车间半成品外发。相关车间恁《工单委外移料申请＆送货单》将实物进行合理包装与防护，与外发组交收实物。委外产品必须经过品管检验确认产品质量合格，并经相关检验员在《工单委外移料申请＆送货单》上签名，物料课方可收货外发。
5.2.3：所有外发加工产品回厂都必须经过仓务部收货组负责点数收货入库。
5.2.3.1：库存物料用《外发收货入库单》收货入库；

外发加工管理规定

退回仓库
检验判定 NG
OK
出仓单/发料
外协加工商
仓为本公司
QC 签单入库
检验判定
责任为厂商 QC 出联络单
检验判定
OK NG
入库
厂商退、返工采取措施
资料归档
资料归档
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文
章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
.
人员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。 5.1.6 经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的 BOM
表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批，予以发料，并登记帐簿。 5.1.7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1.8 协力加工厂商领料并进行制造作业。 5.1.8.1 首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视试产结果是否派验人手。 5.1.8.2 当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管等部门人员对厂商给予适当的辅导。 5. 2 不良品退货作业流程 5.2.1 在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编码，填写《入库单》交品管部 QC 优先检验。 5.2.2 品管部 QC 接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部门、采购部门、工程/研发部门等）共同执行。 5.2.3 若责任归属确认为本公司，由品管部 QC 在《入库单》上签名，仓库物料员凭单签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由制造部门依《不合格品控制程序》处理。 5.2.4 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部 QC 开具联络单（一式二份），一份品管部 QC 自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。 5.2.5 所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经理审核批准后方可有效。 5.2.6 在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂商的沟通协调工作由业务/生管部负责。 5. 3 外发加工成品进货作业流程 5.3.1 协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。 5.3.2 由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等，填写《入库单》交品质部 IQC 检验。 5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会同业务/生管部索要追讨。 5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交货，业务/生管部跟踪返回。

公司发料管理规定

公司发料管理规定
第一条目的。

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。

第二条凡各车间领料，领料人必须持有各车间主管或组长签字审批的领料单，领取物料。

第三条库管员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上主管或组长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放。

第四条库管员根据进货时间，遵守先进先出的仓库管理原则发料。

第五条领料人员所需物料无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由各车间主管批准签字后交采购人员及时采购。

第六条机械配件一律交旧领新，需要多少领用多少，否则库管员有权拒绝发放。

第七条物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

第八条坚持原则，不徇私情，严格按批准数量发放物品。

仓库管理员应态度和蔼，热情主动服务。

仓库发料工作制度

仓库发料工作制度是企业仓储管理中非常重要的一部分，它关系到企业的生产进度、成本控制和物料管理。

以下是一篇关于仓库发料工作制度的文章，共计1000字以上。

一、引言随着市场竞争的加剧，企业对仓储管理的要求越来越高。

仓库发料工作作为仓储管理的关键环节，直接影响到企业的生产效率和物料成本。

为了规范仓库发料工作，提高工作效率，降低成本，制定一套科学、合理、有效的仓库发料工作制度至关重要。

二、仓库发料工作制度的目的和原则1. 目的（1）确保生产进度，满足生产需求。

（2）降低物料成本，提高物料利用率。

（3）规范仓库发料流程，提高工作效率。

（4）保障仓库物料安全，防止物料丢失、损坏。

2. 原则（1）公平、公正、公开的原则。

（2）物料需求与供应平衡的原则。

（3）节约成本、提高效益的原则。

（4）安全第一的原则。

三、仓库发料工作的组织与管理1. 组织结构企业应设立独立的仓库管理部门，负责物料的采购、储存、发料、回收等工作。

仓库管理部门应设立物料管理员、库房保管员等岗位，明确各自的职责和权限。

2. 管理人员职责（1）物料管理员：负责物料的采购计划制定、供应商管理、物料入库验收、库存管理等工作。

（2）库房保管员：负责物料的存放、保管、发料、回收等工作。

3. 管理制度企业应制定完善的仓库管理制度，包括物料入库管理制度、物料出库管理制度、库存管理制度等，以确保仓库发料工作的顺利进行。

四、仓库发料流程1. 物料需求计划生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交物料需求计划。

物料需求计划应包括物料名称、规格、型号、数量、需求时间等内容。

2. 物料采购仓库管理部门根据物料需求计划，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购过程中应遵循企业采购管理制度，确保物料质量。

3. 物料入库物料到达仓库后，物料管理员应进行验收，验收合格后办理入库手续。

库房保管员根据入库单将物料存放至指定位置，并做好库存记录。

4. 物料发料生产部门根据生产进度，向仓库管理部门提交物料领用申请。

胶水管理(定稿)

胶水发放管理制度为规范胶水发料方式,明确胶水（配送／使用）控制措施，预防产品潜在风险及不必要的浪费。

一、适用范围:本集团总部及下属公司的所有胶水发放控制管理.二、作业流程：1、申领：生产车间按课为单位，依照生产任务估算每天所需胶水用量,于下午下班前，以桶或罐、或公斤为单位开出领料单，经本部门经理（主管负责人）签署后，注明次日需求用量交调胶房,调胶员作备料与发料的凭据。

2、备料：胶水房调胶员在接到车间的胶水领料单后，做备料动作。

3、发料：胶水房调胶员依据每天每个车间经济需求量和种类(或当天用量)配送。

原则在每天早上的8:30前配送够当天用量的胶水,发料时必需在胶水的桶(罐)上注明相关发料识别码,并记录在册。

按各生产车间领料单配送至指定地点和固定存放位置，并要求指定的人员签收。

4、清理：送料完成，应清理所有空桶(罐)。

当有残留胶水在空桶(罐)中时,需通知相关签收人签字确认，此空桶(罐)可否回收，可以时残留胶水直接倒入新桶(罐)中。

5、使用：车间管理应指导员工需用完一桶(罐)胶水后方可使用另外一桶(罐)。

当没用完，以能将胶水装入新桶(罐)为界限方可。

6、退料：胶水干枯或不能再使用时，生产车间必需开出退料单申请报废,并查明原因与责任人。

同时将检验胶水状态并注明在退料单上，仓库在回收胶水桶(罐)时必需检查是否有干枯或不能再使用的残留胶。

7、空桶回收：胶水房调胶员有义务监管所有空桶去向，如需作其他用途的需说明情况。

否则除周转用桶外，按领料的桶数，将空桶全数退回原仓，每月报送财务《收发存明细表》。

固化剂等价值较高的材料，必须交回空瓶，方可再领取。

8、盘点：原仓负责对胶水房的盘点工作，财务监盘。

每月末与原仓盘点表同步上报。

三、相关表格：1、胶水发料日报表2、胶水收发存月报表四、奖罚办法1.每个月财务部根据各生产线胶水使用状况，计算每双鞋平均胶水费用，以成型线为单位，进行排名并公示，作为考核依据。

节约有奖励，超耗受处罚。