物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购管理程序
目录1.目的 (3)2.范围 (3)3.定义 (3)4.相关文件 (3)5.职责 (4)6.程序 (4)7.报告和记录 (11)8.附录 (12)归档夹类：管理制度夹号：3本版文件于 XXX年XX 月 XX日开始实施。
批准人：物资采购管理1. 目的规范工程项目物资采购管理工作，对采购工作进行有效控制，保证所采购物资满足规定的质量、成本等要求。
2. 范围适用于XX工程项目部所有物资采购、外委加工活动。
3. 定义3.1. 采购管理：为得到所需要的物资所进行各种活动，从提出需求开始，到购买验收入库、保管发放一系列活动。
3.2. 采购部门：项目部的物资部及负责采购的实施部门。
3.3. 施工项目：施工部的XX、XX、电仪、综合、调试项目。
3.4. 管理部门：工程管理部、质量部、安全部、行政部、物资部、合同部。
3.5. 安全件：直接涉及人身、工程安全或为保护人身、工程安全而采用的物资（如安全帽、安全带、扣件、主要起重工具及其它安全防护用品）。
3.6. 关键件：对工程质量有决定性影响的物资，本工程泛指主要的装置性材料（如钢材、管道等），包括辅助施工使用的管道、钢材、电缆等在公司物资分类中属主材类物资。
3.7. 辅助材料：不构成本工程安装设备的实物形态，辅助施工使用的消耗材料及工具。
3.8. 周转材料：不随施工而损耗或损耗较少，可于多个工程周转使用的大宗物资，主要指架子管、竹排、扣件、路轨等。
4. 相关文件4.1. QBXXXX7 《物资采购管理规定》4.2. QB/XXXXX07 《物项控制程序》4.3. QB/XXXXX-X006 《监控、检验和试验的控制管理》4.4. QB/XX 20X01007-200XX 《物资检验大纲》4.5. QB/XX 20X01008-200XX 《物项标识管理》4.6. QB/XXC 20X00006-20XX 《不符合项管理》5. 职责5.1. 施工项目负责提出物资需求计划、使用计划和提供技术条件，协助对物资质量或技术要求的检验，配合做好安全件、关键件及周转材料使用质量状况跟踪工作。
物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)
物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容，可以有效提高企业的经济效益，所以被视为企业的重点工作，它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等，所以，企业要想做好物资采购管理，必须建立完善的制度、流程，本文将分述物资采购管理制度及流程。
一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请，以及物资管理部门对申请的审批等，所以采购前都要按申请程序签核。
物资管理部门需建立有效的物资申请制度，要求各部门所提交的物资申请统一，完善，有效，统一按照有效的物资申请程序审批。
2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能，以便确定最优的采购方案，避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行，物资管理部门应当组织有效的采购比价形式，要求各部门在提出采购需求时，把比价表报送物资管理部门，由物资管理部门统一组织采购比价，并对采购询价进行统计分析。
3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划，经过采购询价、评标等流程，与最终采购供应商签订采购合同，确定最终采购结果；另外，物资管理部门还需要准备相应的文书，包括：采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等；采购签订制度应当突出采购活动的客观性，严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行，确保每次采购都能获得最优的结果。
二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括：门对所需物资进行评估，提出申请；物资管理部门准备物资申请表，及时开展物资申请审批工作；审批完成后，物资申请表签字盖章，并发放给申请部门。
2、采购询价采购询价流程主要包括：部门提出采购需求，并向物资管理部门报送比价表；物资管理部门组织采购询价，同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制；物资管理部门制定采购比价方案，确定最终采购供应商，并统计分析采购比价结果。
3、采购合同采购合同流程主要包括：物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书；物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订；完成合同签订后，将采购合同签字盖章，并发放给采购部门。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
物资采购管理程序
物资采购管理程序物资采购是企业运营中非常重要的一环，合理的物资采购管理程序可以有效地控制采购成本、提高采购效率，并确保企业的正常运营。
本文将详细介绍物资采购管理程序的各个环节和注意事项。
一、需求确认和计划1. 需求确认：首先，需要明确企业的物资需求，包括种类、数量、质量要求等。
这可以通过与相关部门沟通、收集反馈以及了解市场情况来完成。
2. 采购计划：根据需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括物资种类、数量、采购时间、采购预算等信息，以便后续的采购工作能够有条不紊地进行。
二、供应商选择和评估1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选潜在的供应商。
可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
2. 供应商评估：对于已经筛选出的供应商，进行评估。
评估内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境保护措施等方面。
评估结果将有助于确定最终的供应商。
三、合同签订和执行1. 合同签订：在选择好供应商后，与其签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容。
同时，还应注明违约责任和争议解决方式等条款。
2. 合同执行：在合同执行过程中，采购方需对供应商的交货情况、物资质量等进行监督和检验。
如有问题，及时与供应商沟通解决。
同时，采购方也要按时支付货款，确保双方的合作顺利进行。
四、库存管理和物资验收1. 库存管理：采购完成后，需要对物资进行库存管理。
这包括物资的入库、出库、库存盘点等工作。
库存管理要确保物资的安全、防止损失，并及时补充库存，以满足企业的需求。
2. 物资验收：在物资到达时，需要进行验收工作。
验收内容包括物资的数量、质量、规格等方面。
如有问题，应及时与供应商联系，要求解决。
只有验收合格的物资才能入库并使用。
五、绩效评估和持续改进1. 绩效评估：定期对物资采购管理的绩效进行评估，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等指标。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范引言概述：物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理规范的物资采购流程管理对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细阐述物资采购流程管理规范。
一、需求确认1.1明确需求：在采购物资之前，必须明确企业的实际需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
这需要与相关部门进行充分沟通，确保需求准确明确。
1.2编制采购计划：根据需求确认的结果，制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购时间、采购方式、预算等信息，确保采购工作有条不紊地进行。
1.3审批程序：采购计划需要经过相关部门的审批程序。
审批程序应明确，确保采购计划符合企业的战略目标和财务预算。
二、供应商选择2.1市场调研：在选择供应商之前，进行市场调研，了解市场上有哪些供应商能够满足企业的需求，并进行评估和比较。
2.2供应商评估：对候选供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等方面。
评估结果应该是客观和可衡量的。
2.3签订合同：选择合适的供应商后，与供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量标准、付款方式等，确保供应商能够按照合同履行义务。
三、采购执行3.1采购订单：根据采购计划和合同要求，制定采购订单，并发送给供应商。
采购订单应包括物资的详细信息、数量、价格等，确保供应商能够准确交付物资。
3.2物资验收：收到物资后，进行验收工作。
验收应按照合同要求进行，包括数量、质量、外观等方面的检查，确保物资符合要求。
3.3付款管理：根据合同约定，及时进行付款。
付款应按照合同履行情况进行，确保供应商的权益得到保障。
四、库存管理4.1物资入库：验收合格的物资应及时入库，入库时应进行标识和分类，确保物资易于管理和查找。
4.2库存监控：建立库存监控机制，定期进行库存盘点，确保库存数量准确无误。
4.3库存调配：根据实际需求，合理调配库存物资，避免库存积压和资金浪费。
五、绩效评估5.1采购绩效评估：定期对采购绩效进行评估，包括采购成本、供应商交货准时率、物资质量等方面。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资采购管理程序
物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。
本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司物资采购管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。
2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。
2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。
2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。
2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。
2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。
2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。
3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。
3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。
3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。
3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。
4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购是企业运转的重要组成部分，在企业发展的过程中，正确的物资采购管理制度和流程是推动企业发展的有力支撑。
企业在物资采购中应高度重视采购管理制度和流程，以避免采购管理不善导致的经济损失和无谓的消耗。
本文将介绍物资采购管理制度及其流程，并给出一些建议，帮助企业提升物资采购环节的效率和质量。
一、物资采购管理制度1、立足宏观指导，确定采购管理制度。
企业在物资采购中应结合企业实际情况，根据宏观指导和相关法律法规，制定一套完善的物资采购管理制度，规范物资采购管理活动。
2、明确采购职能，建立相应的管理机制。
企业要明确采购部门的实际职能，结合企业实际情况，建立规范的采购管理机制，严格落实物资采购管理规定，层层筛选，有效保障物资采购的质量和效率。
3、建立物资采购仓库制度，实施物资库存管理。
企业要对物资采购仓库进行有效管理，设立相应的物资采购仓库，并严格实施物资库存管理制度，强化物资采购仓库运行效率和质量。
4、建立物资统计报表制度，实施全面考核。
企业要建立完善的物资采购统计报表，对物资采购的数量、质量和财务情况进行逐月、季度和年度的考核，以确保物资采购工作有效运行。
二、物资采购流程1、准备材料，编制采购计划。
企业应在进行物资采购前，充分准备采购所需要的材料，包括采购技术指标、采购额度等，编制详细的采购计划，确保采购流程的有效运行。
2、开展供应商竞标。
依据采购计划，对供应商中提出的竞标方案进行严格筛选，制定严格的评审程序，从技术和经济两个方面综合评价，最终确定合适的采购方案。
3、签订采购合同。
采购合同是企业物资采购的重要文件，企业应按照采购方案签订合同，并建立完善的审批流程，对采购合同内容和法律效力进行一定的把握，以确保采购效率和质量。
4、进行采购支付。
企业应根据采购合同，合理安排采购款项支付，并实施严格的审核控制，确保采购支付按期完成，企业不受损失。
5、实施物资验收。
企业应根据采购合同，对采购的物资实施全面的检测和验收，确保物资质量合格，以实现物资采购的有效管理。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
物资采购流程及管理制度
物资采购流程及管理制度1. 引言在企业日常运营过程中，对于物资的采购是一个重要的环节。
物资采购的流程和管理制度的建立对于保证企业顺利运营和项目的顺利进行具有重要意义。
本文将介绍物资采购的流程和管理制度，以帮助企业建立科学、高效的物资采购体系。
2. 物资采购流程企业物资采购流程是指从确定采购需求到付款结算的一系列关联环节。
下面是一个典型的物资采购流程：2.1 采购需求确定在这一阶段，企业需要确定自身的物资需求，例如生产所需的原材料、办公用品等。
采购需求可以通过内部的申请单、采购计划等形式确定。
2.2 供应商选择企业需要根据自身的需求和要求，选择合适的供应商进行物资采购。
选择合适的供应商需要考虑价格、质量、交货时间、供应能力等方面的因素。
2.3 询价和报价在选择好供应商后，企业需要与供应商进行询价和报价的过程。
供应商根据企业的需求提供具体的物资报价，企业根据报价和其他因素进行评估。
2.4 合同签订当企业确定了合适的供应商后，双方需要签订正式的采购合同。
合同中应包括物资明细、数量、价格、交货周期、质量标准等重要条款。
2.5 订单发放在合同签订后，企业将正式的订单发放给供应商，并告知供应商交付物资的时间和地点。
2.6 物资验收当收到供应商交付的物资后，企业需要进行物资的验收工作。
验收包括检查物资的数量、质量、完整性等方面。
2.7 入库和质检验收合格的物资将被入库，并进行质检。
质检部门将对物资进行检验，确保符合企业的要求和标准。
2.8 付款结算当物资入库后，企业依据合同约定的付款方式进行相应付款操作，完成物资采购的支付结算。
3. 物资采购管理制度为了确保物资采购的高效和规范，企业需要建立一套完善的物资采购管理制度。
以下是一些常见的物资采购管理制度的内容：3.1 采购计划管理企业应根据物资需求和项目计划，制定详细的采购计划。
采购计划应包括物资分类、数量、采购周期等信息，以便统筹安排采购工作。
3.2 供应商管理企业应建立供应商数据库，记录供应商的信息，包括供应能力、价格水平、质量管理能力等。
物资采购管理程序
物资采购管理程序一、背景介绍在现代企业管理中，物资采购是一个非常重要的环节。
良好的物资采购管理程序可以帮助企业高效地获取所需物资，确保生产和运营的顺利进行。
本文将介绍一套标准的物资采购管理程序，旨在帮助企业建立规范的采购流程，提高采购效率和减少成本。
二、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写采购需求单。
2. 采购需求审核：采购部门负责审核采购需求单，确保需求的合理性和准确性。
三、供应商选择和评估1. 供应商调查：采购部门根据采购需求，调查潜在供应商的信誉、质量、价格等情况，并建立供应商数据库。
2. 供应商评估：根据一定的评估标准，对供应商进行评估，筛选出符合要求的供应商。
3. 供应商选择：根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其签订合作协议。
四、采购计划制定1. 采购计划编制：根据采购需求和供应商选择结果，制定采购计划，包括物资种类、数量、价格、交付时间等信息。
2. 采购计划审批：采购部门负责将采购计划提交给相关部门进行审批，确保计划的合理性和可行性。
五、采购执行和监控1. 采购订单发放：采购部门根据采购计划，向供应商发放采购订单，并确认交付时间和付款方式。
2. 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量检验证明。
3. 采购合同管理：采购部门负责管理采购合同的签订和履行，确保供应商按照合同履行义务。
4. 采购进度监控：采购部门负责监控采购进度，及时跟踪供应商交货情况，并及时解决采购过程中的问题。
六、收货和验收1. 物资收货：收货部门根据采购订单，接收供应商交付的物资，并进行验收。
2. 验收标准：制定明确的验收标准，对物资的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求。
3. 验收记录：对每次验收进行记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。
七、付款和结算1. 付款程序：财务部门根据验收合格的物资，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
2. 供应商结算：及时与供应商进行结算，确保及时支付款项，并保持良好的合作关系。
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中国石油大港油田公司管理体系文件文件编码GY01/G9.1 物资采购管理程序发行版本：G编制部门：物资装备处*********************2018-03 -08 批准2018-03 -12实施中国石油大港油田公司发布物资采购管理程序1 范围为了加强大港油田公司（以下简称公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》以及公司有关规定，制定本程序。
本程序规定了物资采购的管理职责、管理内容与管理要求。
本程序适用于公司机关、直属及所属单位，其中：对外合作项目部、中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田滨港石油科技集团有限公司、天津普丰建设集团有限公司以及公司多元企业参照本程序制定物资采购管理办法。
药品、医疗耗材及成品油等采购执行政府采购相关规定。
2 术语和简略语2.1本程序采用GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011和Q/SY 1002.1－2013标准规定的术语。
2.2 物资是指公司生产建设和经营管理所需原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
2.3 物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
2.4 一级采购物资是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。
2.5 二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资。
2.6 目录采购是指两级集中采购已形成采购结果的物资，通过物资采购管理信息系统进行目录自动匹配的采购。
发行版本：G修 改 码：3 文件编码：GY01/G9.1页 码：1/132.7 招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象并确定价格的采购。
2.8 委托采购指公司各单位委托物资供销公司、大港油田集团对外经济贸易公司实施的采购。
2.9 自行采购指公司各单位直接与供应商实施的采购。
2.10 外部委托采购是油田公司以外的单位委托物资供销公司等单位实施的采购。
3 职责3.1 物资装备处职责3.1.1 负责公司物资采购的归口管理。
3.1.2 负责贯彻落实中油集团公司物资采购规定，组织制订公司物资采购管理规章制度。
3.1.3 组织编制公司物资采购发展规划和年度计划。
3.1.4 负责物资采购计划管理。
3.1.5 负责物资集中采购管理。
3.1.6 负责物资招标管理。
3.1.7 负责物资采购商务信息管理。
3.1.8 负责物资仓储管理。
3.1.9 负责物资采购质量管理。
3.1.10 负责进口机电产品管理。
3.1.11 负责物料编码管理。
3.1.12 负责物资统计管理。
3.2 相关处室职责3.2.1 企管法规处负责合同管理、供应商管理。
3.2.2 质量安全环保处负责物资质量监督，负责物资采购质量事故调查处理。
3.2.3 生产运行处、工程技术处等相关处室负责物资采购过程中的专业技术支撑。
3.2.4 监察审计处负责对采购过程中违规违纪问题调查处理和责任追究。
3.3 物资供销公司职责3.3.1 负责按委托计划实施采购、签订合同和催交催运。
3.3.2 负责委托采购物资的验收及质量控制。
3.3.3 负责委托采购物资接运、仓储、保养、配送、质量跟踪及服务回访。
3.3.4 负责代储代销业务实施。
3.3.5 负责统计与信息反馈工作。
3.4 信息中心职责3.4.1 负责公司ERP物资模块及公共数据平台MDM系统维护管理工作。
3.4.2 负责各单位新增物料编码和扩展物料编码的审核工作。
3.5 物资需求单位职责3.5.1 负责按生产、工程项目等需要编制、申报物资采购需求计划。
3.5.2 负责组织自行采购物资的采购，签订、报批、履行物资采购合同。
3.5.3 负责自行采购物资的验收及质量控制。
3.5.4 负责组织或参与二级授权集采工作。
3.5.5 负责统计与信息反馈工作。
4 管理内容4.1 管理分级4.1.1 物资采购实行两级管理，分为一级采购物资管理和二级采购物资管理。
4.1.2 一级采购物资管理是指由中油集团公司统一组织集中采购管理，油田公司严格按集团公司集中采购结果执行。
4.1.3 二级采购物资管理分为二级集采物资管理和二级未集采物资管理。
二级集采物资管理由公司统一组织、授权集中采购，各单位严格按照公司集中采购结果执行；二级未集采物资管理是由各单位根据公司规定实施自行采购管理。
4.2 物料编码管理4.2.1 物资实行编码管理，一物一码。
编码分为物料组分类码和物料代码。
物料组分类码为8位码，标识物料的大类、中类、小类和品名；物料代码为11位流水码（即明细码）。
4.2.2 物料组分类码（8位）编制及申请执行公共数据平台公布的SY/T5497《石油工业物资分类与代码》标准。
4.2.3 物料代码（11位明细码）编制及申请按MDM公共数据编码平台属性规范执行。
4.2.4 各单位应设立物料编码管理岗，明确一名专（兼）职物料编码管理人员，组织本单位物料编码的相关管理、检查、考核等工作。
物料编码业务岗位人员，必须经系统培训考核合格后上岗。
4.2.5 公司物料编码新增及扩展实行业务员申报，两级审核的管理流程。
由各单位物料编码业务人员牵头组织，对新增物料的技术参数等属性进行确定后，在系统中提出新增物料申请，对MDM系统中已存在的物料编码，提出扩展申请。
各单位物料编码管理岗负责物料编码的新增、扩展的一级审核工作，信息中心负责物料编码的二级审核工作。
对分类代码与属性内容的准确性、唯一性、规范性进行审核，未通过审核的需填写修改意见反馈给申请人。
4.2.6 各单位审核物料编码新增及扩展，应在一个工作日内完成，信息中心应在两个工作日内完成审核。
信息中心负责沟通协调上级审核进度，处理MDM系统平台审批过程中的问题。
4.2.7 公司每月由信息中心提供MDM系统考核的基础数据，物资装备处发布考核结果。
4.3 采购计划管理4.3.1 物资采购实行计划管理，分为年度物资计划、季（月）度物资计划、备库计划和应急物资计划。
4.3.2 年度物资需求计划是全年重要物资采购的预测计划。
每年10月，公司下达编制通知，经本单位主管领导审核后，于每年12月15日前按要求报公司物资装备处。
其中对上报中油集团公司的带量采购物资需求计划，按中油集团公司的要求编制、审批上报。
4.3.3 公司实施以季度计划为主，月度计划为补充的计划模式。
季（月）度物资需求计划由各单位物资管理部门依据基层单位（作业区、分公司、队、站、项目管理部门）物资采购需求情况和本单位生产建设进度情况平衡库存后编制，应规范准确填报物料编码、采购数量、采购单价、采购模式、交货时间等内容。
上年度12月、本年度3、6、9月为本年季度计划填报时间，其他月为补充计划填报时间。
各单位于每月14日、28日前在“ERP”信息系统中完成相关计划的提报及审核。
物资装备处对各单位季（月）度需求计划提出审批意见，于三个工作日内审批下达。
4.3.4 公司对部分重点物资实行备库计划。
主要范围包括：石油专用管、油井水泥、重晶石粉、膨润土粉、无缝钢管、成品油等。
备库计划由物资供销公司根据库存定额、消耗规律和库存周转量编报备库需求计划。
4.3.5 应急物资计划是临时补充计划，各单位提出书面申请报物资装备处审批后实施并及时在ERP系统中补录。
4.3.6 物资采购需求计划的编制、申请及审批程序按以下“MP04.01.01.01.01 年度物资预测计划”和“MP04.01.01.01.02 季度物资需求计划”流程执行。
4.3.7 编制物资需求计划应充分考虑物资采购周期，提出合理的交货期限。
4.3.8 物资供销公司等受委托单位在接到委托计划后，应及时与物资需求单位沟通，在合理交货期内按计划完成采购供应。
4.3.9 物资采购应严格按审批下达的计划执行，不允许无计划采购或超计划采购，不允许套码采购。
4.3.10 除经审批的应急物资采购外，物资供销公司等受委托采购单位不得接受ERP系统外的采购申请。
4.3.11 物资供销公司等受委托单位在ERP系统上应严格区分内、外部采购计划，内部采购计划不得按照外部流程操作。
4.3.12 需对采购需求计划进行变更的：物资装备处尚未审批的采购需求计划变更，由相关单位自行变更；已经审批的采购需求计划变更，由相关单位提出书面变更申请，依据物资装备处意见进行处置。
4.3.13 因物资采购需求计划变更造成的积压由申请单位承担。
4.3.14 物资供销公司和所属单位定期对物资采购计划予以跟踪，对物资计划及时性、准确性及标准化进行分析，对超出合理交货期的制定解决措施。
4.4 采购实施管理4.4.1 物资采购优先采用目录采购和招标采购方式。
其它采购方式可采用线上磋商或线下寻源方式（包括竞争性谈判、单一来源谈判）采购，单批次采购100万元以内（不含100万元）的物资，可采取线上磋商方式，列入招标统计管理。
物资采购实施按照“MP04.01.01.02.03采购执行管理”流程执行。
4.4.2 采购模式包括目录委托、目录自购；非目录招标委托、非目录招标自购；线上磋商；非目录谈判委托、非目录谈判自购；受托目录采购、受托非目录招标采购、受托非目录谈判采购；外部委托、外部寻源；进口招标采购、进口谈判采购。
4.4.3 物资招标及可不招标管理执行GY01/G13.4《招标管理程序》。
4.4.4 物资采购价格及谈判管理执行GY01/G9.4《采购价格管理办法》。
4.4.5 进口机电产品采购管理执行GY01/G9.18《进口机电产品采购管理办法》。
4.4.6 物资采购选商优先选择产品生产制造商，同等条件下，优先选择节能环保产品生产制造商。
4.4.7供应商管理执行GY01/G13.3《供方准入管理程序》。
4.4.8 危险化学品采购管理严格执行GY01/G10.35《危险化学品HSE管理办法》。
4.4.9 国家和地方政府统一控制经销的物资按国家和地方政府政策执行。
4.4.10 物资采购按照公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。
所属企业签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准或技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。
物资采购合同执行GY01/G13.6《合同管理程序》。
4.4.11 物资采购的招标文件、谈判方案、采购合同、验收及仓储等环节的HSE要求，应符合该物资技术规格书中HSE条款的相关规定。
由采购方承担运输的物资，在运输协议中应明确HSE技术要求。
需实施监造的物资，在监造协议中应明确HSE技术要求。
对能效有较大影响的采购项目，应符合国家、集团公司和油田公司相关节能节水标准。
4.4.12 物资出入库、代储代销及仓储管理执行GY01/G9.8《物资仓储管理办法》。