工具库管理制度规定

一、职责

1、认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购对象由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不能先入

仓后补单，如有发现，一律重严处理；

2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓；

3、每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务；

4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性；

5、需维修的对象，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用；

二、材料帐页管理

1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查；

2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范；

3、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明；

4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单

后正式退仓；

5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实签名，由核算员批准签名，

才能放行；

6如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货；

7、健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作；

8、不得泄露公司机密供应及文件。

某某珠宝金行有限公司