管理规章活动监控记录表格
管理部门安全活动记录表2
活动名称
突出工作重点
活动时间
活动内容：
1、加强领导，确保活动的正常的开展，对活动要进行部署和要求，抓好活动的发动，组织，检查考核，做到有布置，有活动，有总结，确保活动广泛深入开展。
2、开展安全生产大讨论活动，在百日安全活动期间，对存在的安全隐患和在实际操作过程中存在的习惯性违章行为进行深入的讨论，让每一名员工都参与到讨论当中发表自己的意见，指出大家在工作中容易出现的安全违章行为，让大家在以后的工作中改正违章行为，用正确的行为来保证工作的顺运行。
参加人员
活动形式
开展安全活动会议
备注
监控日常检查记录表格
监控日常检查记录表单位：记录编号：检查日期：检查记录人：
序号检查位置
检查记录
有无异常
备
注是否可看是否清晰是否可控
1 是 否 是 否 是 否 有 无
2 是 否 是 否 是 否 有 无
3 是 否 是 否 是 否 有 无
4 是 否 是 否 是 否 有 无
5 是 否 是 否 是 否 有 无
6 是 否 是 否 是 否 有 无
7 是 否 是 否 是 否 有 无
8 是 否 是 否 是 否 有 无
9 是 否 是 否 是 否 有 无
10 是 否 是 否 是 否 有 无
11 是 否 是 否 是 否 有 无
12 是 否 是 否 是 否 有 无
13 是 否 是 否 是 否 有 无
14 是 否 是 否 是 否 有 无
15 是 否 是 否 是 否 有 无
16 是 否 是 否 是 否 有 无
17 是 否 是 否 是 否 有 无
18 是 否 是 否 是 否 有 无
19 是 否 是 否 是 否 有 无
20 是 否 是 否 是 否 有 无
21 是 否 是 否 是 否 有 无
22 是 否 是 否 是 否 有 无综合检
查结果
反馈
备注。
异物管控记录表
是 否 是 否
7 库房是否存在木质托盘？
是 否
8 是否对托盘进行监控？必要时是否清除托盘碎片？
是 否
9 是否检查了器具（例如计算器、尺子、钢笔等）的完好和齐备？
是 否
10 是否清除了所有的木制物品（例如木柄拖把、木质托盘等）？
是 否
1 车间环境是否清扫彻底?
是 否
2 是否残留有清洁工具碎片?
是 否
5 进出车间是否按照规定洗手消毒？
是 否
6 身上是否有附着的头发或飞虫？ 人 7 工作服及裸露便服是否有线头、绒线外露？
是 否 是 否
8 车间内是否有咳嗽的飞沫，甚至痰迹？
是 否
9 暂时离开生产区（例如吸烟、上厕所）时，是否遵守相关的规定？
是 否
10 是否有有意或无意滥用化学药品的现象？
是 否
是 否
22 辅助工具（如铜铲、刮刀）是否完整、清洁且无破损？
是 否
23 工具（如螺丝刀和剪刀等）是否被指定或固定在特定的工作场所？
是 否
24 是否检查了工具和其他物品的完好和齐备？
是 否
为大限度地确保产品的安全性，是否针对移动工具（手动工具） 25 采取了防护措施？？
是 否
26 是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程？是否遵守了此流程？
Байду номын сангаас
是 否
备注
因序 素号
检查内容
是否 符合规定
1 是否有异物污染可以被预判？
是 否
2 原料的包装表面是否有附着物（如易掉落的油墨或沾附的粉尘）？
是 否
3 回料是否采取了防尘措施？
是 否
4 内包装是否有碎屑或携带异物？
是 否
中控室管理记录表格(汇总)
中控室管理记录表格（汇总）
每日防火巡查记录表
日期检查时间
检查情况
检查人员签字用火、
用电情
况
安全出口
应急照明疏
散指示标志
消防设施器
材
防火门、防
火卷帘
重点部位人
员
其他消防安
全情况
注：1、防火巡查人员巡查时应纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。
2、防火巡查时应填写记录，无情况的填写正常（√），对存在隐患问题的，要在对应栏目填写隐患部位、数量、处理情况并及时填发隐患通知书。
灭火器材情况检查表检查日期：
注：以上情况正常画√，有问题专项说明
视频监控防火巡检记录表
注：1、防火巡查人员利用视频监控系统巡检发现异常情况的，应立即到现场确认并处理；
2、将每次巡检结果在巡检情况相应栏内打“√”，发现异常情况要在原因及处理情况栏内注明。
消火栓月度检查表
注：以上情况正常画“√”；有问题专项注明。
建筑楼宇烟感测试记录测试日期：年月日
注：测试正常的打“√”，故障的打“×”
每月消防检查记录表
说明1、对于检查中未发现问题的，在对应的条目后画“√”，发现问题的画“×”
2、对于条目中没有的问题，在“其它问题”一栏中写清
3、对发现问题及时下达隐患整改通知单
建筑楼宇插孔电话测试记录测试日期：年月日
注：测试正常的打“√”，故障的打“×”
安全检查隐患情况记录
注：此表用于除当场整改以外的隐患整改
中控室设备运行记录。
2024版监控系统情况记录表填写指南
视频丢失报警
当监控摄像头无法提供 视频信号时触发，可能 原因包括摄像头故障、
线路中断等。
移动侦测报警
当监控区域内出现物体 移动时触发，用于检测
入侵者或异常行为。
烟雾火灾报警
通过烟雾传感器检测烟 雾浓度，达到一定阈值 时触发报警，提示火灾
风险。
其他自定义报警
根据实际需求设置，如 人脸识别失败、门禁系
统异常等。
05
数据备份与恢复策略实施情况
数据备份方案设计和执行效果评估
备份方案设计
根据系统数据类型、数据量大小、数 据重要性等因素，设计合理的备份方 案，包括备份周期、备份方式、备份 存储介质等。
备份执行效果评估
对备份方案的执行效果进行评估，包括 备份速度、备份成功率、备份数据可恢 复性等，确保备份方案能够满足实际需 求。
03
设备运行情况记录要点
设备名称、型号及位置信息
设备名称
具体、准确地记录监控设 备的名称，如摄像头、传 感器等。
型号规格
记录设备的型号、规格等 信息，以便查询设备性能 参数和兼容性问题。
位置信息
详细记录设备安装的具体 位置，包括楼层、房间号、 墙面位置等，以便快速定 位设备。
运行状态监测数据记录
3
定期汇总分析数据 定期对记录的数据进行汇总和分析，发现潜在问 题和改进点。
持续改进方向和目标设定
提升监控系统稳定性和可靠性
01
通过优化硬件和软件配置，降低故障率，提高系统稳定性。
加强数据安全保护
02
完善数据备份和恢复机制，确保监控数据安全可靠。
提高故障处理效率
03
优化故障处理流程，缩短故障处理时间，提高处理效率。
项目日常监控管理表单模板
日常监控-对计划/总结的监控每周、每月、每阶段都有详细的计划和总结，项目组计划落实到每个实施小组，由项目经理监督。
实施小组/任务小组计划落实到组内每个成员，由各任务组长监督执行；项目组每周召开例会，由各实施小组汇报项目进度、存在问题和困难。
项目组的月计划和月总结交事业部，由事业部总经理审阅。
与日常监控相关的表格有：⏹开发项目周计划⏹开发项目周总结⏹开发项目月计划⏹开发项目月总结⏹项目阶段计划表⏹项目阶段实施情况汇报⏹编程工作小组日进度报告⏹编程工作小组周进度报告⏹程序员周进度报告上述表格内容及样式如下：开发项目周计划制表人：日期：制表人：日期：制表人：日期：制表人：日期：项目阶段计划表制表人：时间：程序员周进度报告组别：姓名：周次：注：-程序员每日填写当日进度并向组长汇报，本表于周六下午前交所在程序小组组长。
-进度栏在相应阶段和进展情况下打勾。
-处理措施分：（1）正常（2）申请新资源（3）申请延期（4）申请转交任务（5）申请代码-内部质量审核在公司的软件开发规程文件中，制定了“内部质量审核规程”，规程要点如下：⏹内审目的通过内审检查质量体系的符合性和有效性，质量活动是否符合计划的安排及规定要求，以便及时发现问题并督促纠正。
⏹审核方式◆滚动式：每月按质量要素对一个或几个事业部进行审核。
◆集中式：集中一段时间对各事业部或各质量要素进行审核。
对事业部进行审核的过程中，要对具体的项目组进行现场审核。
⏹审核前准备◆由公司质量管理部组建内审小组，任命内审组长，具有正式资格的内审员参加审核。
◆由审核组长编制本次审核计划。
◆由内审员编制审核检查表。
⏹审核实施召开首次会议，宣布内审开始。
内审是按审核检查表的内容，采用问、听、查、看等方式进行审核，并填写审核记录。
妥善保存现场检查取得的证件。
如发现不合格事实，由内审员填写“不合格报告表”，并请受审方签字确认。
如发现不合格线索，报内审组长共同研究，确定是否扩大检查范围，扩大范围应取得受审方同意，如双方意见不协，报请公司领导裁决。
公司管理制度记录表
公司管理制度记录表第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高公司运作效率和管理水平，根据《公司法》和相关法律法规，结合公司实际情况，制定公司管理制度。
第二条公司管理制度是公司的基本管理规范，具有约束力，公司全体员工必须遵守。
第三条公司管理制度的制定、修订和解释权归公司董事会所有，由公司董事长全权负责。
第四条公司管理制度的目的是规范公司管理行为，明确管理权限和责任，保护公司和员工的合法权益。
第五条公司管理制度适用于公司全体员工，包括董事、监事、高级管理人员和普通员工。
第六条公司管理制度应当与公司的经营目标和战略相一致，确保公司的长期发展和可持续经营。
第二章公司治理第七条公司治理是指公司各方利益相关者共同管理公司，实现公司治理结构的健全和有效运作。
第八条公司治理应建立合理的公司治理结构，明确公司组织机构和管理权限，保障公司各方利益相关者的合法权益。
第九条公司治理应建立健全的公司治理体系，加强公司董事会和高级管理层的监督和约束，提高公司管理水平和效率。
第十条公司治理应建立有效的内部监督机制，确保公司业务活动符合法律法规和公司规章制度。
第十一条公司治理应强化公司风险管理和内部控制，有效防范和应对各类风险，提高公司的经营能力和竞争力。
第十二条公司治理应遵循公平、公正、透明的原则，保障公司各方利益相关者的知情权和监督权。
第三章公司组织第十三条公司组织应当建立清晰的组织结构，明确各部门和岗位的职责和权限，实现各级管理层间的协调和配合。
第十四条公司组织应当建立规范的管理体系，确保公司各项工作按照制度规定进行，提高公司管理效率和执行力。
第十五条公司组织应当建立健全的人力资源管理制度，招聘、培训和激励公司员工，提升员工的综合素质和职业技能。
第十六条公司组织应当建立有效的绩效评价制度，激励员工积极工作，提高员工的工作业绩和贡献度。
第十七条公司组织应当建立完善的信息化管理系统，提高公司信息化水平和管理效率，实现信息资源的共享和利用。
监控管理制度表
监控管理制度表第一章总则第一条为规范和加强企业内部监控管理，确保企业的正常运作和经营活动的稳定性，制定本监控管理制度。
第二条本制度适用于企业内部各类监控管理活动，包括但不限于财务监控、信息安全监控、员工行为监控等。
第三条本制度的目的是加强对企业各项活动的监控行为，建立健全的内部监控机制，防范风险，保障企业的长期可持续发展。
第四条企业应当建立统一的监控管理部门，负责监控管理制度的执行和监督，并定期对各项监控活动进行评估和改进。
第五条企业应当建立有效的监控信息收集和处理机制，确保监控数据的真实性、准确性和完整性，提高监控管理的效率和实效。
第六条企业应当建立健全的监控管理制度，明确监控管理的责任和权限，加强对监控行为的监督和检查，防止滥用职权和侵犯员工合法权益。
第七条企业应当加强对监控管理人员的培训和考核，提高其监控管理意识和能力，增强监控管理的规范性和有效性。
第八条企业应当建立内部监控管理风险评估机制，定期对各项监控活动进行风险评估，及时发现和处理潜在的监控管理风险。
第二章财务监控第九条企业应当建立健全的财务监控制度，确保企业的财务活动合法、规范和有效进行。
第十条企业应当建立完善的财务资产管理制度，明确财务资产的保管、使用和处置规定，加强对财务资产的监控和管控。
第十一条企业应当建立财务收支预算和控制制度，明确财务关键节点的预算和控制措施，保障财务活动的正常运作和资金安全。
第十二条企业应当建立财务数据报表的编制和披露制度，确保财务数据的真实性、准确性和及时性，便于相关部门和监管机构进行监控和评估。
第十三条企业应当建立内部财务审计和检查机制，定期对财务活动进行审计和检查，发现和纠正财务管理中存在的问题和漏洞。
第十四条企业应当建立内部财务风险评估机制，加强对财务风险的识别、评估和防范，防止和减少财务风险对企业的影响。
第三章信息安全监控第十五条企业应当建立完善的信息安全监控制度，确保企业的信息系统安全、稳定和可靠运行。
落实规章制度的记录表
落实规章制度的记录表
时间：2021年10月1日
地点：某公司办公室
参与人员：部门经理、部门员工
1. 环境整治
在办公室内，大家共同协作，清理了办公桌面和地面上的杂物，并保持整洁。
每人每天下班前都要打扫自己的工作区域，保持整洁。
针对办公室周边环境，公司制定了定期的清洁计划，保持公司周边环境整洁。
2. 工作纪律
公司规定了每日上班打卡的制度，员工需准时上班并打卡；迟到、早退者将受到相应的惩罚。
此外，工作期间禁止随意使用手机，保持专注工作，提高工作效率。
部门经理也要对员工的工作的完成情况进行定期检查，确保工作有条不紊地进行。
3. 安全防范
公司为所有员工提供了安全培训，并制定了防火、防盗等安全管理制度。
员工需按时参加安全培训，并熟悉相关安全规章制度。
在公司内部，安装了监控摄像头，加强安全防范工作，确保员工和公司财产的安全。
4. 消防演练
公司定期组织消防演练，教育员工如何在火灾发生时迅速有效地逃生，并掌握灭火器的使用方法，以保障员工的生命安全。
在演练中，员工积极参与，学习到了有关消防知识和技能，提高了应对突发情况的能力。
5. 纪律处分
公司对违反规章制度的员工进行纪律处分，行为轻微者会进行口头警告；行为严重者会受到书面警告、罚款或停职等处分。
严重违反规章制度的员工可能会被解雇。
通过纪律处分，公司维护了企业文化和秩序，保障了正常工作秩序的进行。
以上便是本次记录表的内容，所有参与人员均需遵守公司规章制度，共同努力维护公司的正常运转和秩序。
希望在接下来的工作中，大家能够继续秉承规章制度，努力工作，共同创造更加美好的未来。
规章制度落实情况记录表
规章制度落实情况记录表日期：____ 年 ____ 月 ____ 日部门：____1. 规章制度的制定情况- 已制定的规章制度：____（列举已经制定的规章制度，包括名称、内容简介等）- 未制定的规章制度：____（列举尚未制定的规章制度，说明原因和计划制定时间）2. 规章制度的宣传和培训情况- 宣传情况：____（说明规章制度的宣传方式、宣传内容和效果）- 培训情况：____（说明规章制度的培训方式、培训内容和效果）3. 规章制度的执行情况- 规章制度的贯彻执行情况：____（说明规章制度的执行情况，是否得到全面执行）- 规章制度的执行效果：____（说明规章制度的执行效果，是否能够有效维护部门的正常运转）4. 规章制度的监督检查情况- 监督检查的内容：____（说明规章制度的监督检查内容和频率）- 监督检查的结果：____（说明监督检查的结果和处理情况）5. 规章制度的调整和完善情况- 规章制度的调整：____（说明规章制度的调整情况，调整内容和原因）- 规章制度的完善：____（说明规章制度的完善情况，完善方式和效果）6. 规章制度的意见反馈情况- 部门内部意见反馈：____（说明部门内部对规章制度的反馈意见）- 外部意见反馈：____（说明外部对规章制度的反馈意见）7. 其他事项- 其他需要备注的事项：____（列举其他需要特别说明的事项）总结和建议：- 规章制度的优点和不足：____（总结规章制度的优点和不足，提出建议和改进措施） - 规章制度的未来发展方向：____（展望规章制度的未来发展方向，提出规划和建议）制表人：____审批人：____以上为规章制度落实情况记录表，如有需要可以根据实际情况进行调整。
管理体系运行监督检查记录表
管理体系运行监督检查记录表管理体系运行监督检查记录表编号：环境安全时间受检部门检查内容检查情况建议或整改措施检查人备注2019.05.15 各部门文件落实情况员工按文件要求，对废弃物进行分类存放，有效控制了资源2019.05.15 各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施2019.05.15 各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.05.15 各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生2019.06.4 各部门文件落实情况员工按文件要求，对废弃物进行分类存放，有效控制了资源2019.06.4 各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施2019.06.4 各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.06.4 各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生2019.06.15 各部门文件落实情况员工按文件要求，对废弃物进行分类存放，有效控制了资源2019.06.15 各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施2019.0615 各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.07.15 各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生2019.07.23 各部门文件落实情况员工按文件要求，对废弃物进行分类存放，有效控制了资源2019.07.23各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施管理体系运行监督检查记录表编号：环境安全时间受检部门检查内容检查情况建议或整改措施检查人备注2019.08.23 各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.08.23各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生2019.8.23各部门文件落实情况员工按文件要求，对废弃物进行分类存放，有效控制了资源2019.8.23各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施2019.8.23各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.9.4各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生2019.9.4各部门实施情况检查员工在各部门无吸烟情况，认真落实了防火措施防护措施2019.10.13各部门防护措施员工在工作时，按要求进行了防护措施，有效的保护了员工的健康，防止危险的发生2019.10.13 各部门职工健康防护员工按规定，在工作1～1.5小时后进行了活动，有效的防止了职业病的发生。
规章制度检查活动记录表
规章制度检查活动记录表活动名称：规章制度检查活动日期：2021年12月1日地点：公司办公室参与人员：部门负责人、行政人员、员工代表一、活动背景为落实公司规章制度，健全公司管理体系，保障公司运营顺利进行，公司决定开展规章制度检查活动。
本次活动旨在全面检查公司各项规章制度的执行情况，发现问题并及时整改，提高公司内部管理效率。
二、活动流程1. 会前准备在活动开始前，安排人员制定活动计划，并确定检查范围和重点内容。
通知参与人员提前做好准备工作，整理相关资料和记录表格，以便检查过程中使用。
2. 检查流程(1) 开幕式：由主持人介绍活动背景及目的，宣布检查流程，并邀请各部门负责人及员工代表介绍各自的规章制度执行情况。
(2) 分组检查：根据活动计划，将参与人员分为若干小组，分别检查公司不同部门的规章制度执行情况，记录发现的问题及建议。
(3) 合并检查：各小组进行完检查后，召开汇报会，各小组汇报检查情况，逐一讨论问题并提出改进意见。
(4) 结束式：对本次活动进行总结，提出下一步整改计划，明确责任人及时间节点。
三、检查内容1. 公司章程：检查公司章程是否与实际运营情况相符，是否有加入新项目的规定。
2. 岗位职责：检查各部门岗位职责是否明确，是否与工作实际相符。
3. 人事管理制度：检查招聘、培训、绩效考核等人事管理制度执行情况。
4. 财务管理制度：检查财务数据的采集、分析及汇报流程是否规范。
5. 安全生产制度：检查公司安全管理制度是否完善，是否定期开展安全教育培训。
6. 公司文化建设：检查公司文化传承及发展情况。
四、检查结果1. 公司章程：公司章程较为完善，但需要及时更新，加入新项目规定。
2. 岗位职责：各部门岗位职责有待细化，需进一步和实际工作情况对应。
3. 人事管理制度：人事管理制度执行基本符合规定，但存在招聘流程不够严谨的情况。
4. 财务管理制度：财务数据的采集、分析及汇报流程较为规范，但需要加强内部审计及风险控制。
教育督查规章制度记录表
教育督查规章制度记录表一、总则为加强对教育系统各项工作的监督管理，提高教育质量，本规章制度旨在规范和指导教育督查工作的开展，保障教育工作的正常运行。
本规章制度适用于全国范围内的各级教育督查机构及其相关人员。
二、教育督查机构的组织结构及职责1. 教育督查机构应当设立督查部门，负责具体的督查工作，其主要职责包括：（1）制定教育督查工作计划，细化工作任务；（2）组织开展教育督查活动，包括学校督查、教师督查、学生督查等；（3）收集、整理和分析教育督查数据，形成督查报告；（4）向相关部门提交督查报告，提出改进建议；（5）对教育工作中的违章违规行为进行监督和处理。
2. 教育督查机构应当设立督查室，负责督查机构的日常管理和运作，其主要职责包括：（1）协助督查部门完成各项工作任务；（2）制定教育督查机构的管理制度和规章；（3）组织开展督查机构内部的培训和交流活动；（4）协调督查机构与其他部门的合作事宜。
三、教育督查工作的内容和方法1. 教育督查工作的内容包括学校管理、教师队伍建设、教学质量、课程设置、学生素质培养等多个方面，具体内容由各级教育督查机构根据实际情况确定。
2. 教育督查工作的方法主要包括：（1）实地走访：督查人员可以到学校、教学点等实地走访，了解教育工作情况；（2）文件资料核查：对学校的文件资料进行核查，了解学校管理和教学运作情况；（3）听取意见建议：与学生、教师、家长等相关人员进行交流，听取他们的意见和建议；（4）开展问卷调查：设计问卷调查表，针对特定问题进行调查和统计。
3. 教育督查工作应当注重实效性和针对性，提出合理的改进建议，促进教育工作的改进和提高。
四、教育督查工作的责任及考核1. 各级教育督查机构应当建立责任制度，明确各部门和人员的工作职责和任务。
2. 教育督查机构应当定期组织专题会议，评估督查工作的完成情况，对表现优秀的单位和人员进行表彰奖励，对工作不到位的单位和人员进行批评教育。
3. 教育督查机构应当建立考核制度，对教育督查工作进行定期考核，根据考核结果进行奖惩。
规章制度记录表怎么写的
规章制度记录表怎么写的一、引言为了规范员工的行为，保障公司的正常运作，我们制定了以下规章制度记录表。
希望各位员工认真遵守，共同营造一个和谐、积极、高效的工作环境。
二、工作时间1. 上班时间为每天早晨9:00至下午5:00，中间包括一小时的午休时间。
2. 下班时间为下午5:00，逾期需经过部门经理批准。
3. 值班人员需按照排班表准时到岗，不得迟到早退。
三、考勤制度1. 全员须打卡考勤，迟到、早退、未打卡的将被扣除相应的工资。
2. 未经批准擅自外出或请假的将被视为旷工，需扣除工资并接受相应的处罚。
3. 请假需提前向部门经理请示，并填写请假申请表。
四、工作服装1. 上班时需穿着整洁、得体的工作服装，不得穿着过于暴露或不雅观的服装。
2. 对于需要接待客户的员工，需穿着正装，并保持仪容整洁。
五、工作纪律1. 不得擅自私放公司财产，如有丢失需承担相应责任。
2. 不得泄露公司的商业机密，一经发现将受到严厉处罚。
3. 不能迟到早退、早退和旷工，否则将受到国内和处罚。
4. 不得在上班时间做与工作无关的事情，如打游戏、看视频等行为。
六、安全生产1. 遵守公司的安全生产制度，保障员工的人身安全。
2. 不得私自拆卸或利用公司设备，必须经过授权才能操作。
3. 遵守消防安全规定，定期进行火灾演练和检查。
七、员工福利1. 公司每月将发放员工工资，并根据绩效奖金进行发放。
2. 公司将提供员工的社会保险和公积金缴纳。
3. 每年将举办员工活动，加强员工之间的沟通和团结。
八、违规处理1. 对于违反公司规章制度的员工，将根据情节轻重进行批评教育、警告、罚款甚至开除等处罚。
2. 多次违规者将被列入公司黑名单，不再录用。
以上为公司规章制度记录表，希望各位员工能够认真遵守，共同营造一个和谐、积极、高效的工作环境。
如有疑问或者违规情况，请及时向部门经理进行汇报。
感谢大家的合作！。
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理
是否及时、真实、正确、签字齐全，收集、保管、
标
归档等符合规定要求。
准
4、按照规定对施工图纸进行自审、会审。
5、项目使用技术标准齐全有效，能满足工程需要。
6、特种设备安装按照规定向技术监督部门报申、报 验。
7、压力管道、起重设备、高压电气设备单独建档。
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
产
管
3、开工前编制网络计划，并根据工期要求和现场条
理
件的变化及时调整。
标
准
二、项目部的生产统计工作
1、每月 25 日前向建设单位报送生产任务完成情况
月报。
2、建立《月工作量完成台帐》表 03.01-02。
3、26 日前向工程技术科报工程量完成情况月报及 下月计划情况文字资料。
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
QG/JA 1、是否成立环境因素识别小组。 16.01 -2006 2、查环境因素清单，环境因素识别清单是否全面、
环 充分。 境 管 3、对评价出的重要环境因素是否识别了适用的法律 理 法规及其他要求的条款，是否制定了管理方案，对 标 可能出现的紧急情况是否制订了应急预案。 准
4、是否收集了使用的法律法规及其他要求，并建立 清单。
验证时间
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间
发生地点
验证人
编号： 陪同人员
检查内容
观察记录
需验证标记 验证结果
QG/JA 3、资源配备能否满足工程需要。 03.01 -2006 4、项目划分是否符合标准要求并进行工程编号。
生
产
5、是否及时向工程技术科提出分包申请并列出主要
管
工程量。
理
标
6、查项目对分包队伍施工进度、文明施工的控制情
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
QG/JA 10、查工程分包的分包队伍的施工方案、管理方案 04.01 编制情况，内容的针对性、完整性。 -2006
技 11、查分包队伍施工过程中施工方案的执行情况及 术 施工记录的完整性、规范性，重点查劳务分包的自 管 检记录、工程分包的施工记录。 理 标 12、查项目经理或总工向项目管理人员的施工组织 准 设计交底记录。
检查人
验证时间
验证人
档 司档案室存档。 案 管 2、组卷要求 理 工程项目按单位工程组卷，锅炉安装、起重设备安 标 装、高压电气安装、压力容器制作必须按单台组卷， 准 压力管道应按工程项目单独组卷。
3、工程技术档案以每个单位工程作为一卷。
4、声像档案的收集 本单位重点建设工程的基本地貌、奠基仪式、施工 过程、试运行及落成典礼的照片、录像带。 本工程重点工程项目、新技术、新工艺、新设备、 新产品等形成的音像材料。
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
QG/JA 12、开工报告 03.01 -2006 13、是否进行了工程总结。
生
产
14、文明工地
管
1）文明建设
理
工地宣传
标
施工不扰民
准
治安综合治理
2）场容场貌
围挡封闭
出入口
材料堆放
机械设备
现场保洁
安全标志
3）工地卫生
食堂
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
QG/JA 1、施工组织设计是否及时报送审批。
04.01
-2006 2、施工技术文件是否按照要求内容进行编写，能否
技
指导施工。
术
管
3、工程记录使用的记录表格满足需要，记录的内容
受检单位： 受检单位 程序编号
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
一、项目部生产计划管理
QG/JA 1、按要求向甲方提供季度和月份计划安排，签认后
03.01 每月 25 日前报工程技术科。
-2006
生
2、编制月施工生产作业计划，并落实到班组。
13、专业工程（包括关键过程、特殊过程）向班组 进行技术交底记录。
14、变更交底记录。
15、施工中涉及到的特殊措施和施工方法，新材料、 新技术的推广情况
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
记
录
2、施工组织设计应明确该工程使用的记录表格。表
管
格的选用应考虑：
理
标
a）工程确定执行的技术标准、规范、法规的要求。
准
b）合同、顾客、监理、监检部门的特定要求。
c）企业标准规定的表格，并与顾客沟通。
d）自制的表格。
3、记录的填写规范、不得代签、与工程同步。
4、查项目部对记录运行状况的检查。
5、查项目部对分包单位的记录控制管理。
01. 02 台帐 01.02-06《受控文件接收登记表》
-2006
文
2、查企业技术标准的管理
件
台帐 01.02-06《受控文件接收登记表》
管
理
3、查工程图纸的管理
标
台帐 01.02-08《施工设计文件、施工图纸收发登记
准
表》
4、设计变更、技术核定的管理 台帐 01.02-09《设计变更、技术核定收发登记表》 涉及的相应图纸变更部位是否由资料员会同技术员 做出标识。
5、有保密要求的知识产权保护工作。
6、施工设计文件管理
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
QG/JA 1、特种设备的制作安装工程、无损探伤与理化试验 01. 03 记录表格，是否严格按照国家行政主管部门的规定 -2006 执行。
条的管理及其他辅材的管理措施落实情况。
检查人
验证时间
受检单位：
表 01.01-01 管理活动监控记录
验证人 编号：
受检单位 程序编号
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
陪同人员 需验证标记 验证结果
QG/JA 1、工程技术档案 01. 05 工程项目竣工后 30 天内由各项目经理部负责组卷， -2006 工程技术部门审核，单位技术负责人审批后送分公
5、查施工现场对重要环境因素的控制情况。
6、查是否对分包商进行了环境管理的监控。
7、重要环境因素及管理方案传递到工程技术科。
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间
发生地点
验证人
需验证标记 验证结果
QG/JA 1、查外部技术标准的管理
准
况，是否对其进行了评价。
7、是否确定了关键、特殊过程，并制定了施工方案、 技术交底，查对过程控制的有效性。
8、施工过程的标识及其保护是否满足标准要求。
9、应防护的工程是否进行了防护，防护措施是否得 当。
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
和
预
3、纠正措施和预防措施传递
防
项目部按月将《纠正措施报告》（表 01.04-01）和
措
《纠正措施报告整改计划》（表 01.04-03）；《预防
施
措施报告》（表 01.04-02）和《纠正措施报告整改计
划》（表 01.04-04）按月报分公司工程技术科。
查持续改进决定：GC06-1-02，项目部对现场电焊
检查人
受检单位： 受检单位 程序编号
验证时间
验证人
表 01.01-01 管理活动监控记录
检查时间 检查内容
发生地点 观察记录
编号： 陪同人员
需验证标记 验证结果
QG/JA 1、纠正措施管理
01. 04 查台帐 01.04-05《纠正/预防措施台帐》
-2006
纠
2、预防措施管理
正
查台帐 01.04-05《纠正/预防措施台帐》