采购产品质量索赔管理办法
供应商索赔管理作业办法
供应商索赔管理作业办法一、引言在供应链管理中，供应商索赔管理是一项十分重要的工作。
供应商索赔是指供应商在执行供应合同过程中，因供方责任或不可抗力等原因造成的经济损失，要求供应商提供补偿或赔偿的一种权益维护行为。
通过建立有效的供应商索赔管理作业办法，可以降低供应商索赔带来的风险，保护供应链的稳定运作。
二、供应商索赔管理的原则1. 公平公正原则：供应商索赔管理应当以公平公正的原则为基础，对供应商进行公正评估，确保索赔事宜处理的公正性和合理性。
2. 协商解决原则：供应商索赔应首先采取协商解决的原则，即供应商与采购方通过友好协商的方式解决索赔问题。
3. 依据合同原则：供应商索赔管理应按照供应合同约定的规定进行，遵守双方协商一致的合同法律效力，确保索赔行为的合法性。
4. 及时处理原则：供应商索赔应及时处理，及时回应供应商的索赔请求，并在合理的时间内作出处理决策。
三、供应商索赔管理的流程1. 索赔申请供应商向采购方提交索赔申请，申请中应包括索赔的事由、索赔金额及索赔的证据材料等。
2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后，进行索赔审核。
审核内容包括索赔事由的合理性、索赔金额的合理性以及索赔证据的真实性等。
3. 协商解决采购方与供应商进行协商，商讨索赔问题的解决方案。
协商内容包括索赔金额的确认、责任划分、赔偿方式等。
双方协商一致后，签订索赔协议。
4. 索赔执行采购方在索赔协议确定后，按照协议的要求执行赔偿事宜。
赔偿方式可以是直接支付赔偿款项，或者提供替代产品等。
5. 索赔归档采购方在完成索赔事宜统一归档，记录索赔结果、索赔金额、解决方案等信息，以备日后参考。
四、供应商索赔管理案例分析以公司A向供应商B购买原材料为例，公司A发现供应商B所供原材料存在质量问题，导致公司A生产的产品质量出现问题，经核实确认是供应商B责任所致。
公司A按照以下流程进行索赔管理：1. 索赔申请：公司A向供应商B提交索赔申请，申请内容包括索赔事由、索赔金额及相关证据材料等。
供应商质量索赔管理制度
供应商质量索赔管理制度第一章总则第一条为维护公司产品质量，提高供应商质量管理水平，规范索赔流程，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务中需要对供应商因产品质量问题进行索赔的情况。
第三条公司采购部门是本制度的具体执行主体，其职责和权限由公司管理层授权并进行监督。
第四条供应商质量索赔管理制度是公司质量管理体系的重要组成部分，做好供应商质量管理工作是公司持续发展的重要保障。
第二章索赔条件第五条公司对供应商质量索赔的条件有以下要求：1.产品质量问题属于供应商责任；2.产品质量问题导致公司损失，包括货物损坏、客户退货等；3.经过公司审核认定为供应商责任范围内的产品质量问题。
第六条公司采购部门对供应商质量问题进行认定，评估索赔范围和金额，并及时与供应商协商解决方案。
第三章索赔流程第七条公司对供应商质量索赔的流程如下：1.质量问题发现：公司在收货检验、生产过程中或客户反馈中发现产品质量问题；2.索赔通知：公司采购部门通知供应商存在质量问题，并提出索赔要求；3.供应商回应：供应商接到索赔通知后，对质量问题进行调查和回应；4.协商解决：公司和供应商协商解决方案，包括赔偿金额、改善措施等；5.结案处理：协商一致后，签订索赔协议并处理结案。
第八条公司采购部门有权要求供应商提供相关证明材料，包括生产记录、品质报告、原材料检验报告等，以便对质量问题进行调查和认定。
第四章索赔处理第九条公司对供应商质量索赔的处理要求如下：1.及时处理：公司采购部门应及时处理供应商质量索赔事宜，不得拖延；2.公正处理：公司采购部门对供应商质量索赔要进行公正、客观的认定，并按规定程序进行处理；3.责任追究：对于供应商质量问题应当及时追究责任，做好记录并进行管理；4.改进措施：公司采购部门应协助供应商进行改进措施，预防质量问题再次发生。
第十条公司对供应商质量索赔是否认定的有异议，公司管理层有权进行最终裁决。
第五章索赔结果第十一条公司对供应商质量索赔的结果要求如下：1.索赔金额：公司采购部门根据实际损失情况和供应商责任认定，计算合理的索赔金额；2.索赔处理：公司采购部门应及时与供应商达成索赔协议，并对其进行处理；3.改进措施：公司采购部门应对供应商提出改进要求，并跟踪整改的执行情况；4.记录管理：公司采购部门应对供应商质量索赔的结果做好记录管理，以备查阅。
退货索赔管理制度规定
退货索赔管理制度规定一、总则为规范公司的退货索赔业务，维护公司形象和客户关系，保障公司的利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有部门及员工相关的退货索赔业务。
三、退货原则1. 产品存在质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出退货请求；2. 产品未使用、未拆封、完好无损的，客户可提出退货请求；3. 产品出现外观瑕疵、不影响正常使用的情况下，可要求客户自行承担运费进行退货；4. 特殊原因需退货的情况，须经公司确认后方可处理。
四、索赔原则1. 客户购买的产品出现质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出索赔请求；2. 公司在产品销售、服务过程中出现的失误或过错，导致客户权益受到损害的，应给予客户相应的补偿；3. 公司应积极主动处理客户的索赔请求，做到及时、准确、全面地解决问题。
五、处理流程1. 客户提出退货或索赔请求后，销售部门或客服部门应及时接收并登记；2. 销售或客服部门需核实客户提供的相关证据，并与财务部门、仓储部门进行确认；3. 若属实，销售或客服部门需及时处理客户的退货或索赔请求，对于退货的产品需及时处理完善，对于索赔的问题需及时给予客户合理的补偿；4. 对于复杂的退货或索赔请求，销售或客服部门需汇总相关资料向公司管理层或专业人员进行汇报，并制定详细处理方案；5. 客户在退货或索赔过程中应配合公司的处理工作，提供真实、准确的信息。
六、责任追究1. 对于拒不配合公司的客户，或提供虚假信息的客户，公司有权取消其退货或索赔的资格，并追究其相关责任；2. 对于销售、客服等部门在处理退货或索赔过程中出现的失误或过错，公司将依据情况给予相应的处罚。
七、附则1. 本管理制度由公司董事会制定并负责解释；2. 本管理制度自颁布之日起实施，任何部门或员工不得擅自修改；3. 其他未尽事宜，由公司董事会进行解释。
八、生效本管理制度自XX年XX月XX日起生效，如有需要修改，需经董事会审批。
采购物资质量索赔管理办法
采购物资质量索赔管理办法1、总则1。
1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。
1。
2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。
1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。
2、质量索赔范围供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。
2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品.2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。
2。
3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。
3、质量索赔规定3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。
3。
1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10%执行.3。
1。
2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用，返工返修费用按产品价格的5—20％计算。
3。
1。
3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。
3.1。
4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用，按本批零部件价格的10％计算。
查出的不合格品作拒收处理。
注：进厂检验一般采用抽查检验方式。
3。
2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。
3。
2.1 加工、装配过程中发现零部件废品，供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。
3。
2。
2 加工、装配过程中发现零件不合格，需要返工返修,则供方应承担产品价格的50％.3。
2。
3 在装配环节中发现部件不合格，其返修返工费用按部件价格的5-20％计算。
3。
2。
4 加工、装配过程中发现让步接收的产品，如果无需返工、返修。
按价格降低10％计算。
3。
3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用（直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用，应由责任供方承担。
采购中的解除和索赔处理
采购中的解除和索赔处理
在商务活动中，采购是一项至关重要的环节。
采购合同是供应商和
采购方之间的约定，一旦出现问题，解除合同和索赔处理就显得尤为
重要。
以下将对采购中的解除和索赔处理进行探讨。
首先，当采购合同出现问题需要解除时，应注意合同中的解除条款。
合同中常规的解除条款包括违约、产品质量不符合标准等。
在情况达
到解除条款规定的条件时，采购方可以通过书面通知方式解除合同。
解除合同时，需注意保留相关证据，以免引起不必要的法律纠纷。
另外，当采购方认为供应商提供的产品或服务存在质量问题时，可
以进行索赔处理。
在进行索赔处理时，需首先与供应商进行协商解决，尽量避免双方利益受损。
若协商无果，采购方可依据合同约定提出索
赔要求，要求供应商履行合同责任或提供相应赔偿。
同时，采购方也
需要在索赔过程中保留相关证据，以便后续法律诉讼时提供依据。
需要特别注意的是，在解除合同或进行索赔处理时，双方应保持沟
通畅通，避免情绪化的处理方式。
商务关系建立在互信和合作的基础
之上，只有通过理性沟通和合理协商，才能达成解决方案，维护双方
利益。
总之，采购中的解除和索赔处理是商务活动中不可或缺的环节。
在
面对问题时，双方应保持理性冷静，遵循合同约定，通过协商解决问题，维护合作关系，实现双赢。
希望本文对解除和索赔处理有所帮助，谢谢阅读。
IATF16949质量保修索赔管理程序(附表格)
根据复验结果：如果抽检复验100%合格，按供应商自检误判率执行索赔；如果抽检复验批出现一件非误判故障件，则加大抽检比例，100%复验。如果该批累计出现二件非误判故障件，则本次仲裁取消，按实际返回故障件数量实施索赔。一年之中有两次取消仲裁的供应商，在下一年内失去仲裁资格。
（4）质量部对排故单位发生的工时费、材料费进行核算，计算出总费用后，报领导审批后落实到当月索赔中，并于次月5日前将《配套件生产过程质量索赔确认单》复印件转财务部，原件自存。
（5）财务部对供应商扣除货款后，向人力资源部提供已扣款单位的金额。由人力资源部重Βιβλιοθήκη 核定标准后，将费用返给相关排故单位。
5.1.3出口车索赔流程
4.2.4负责参与质量仲裁。
4.3财务部：
4.3.1负责每月开具索赔额的增值税发票以及每月上报发票未开的原因。
4.3.2负责将当月开出的发票传递给质量部。
4.3.3负责向人力资源部提供已扣款单位的金额。
4.3.4负责通知采购部提供因无开票信息导致无法开具发票的供应商开票信息。
4.4采购部：
4.4.1负责向财务部和质量部上报停止供货的供应商明细；参与质量仲裁。
4 职责
4.1质量部：
4.1.1 负责组织实施三包、生产过程、出口车故障件索赔；
4.1.2 负责组织销售公司、采购部、汽车研发中心、供应商等相关部门进行质量检测、试验、分析、责任裁定。
4.1.3 负责对国际贸易公司提供的索赔信息进行判断。
4.1.4负责将财务部开出的发票传递给供应商；负责协调解决因无开票信息无法开具发票事宜。
3术语和定义
质量问题索赔流程
质量问题索赔流程本合同文件旨在明确双方在发生质量问题时进行索赔的流程。
除非双方另有约定，本合同文件构成双方完整的协议，并取代所有以前的口头或书面协议和沟通。
1. 定义在本合同中，以下词汇的含义如下：•“甲方”：指合同的买方或用户。
•“乙方”：指合同的卖方或供应商。
•“质量问题”：指产品或服务不符合合同规定的要求或标准。
•“索赔”：指甲方因质量问题向乙方提出的赔偿要求。
2. 索赔通知2.1 甲方在发现质量问题后，应在第一时间内向乙方发出书面索赔通知。
索赔通知应明确指出质量问题的具体性质和位置，并提供可能的证据，如照片、检验报告等。
2.2 乙方在收到索赔通知后，应在5个工作日内对索赔进行审查，并给予甲方书面答复。
如果乙方认为索赔无根据，应详细说明理由。
2.3 如果乙方确认质量问题存在，应在收到索赔通知后的10个工作日内派出技术人员到现场进行调查和核实。
3. 质量问题的解决3.1 乙方技术人员在现场调查后，应与甲方共同制定解决方案，并尽快实施。
3.2 乙方应承担因质量问题引起的所有直接损失，包括但不限于修复费用、更换费用、停工损失、信誉损失等。
3.3 如果质量问题导致甲方无法按照合同规定的时间完成工程或交付货物，乙方应按照合同约定承担逾期交付的违约责任。
4. 索赔金额和支付4.1 乙方应根据甲方的实际损失向甲方支付索赔金额。
4.2 乙方应在支付索赔金额前，向甲方提供相关费用凭证。
4.3 甲方应在收到索赔金额后，向乙方出具书面收款确认。
5. 保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 本保密条款在本合同终止后仍然有效，持续时间为5年。
6. 争议解决6.1 双方在签订本合同后，应共同努力，友好协商，解决合同履行过程中的任何争议。
6.2 如果双方在争议发生后30日内未能通过友好协商解决，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
采购退货索赔管理制度
采购退货索赔管理制度第一章总则第一条为规范采购退货索赔工作，提高工作效率，保障企业利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业内所有采购退货索赔活动。
第三条本管理制度内容包括退货和索赔的定义、退货索赔流程、责任和权限、监督管理、违规处理等内容。
第四条本管理制度由企业内相关部门共同遵守，并不定期进行修订。
第五条企业内所有员工均应遵守本管理制度，不得擅自修改、篡改或违反规定。
第二章退货管理第六条退货是指企业向供应商退还购进的物品或产品的行为。
第七条退货的条件包括物品或产品有质量问题、数量错误、过期、损坏等情况。
第八条退货流程包括发现问题、通知供应商、协商退货、验收退货、入账等环节。
第九条退货责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的退货操作。
第十条退货权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行退货决定。
第十一条退货的时间限制为发现问题后72小时内进行处理，逾期未处理的视为自动放弃退货权利。
第三章索赔管理第十二条索赔是指企业向供应商请求赔偿的行为。
第十三条索赔的条件包括供应商提供的物品或产品有质量问题、服务不符合合同约定等情况。
第十四条索赔流程包括发现问题、通知供应商、协商索赔、验收索赔、赔偿等环节。
第十五条索赔责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的索赔操作。
第十六条索赔权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行索赔决定。
第十七条索赔的时间限制为发现问题后7个工作日内进行提出，逾期未提出的视为自动放弃索赔权利。
第四章监督管理第十八条企业内设专门的监督部门对退货索赔管理情况进行监督和检查。
第十九条监督部门有权要求相关部门提供相关文件和资料，并对其进行审核。
第二十条监督部门有权对违反管理制度的人员进行处理，并向企业领导层汇报情况。
第二十一条监督部门有义务定期对退货索赔管理制度进行评估和改进，确保其有效性和适用性。
第五章违规处理第二十二条对于违反管理制度的人员，将给予批评教育、警告、记过、降职、调离岗位等处理，并予以记录。
供应商索赔管理规定QR-02-010
供应商索赔管理规定编号： QR-02-010第1版第2次修改第1页共3页1. 目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使物料符合我司的质量要求，杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。
追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。
同时使供应商管理程序化、规范化、标准化有效提升物料供应管理水平。
2. 适应范围适用于我司所有外购、外协物料的供应商。
3.职责3.1质量部负责除化工原材料所有物料及包装物的检验工作。
3.2技术部负责化工原材料的检验工作。
3.2生产部成本处负责因原材料或包装物不合格造成的额外费用的汇总。
3.4采购部负责不合格品《供方质量反馈单》的跟踪处理及物料质量异常的索赔。
3.5 业务部负责因质量问题造成的客户投诉与罚款的汇总。
3.6财务部负责对供应商索赔扣款的直接执行。
4.定义4.1 供应商：向我司提供物料和服务的经济组织。
4.2 物料质量责任: 指物料不满足《采购协议》或《采购合同》规定的质量要求而承担的责任。
4.3 质量损失: 由于物料质量不符合质量要求造成的损失,分为直接损失工和间接损失。
4.4 直接损失: 指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失。
4.5 间接损失: 指不合格品流入生产过程中,到被发现造成的连带损失即质量损失中除直接损失以外的损失。
4.6 直接材料成本: 用于产品生产的直接材料成本,包括标准用量和标准单位两个方面。
4.7 产品成本: 为生产产品发生的各种耗费,本产品成本主要是指狭义产品成本。
4.8 生产工时费: 我司生产工作人员工作1小时的费用。
5.细则5.1质量部对物料是否合格具有最终裁定权。
对质量异常的物料通知供方提出改善措施并最终确认改善是否有效。
供应商对我司的质量标准或质量事故责任断定有异议的，质量部负责牵头解决。
5.2采购部负责跟踪质量部对来料异常的供应商下达的《供方质量反馈单》的跟踪与回复，汇总所有关于供应商供货质量造成的损失赔偿名细并通知财务部执行扣款。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍在供应链管理中，供应商索赔管理是一项重要的工作。
供应商索赔是指在供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行时，采购方向供应商提出索赔要求，以维护自身权益。
为了规范供应商索赔管理流程，保障索赔工作的准确性和高效性，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、目的和范围本文旨在规范供应商索赔管理流程，确保索赔工作的准确性、及时性和公正性。
适用于所有与供应商签订合同并有索赔需求的采购项目。
三、定义1. 供应商索赔：采购方因供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行而向供应商提出的索赔要求。
2. 索赔金额：采购方要求供应商赔偿的金额，包括直接损失、间接损失、维修费用等。
四、索赔管理流程1. 发现问题：采购方在接收供应商交付的产品或服务后，应及时进行检查和测试，发现质量问题或合同履行问题时，应立即记录并通知供应商。
2. 索赔要求：采购方应在发现问题后的合理时间内向供应商提出索赔要求，要求中应包括索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。
3. 供应商响应：供应商收到索赔要求后，应及时回复采购方，确认收到索赔要求，并进行初步调查和评估。
4. 索赔评估：供应商应在收到索赔要求后的合理时间内进行索赔评估，包括核实索赔原因、评估索赔金额等。
5. 协商解决：采购方和供应商应进行协商，就索赔要求达成一致意见。
如无法达成一致，可通过调解、仲裁等方式解决争议。
6. 索赔结算：达成一致后，供应商应按照约定的方式和时间向采购方支付索赔金额。
7. 后续跟踪：采购方应对索赔结算情况进行跟踪和记录，确保供应商按时支付索赔金额。
五、索赔要求的内容1. 索赔金额：明确索赔的金额，包括直接损失、间接损失、维修费用等。
2. 索赔原因：清楚陈述导致索赔的原因，如产品质量问题、交付延迟等。
3. 相关证据材料：提供与索赔相关的证据材料，如检测报告、合同文件、交付记录等。
六、索赔管理的责任分工1. 采购方责任：负责发现问题、提出索赔要求、与供应商协商解决等。
供应商索赔管理规定
1.0目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使外购/外协物料符合亿龙的质量要求，杜绝外购/外协物料发生批量质量问题和重复质量问题。
追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。
2.0适用范围适用于因外购/外协物料的品质问题，而导致亿龙让步接收、挑选使用、返工/返修、重检、物料超损耗、物料报废、货期延误、客户重验费、客户罚款、市场批量退货等所产生的所有损失的索赔。
3.0定义3.1 供应商：向亿龙提供物料和服务的经济组织；3.2 物料质量责任: 指物料不满足《质量保证协议》或《采购合同》规定的质量要求而承担的责任；3.3 质量损失: 由于来料质量不符合质量要求造成的损失,分为直接损失和间接损失；3.4 直接损失: 指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废和损耗的损失；3.5 间接损失: 指不合格品流入生产过程中,到被发现造成的连带损失，即质量损失中除直接损失以外的损失（重检费、返工/停工损失、生产制造损失、客户索赔损失等）；3.6 生产工时费: 亿龙生产工作人员工作1小时的费用；3.7 客户索赔: 因供应商物料质量问题造成亿龙产品不符合客户要求，而被客户处罚的相关经济损失。
4.0职责与权限4.1 品质中心: 根据物料验收标准对物料质量异常要求供方提出改善措施，同时处理与供应商的质量技术纠纷，根据质量报告判定质量事故的责任与供应商达成责任判定的共识, 并收集汇总各部门关于供应商的质量损失赔偿明细并填写《供应商索赔通知单》，通过品质中心最终核对并确认清单后，提交财务部进行质量损失成本核算；4.2生产部: 负责准确提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的直接质量损失数据统计,包括直接材料成本或《物料报废清单》；负责准确提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的内部质量损失数据统计,包括生产工作人员的损失工时、返工工时、辅助物料消耗费等，并反馈品质中心SQE；4.3 营销中心: 负责提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的外部质量损失数据统计,包括客户处罚、货期延误损失费、客户的重验、差旅费、物流运输费等，并反馈品质中心SQE。
供应商产品质量索赔管理办法
供应商产品质量索赔管理办法标题：编制：供应商产品质量索赔管理办法审核：批准：共4页发布日期：实施日期：第1页一、目的为规范供应商索赔管理，进一步明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失，明确公司外部质量索赔的流程及责任归属，为避免公司因索赔不当而造成损失，特制定此管理办法。
二、适用范围本管理办法规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法、适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔。
三、职责1、质量索赔由质量部负责归口。
2、质量部负责外购、外协件的质量问题及索赔信息的确认。
3、技术部工艺部门负责配合质量部进行不合格原因分析。
4、售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续；提供“三包”期内外购、外协件的不合格索赔信息。
5、财务部卖力外购、外协件质量索赔的结算，并在每月向质量部通报索赔执行情形。
6、采购部卖力向供方传递反应外购、外协件质量索赔的信息。
四、内容与请求1、索赔类别1.1制造过程当中的质量索赔a)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，需退回供方处理的，应向供方索赔检验费；b)外购、外协件进厂后经检修判为不及格品，办理妥协利用的，采用零件价格下浮的办法向供方索赔；c)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，通过返工、返修满足使用要求，由供方委托公司代为返工、返修的，按返工、返修劳务工时费向供方索赔；d )对流入生产现场的不及格外购、外协件，索赔造成的各项损失。
1.2“三包”期内的质量索赔a)因外购、外协件质量问题造成的故障损失，由服务人员代替供方进行现场服务的，按实际发生的工时费、差旅费、运输费，索赔的零部件及由此造成的相关零部件损失等费用，向供方索赔；b)由于外购、外协件的质量问题，造成回厂返修或退（换）车损失的，其费用原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决；c )由于外购、外协件的质量问题，给用户造成重大经济损失或严重后果，经执法部门裁决应赔偿给用户的损失，原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决。
产品不达标赔偿策略
产品不达标赔偿策略1. 总则为了保障消费者的合法权益，明确产品不达标时的赔偿责任，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，制定本赔偿策略。
本策略适用于我公司在中华人民共和国境内销售的所有产品。
2. 赔偿范围2.1 产品不达标产品不达标指产品存在以下情况之一：- 产品实物与宣传描述不符；- 产品存在质量问题，影响正常使用；- 产品标识信息不准确或不完整。
2.2 赔偿责任若产品不达标，我公司将根据以下规定承担相应赔偿责任：- 产品退货：消费者可无理由退货，并退还购买产品支付的货款；- 产品换货：消费者可更换同款或同价值的产品；- 赔偿金额：如退货或换货无法解决，公司将根据产品价值及消费者损失情况进行赔偿；- 交通费用：如消费者需承担因产品不达标而产生的交通费用，公司将予以报销。
3. 赔偿流程3.1 消费者发现产品不达标后，应在购买产品之日起7日内向公司提出赔偿要求；3.2 公司收到赔偿要求后，将在3个工作日内进行核实，并根据核实结果采取相应赔偿措施；3.3 赔偿完成后，公司将向消费者出具赔偿凭证，消费者可凭此凭证办理相关手续。
4. 特殊说明4.1 本策略最终解释权归我公司所有；4.2 本策略如有变更，公司将提前公告；4.3 公司在履行赔偿责任时，有权依法免除或减轻赔偿责任，如消费者存在过错、产品不达标系不可抗力等因素。
5. 联系我们如消费者在购买产品过程中遇到问题，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
客服电话：400-xxx-xxxx地址：xxx市xxx区xxx路xxx号感谢您的支持与信任，我们将不断改进产品与服务，为您创造更好的购物体验！。
供应商产品质量问题索赔函
供应商产品质量问题索赔函供应商产品质量问题索赔函一、简介供应商产品质量问题索赔函是企业在采购过程中遇到供应商提供的产品存在质量问题时向供应商提出索赔的一种书面形式。
当企业购买的产品不符合合同约定的质量标准，或者存在缺陷和问题时，通过发起质量问题索赔函，企业可以向供应商主张权益并寻求合理的赔偿，保障企业的利益和声誉。
二、主要内容1. 问题描述和证据呈现在质量问题索赔函中，首先需要详细描述产品存在的质量问题，并提供相关的证据支持。
可以通过文字描述或图片、视频等方式，清楚地展示产品存在的缺陷、损坏或不符合预期使用效果的情况，以增加函件的说服力和可信度。
对于问题出现的时间、地点、数量等细节也要进行准确的记录。
2. 责任认定和索赔要求在状况描述之后，需要明确责任的归属和索赔要求。
这一部分应该明确指出供应商违反了合同约定的质量标准，导致了产品质量问题，并要求供应商承担相应的责任和赔偿。
索赔要求可以包括但不限于退换货、修理费用、损失赔偿等。
对于赔偿金额的要求应该详细列举，确保供应商清楚了解索赔的具体内容。
3. 合作关系维护和未来改进建议在索赔函的最后部分，可以适当提及维护合作关系和未来改进建议。
尽可能客观和理性地表达诉求，强调企业对于供应商合作的重要性，希望双方能够积极沟通解决问题，共同改进供应链质量管理体系，避免类似问题再次发生。
三、案例分析为了更好地理解供应商产品质量问题索赔函，我们可以通过一个案例来具体说明。
某企业采购了供应商A提供的水杯产品，但在收到产品后发现存在漏水、变形等质量问题。
在与供应商A沟通后，他们要求企业提供详细的问题描述和相关证据。
企业随即撰写了一封质量问题索赔函，清楚地描述了水杯的质量问题，提供了照片和视频等证据，并指出供应商A提供的产品严重违反了合同约定的质量标准。
在索赔要求中，企业要求供应商A退换所有有问题的产品，并承担修理费用和运输费用。
企业还要求供应商A对产品质量进行全面检查，并提供改进措施，以确保今后不会再出现类似的问题。
供应商索赔管理作业办法
5.2.1国内供应商要求3个工作日盖章、签字回传，并由索赔追踪单位负责跟进会签；
5.2.2 当发起索赔费用金额，供应商提出议价时，由采购部组织评估确认最终价格。
5.2.3 当责任明确为供应商责任时，但供应商拒不签核《供应商索赔通知单》，由索赔追踪单位进行强制扣款会签，强制扣款会签由采购、资材、SQE审核，总经理核准，会签完成后通知财务执行扣款。
4.索赔单开立时机
4.1各环节品质类索赔单开立时机：
4.1.1进料异常索赔单开立时机：同一厂商同一料号同一现象在进料检验时发现异常，一个月内连续发生三次及以上，或发生重大来料异常时，或依据双方签订的《质量协议》进行开立。
4.1.2 制程异常索赔单开立时机：发生在生产线，由于供货商材料来料异常引发成品与半成品不良，所延伸出一切材料(含无法重工回收之材料)及人力工时损失。
品质类异常SQE开立索赔单给供应商
其他异常采购开立索赔单给供应商
供应商核对索赔信息并签字/盖章确认异常属实后回传
核算总费用
供应商核对索赔信息并签字/盖章回传；
SQE或采购依供应商回传的索赔单信息进行扣款
对账扣款或跟踪补货进度
对账确认
结案归档保存
修订
履历
序号
版本号
修订日期
修订内容
修订人
1
A0
2
3
1.目的
本文件用来规范用于供应商交付和质量问题导致的损失索赔。
2.范围
本文适用于公司供应商（含委外厂商）交付和质量问题的索赔流程，来料含原材料、辅料、包材、半成品、成品等所有通过供应商、委外加工的物料，索赔对象为我司供应商，包括直接交易的生产商，代理商和外包商。
3.职责
生产索赔管理制度
生产索赔管理制度一、总则为规范和规范生产索赔管理工作，促进企业生产经营的健康发展，保障生产索赔管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有相关部门，包括但不限于生产部门、物流部门、采购部门、品质管理部门等。
三、相关术语解释1. 生产索赔：指因生产过程中发生的质量问题导致客户索赔的情况。
2. 索赔管理：指对发生的生产索赔进行管理和处理的活动。
3. 质量问题：指产品在生产过程中因技术、工艺、原材料等问题导致的质量不合格的情况。
4. 客户：指购买公司产品的客户。
四、责任部门1. 生产部门：负责生产过程中的质量控制，对生产索赔进行初步调查和处理。
2. 物流部门：负责运输过程中的质量控制，对运输过程中的质量问题导致的索赔进行初步调查和处理。
3. 采购部门：负责对原材料供应商的质量进行评估和监控，确保原材料质量，避免因原材料问题导致的生产索赔。
4. 品质管理部门：负责对生产索赔进行全面管理和监控，制定相应的处理措施，提出改进建议。
五、索赔管理流程1. 客户索赔：客户发现产品质量问题向公司提出索赔，生产部门接到索赔后立即进行初步调查：a. 核实客户索赔的产品信息；b. 按照公司的质量标准进行一致性检查；c. 对索赔产品进行抽样检测，确认质量问题点；d. 对原材料、生产设备等相关环节进行排查。
2. 初步确定责任：根据初步调查结果，确定质量问题的责任归属，分别为生产过程责任、原材料供应责任、运输责任等，逐一进行责任确认。
3. 处理及赔偿：一旦确定责任，立即对客户进行道歉，并按照公司相关规定进行赔偿处理。
同时，对相关责任人进行相应的处罚和教育。
4. 经验总结及改进：对每起生产索赔案件进行经验总结，分析产生问题的原因，制定相应的改进措施，并在生产过程中加以强化。
六、索赔风险预警1. 生产部门：建立健全的质量管理体系，对生产环节进行全面监控，确保产品质量安全。
2. 采购部门：定期对原材料供应商进行评估和监控，确保原材料质量稳定。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中，供应商因产品质量、交货延迟等问题向采购方提出索赔，并由采购方对索赔进行审核、处理和结算的一项重要工作。
为了确保供应商索赔管理的规范性和公正性，制定本文档，详细说明供应商索赔管理的流程和要求。
二、索赔管理流程1. 索赔申请供应商发现产品质量问题或者交货延迟等情况时，应及时向采购方提出索赔申请。
索赔申请应包括以下内容：- 问题描述：清晰、准确地描述产品质量问题或者交货延迟的具体情况。
- 证据材料：提供相关的证据材料，如产品照片、测试报告、交货记录等。
- 索赔金额：明确索赔的金额，并提供相应的计算依据。
2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后，应及时进行审核。
审核的内容包括：- 问题核实：采购方通过与供应商沟通、现场检查等方式，核实索赔申请中所描述的问题。
- 证据审查：对供应商提供的证据材料进行审查，确保其真实性和有效性。
- 索赔金额评估：采购方根据索赔申请中提供的计算依据，评估索赔金额的合理性。
3. 索赔处理在审核完供应商的索赔申请后，采购方应根据审核结果进行索赔处理。
处理的方式包括：- 商议解决：对于确实存在质量问题或者交货延迟的情况，采购方与供应商进行商议，共同商定解决方案。
- 补偿支付：如果供应商的索赔申请合理且有效，采购方应及时支付相应的补偿款项。
- 拒绝处理：如果供应商的索赔申请不合理或者证据不充分，采购方有权拒绝处理该索赔。
4. 索赔结算采购方与供应商达成索赔协议后，应进行索赔结算。
结算的内容包括：- 结算方式：确定索赔款项的支付方式，如银行转账、支票支付等。
- 结算时间：约定索赔款项的支付时间，确保供应商能够及时收到款项。
- 结算凭证：采购方应提供相应的结算凭证，如付款凭证、结算单据等。
三、索赔管理要求1. 及时响应供应商应在发现问题后及时向采购方提出索赔申请，采购方也应在收到索赔申请后及时进行审核和处理，避免索赔问题的进一步扩大。
供应商索赔管理程序_(流程图及说明)
设备部
负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。
经理部
负责对只能部门进行质量责任处罚。
质量管理部
1.负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁， 对不合格品具有最终裁决权。
2.主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认疋。
采购部
对本管理办法进行归档管理，负责采购合冋、质量协议的起草签订及进货产品 质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。
财务（成本控制 工作组）
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购作业流程图 第三部分：合同评审流程节点说明表
Zenime
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
通过参加评审会议，最终索赔方案。
使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ位
负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成 的损失负责。
物流部
负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。
产品索赔流程
产品索赔流程产品索赔是指消费者因购买的产品出现质量问题或者损坏而向生产厂家或销售商提出要求退换货、维修或者赔偿的过程。
在日常生活中，我们可能会遇到产品质量问题，因此了解产品索赔流程是非常重要的。
下面将介绍产品索赔的一般流程。
首先，当消费者发现购买的产品出现质量问题时，应该及时保留好购买凭证和产品照片作为证据。
然后，可以联系产品的销售商或者生产厂家，向他们反映产品质量问题并提出索赔要求。
在联系时，可以通过电话、邮件或者在线客服等方式进行沟通。
接下来，销售商或生产厂家会要求消费者提供相关证据，例如购买凭证、产品照片、质量问题描述等。
消费者需要按照要求提供所需的证据，以便销售商或生产厂家进行核实和处理。
在确认了消费者的索赔要求后，销售商或生产厂家会根据具体情况给予相应的处理，包括退换货、维修或者赔偿等。
消费者需要配合处理过程，如提供产品寄回、维修等相关操作。
最后，销售商或生产厂家会根据处理结果与消费者进行沟通，告知索赔处理的结果。
如果消费者对处理结果不满意，可以继续与销售商或生产厂家协商解决，甚至可以向相关监管部门投诉。
在整个产品索赔流程中，消费者需要保持理性和耐心，与销售商或生产厂家进行良好的沟通，以便尽快解决问题。
同时，消费者也需要了解相关的消费者权益保护法律法规，以便在索赔过程中维护自己的合法权益。
总之，产品索赔流程是一个需要消费者和销售商或生产厂家共同参与的过程。
消费者需要及时反映问题，提供证据，并与销售商或生产厂家进行有效沟通，以便尽快解决问题。
希望消费者在面对产品质量问题时，能够依法维护自己的权益，获得合理的解决方案。
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采购产品质量索赔管理办法
1.目的及适用范围:
本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。
本管理办法中质量索赔为通用索赔准则，如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行，无质量协议按本管理规定执行。
本办法适用于公司内所有外协件供方。
2.定义
2.1 质量协议：与供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。
2.2 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。
2.3 质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。
3.职责
3.1计划物控部：采购组对本管理办法进行归口管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处置等工作。
3.2质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。
3.3生产制造部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助采购组进行不合格品的索赔工作。
3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。
4.程序
4.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：
4.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。
4.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。
4.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。
D、对发现的不合格品，必须及时反馈、处理。
4.2 质量索赔原则：
4.2.1不合格品证据，必须经供应商书面确认的原则。
4.2.2不合格品处理，应在考虑国内工艺水平及对主机厂损失程度基础上，尽可能减少供需双方损失。
4.2.3在保证质量及生产进度基础上，尽量采取让步降价接收的原则。
4.2.4重复发生，加大赔偿比例的原则。
4.2.5特例原则。
4.3质量赔偿责任划分：
4.3.1进货检验时的不合格品：退货或现场挑选/返工/返修，全部损失（直接损失、附加损失）全部由供应商承担。
4.3.2对让步接收的产品，根据产品价值及不合格严重度，供应商承担降价5-20%的赔偿损失，则挑选/返工/返修费用由我公司负担，挑出不合格品退供应商并由供应商承担退货损失(退货运费及不合格品金额)，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司相关部门负担，对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。