工具库管理制度规定
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一、职责
1、认真贯彻执行工具仓管理制度,所有外购对象由记帐员开具入仓单,仓管员凭入仓单收货,不能先入
仓后补单,如有发现,一律重严处理;
2、所有物料退仓,由记帐员开具内部退料单,仓管员凭退料单入仓;
3、每月帐项,由记帐员准确编制报表,盘点核实数据,于次月5号前交财务;
4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性;
5、需维修的对象,及时通知工程组进行维修,确保生产工具的正常使用;
二、材料帐页管理
1、所有帐页必须真实填写,如实反映明细帐,妥善保存进出退仓单据,以备核查;
2、每天帐页,必须按财务出数模式,日结月清,不能胡乱登记,格式必须规范;
3、发现有问题数据,包括车间组长、工人、仓库须清楚查明;
4、工人退料,由仓管员检查有否错漏或损坏,如属人为性损坏,由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单
后正式退仓;
5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失,交仓管员核实签名,由核算员批准签名,
才能放行;
6如发现收入物料单价有变动,有权拒绝收货;
7、健全帐项,安全存放,下班时作好保存工作;
8、不得泄露公司机密供应及文件。
某某珠宝金行有限公司