2020最新财政资金安全自查报告
资金安全自查报告
资金安全自查报告为了加强资金管理，保障资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规和内部管理制度的要求，我单位对资金安全情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：一、自查工作的组织与实施（一）成立自查工作领导小组为确保自查工作的顺利进行，我单位成立了以_____为组长，＿____、＿____为副组长，＿____、＿____等相关部门负责人为成员的资金安全自查工作领导小组。
领导小组负责制定自查方案，组织实施自查工作，协调解决自查过程中出现的问题。
（二）明确自查工作的范围和内容本次自查工作的范围包括单位的所有资金收支活动，包括财政资金、自有资金、专项资金等。
自查的内容主要包括资金管理制度的建立和执行情况、资金收支的合规性、资金账户的管理情况、资金核算的准确性、资金安全防范措施的落实情况等。
（三）制定自查工作方案根据自查工作的要求，结合单位的实际情况，制定了详细的自查工作方案。
方案明确了自查工作的目标、任务、步骤、时间安排和工作要求，确保自查工作有条不紊地进行。
（四）组织开展自查工作按照自查工作方案的要求，各相关部门和人员认真开展自查工作。
通过查阅账目、核对凭证、询问相关人员等方式，对资金安全情况进行了全面、深入的检查。
二、资金管理制度的建立和执行情况（一）资金管理制度的建立情况我单位建立了较为完善的资金管理制度，包括《资金预算管理制度》、《资金收支管理制度》、《资金审批制度》、《资金核算制度》、《资金账户管理制度》、《资金安全防范制度》等。
这些制度明确了资金管理的职责分工、审批流程、收支管理、核算要求、账户管理和安全防范等方面的内容，为资金管理工作提供了制度保障。
（二）资金管理制度的执行情况通过自查发现，我单位能够认真执行各项资金管理制度。
在资金预算管理方面，能够按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度资金预算，并严格按照预算安排资金支出；在资金收支管理方面，能够严格执行“收支两条线”管理规定，所有收入及时足额上缴财政专户，支出按照规定的审批程序和权限进行审批；在资金审批方面，能够按照“先审批、后支付”的原则进行审批，审批手续齐全；在资金核算方面，能够按照国家统一的会计制度进行核算，核算准确、规范；在资金账户管理方面，能够按照规定开设和使用银行账户，定期对银行账户进行清理和核对；在资金安全防范方面，能够采取必要的安全防范措施，如安装防盗门窗、监控设备等，保障资金的安全。
财政资金安全自查报告（通用12篇）
财政资金安全自查报告（通用12篇）财政资金安全自查报告（通用12篇）随着人们自身素质提升，越来越多的事务都会使用到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。
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财政资金安全自查报告篇1为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:一、我局度省级财政专项资金管理及使用的总体情况度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。
其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。
2024年财政专项资金自查报告及整改措施(3篇)
2024年财政专项资金自查报告及整改措施一、引言作为财政专项资金的承担者，本报告旨在详细记录2024年度财政专项资金的使用情况，并提出整改措施，以保证资金的合规使用和效益。
二、自查情况1.资金使用情况（1）按照相关规定，我们对2024年度的财政专项资金使用情况进行了全面审计。
资金主要用于教育、农业、医疗等领域，共计使用资金XX万元。
（2）资金使用方向明确，符合政策要求，未发现违规使用或财务不正常现象。
（3）经过核实，资金使用记录与实际支出相符合，不存在重复申领、虚报等情况。
2.资金管理情况（1）严格按照财政专项资金管理办法执行，建立了相应的财务管理制度和审批流程。
（2）资金使用过程中进行了合理的预算编制和执行，严格控制成本，确保资金使用合理、公平、公正。
（3）加强了资金监管力度，定期开展内部审计，加强对资金流向的跟踪和监控，防范资金滥用和浪费。
三、问题及整改措施根据自查情况，我们发现了以下问题，并制定了相应的整改措施：1.财务管理方面存在问题（1）问题：财务记录不完整、不准确，无法提供充分的资金使用证明。
（2）整改措施：完善财务管理制度，加强财务记录的准确性和完整性，并建立有效的档案管理机制，确保相关资料的保存和使用。
2.目标管理方面存在问题（1）问题：部分项目目标设定模糊，没有明确的执行方案和评估指标。
（2）整改措施：加强项目目标的设定与管理，制定具体的执行方案和评估指标，以确保财政专项资金的使用达到预期的效果。
3.监管措施方面存在问题（1）问题：对资金的监管力度不够，未能有效防范资金滥用和浪费。
（2）整改措施：加强对资金的监管，定期开展内部审计，加强对资金流向的跟踪和监控，及时发现问题并采取相应措施进行整改。
4.信息公开方面存在问题（1）问题：信息公开不及时、透明度低，无法提供对社会公众的及时和准确的信息披露。
（2）整改措施：建立健全信息公开制度，定期向社会公众公开财政专项资金的使用情况，并提供相关的信息披露渠道，以促进社会监督和参与。
资金管理专项自查报告(3篇).pptx
一、水普经费的预算情况
为加强我县水利普查工作的实施，确保水利普查各项工作的顺利完成，我县认真组织有关部门，共同讨论研究 全县水利普查经费的预算和编制。在落实预算方案和编制资金计划中，认真遵循合理开支、厉行节约的方针。从实 际出发，制定了我县202X长和202X度水利普查经费预算方案，并编制了管理、使用、监督、审批等资金管理措施 。在资金
2、资金拨付情况：
我会专项帮扶资金分配使用方案，都经过领导班子集体讨论研究,严格执行“三重一大”制度，邀请区纪委综合管 理办公室派员列席会议。资金按时足额拨付给帮扶中心，做到专款专用，无截留、滞留等现象；做到收支平衡，有 无跨年度使用、超范围使用等现象。
3、资金监管情况：
我会帮扶中心存档的帮扶资金会计资料完备，按照预算安排使用资金，资金预、决算报表及帮扶情况实名制汇 总表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致；帮扶资金、地方财政配套资金、工会拨款做到 专户管理、全口径预决算，按照有关规定建立财务监管制度。
一、专项资金管理使用的具体情况：
1、管理制度制定情况：
我会根据财政部、全国总工会和财政厅、总工会及市总工会的要求，结合我区实际情况，制定了《xx区总工会“ 三重一大”制度》、《XX区总工会困难职工帮扶工作实施细则》、《XX区总工会困难职工帮扶中心资金管理实施办 法》等相关的帮扶资金使用管理规章制度，进一步严格、规范财务管理制度。
（四）帮扶对象材料在录入帮扶系统时遇到问题不能及时得到解决。
三、今后努力方向：
（一）我们要学习兄弟县市区好的经验和做法，坚持不懈地抓好困难职工帮扶工作，积极探索，多策并举，开 展形式多样的帮扶活动。帮扶资金除了用于困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助，还可以用到困难职工的法 律援助、职业培训和职业介绍上。
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文财政资金安全是保障国家财政收支的合法性、稳定性和有效性的重要保障。
为了进一步加强我单位财政资金安全工作，加强自查自纠检查工作的规范化和制度化，特向您报告我单位的自查自纠检查工作情况。
一、自查自纠检查工作总体情况自查自纠检查工作是财政资金安全工作的重要组成部分，是发现问题、及时纠正和整改的重要手段。
我们高度重视自查自纠检查工作，把自查自纠检查工作纳入日常工作的常态化。
二、自查自纠检查工作过程自查自纠检查工作按照年度计划，分为四个阶段进行，分别是制定计划、整理资料、开展检查和整改落实。
1. 制定计划：根据上级要求和本单位实际情况，制定年度自查自纠检查计划，明确任务目标和工作进度。
2. 整理资料：收集、整理和归档相关的财政资金安全工作文件、数据和台账，做到有据可查。
3. 开展检查：按照计划，逐项检查相关工作，包括财政拨款的使用情况、财务管理制度的执行情况、预算执行情况等，发现问题及时整改。
4. 整改落实：针对自查自纠检查发现的问题，制定整改方案，明确责任人和整改时限，并落实整改措施，确保问题得到解决。
三、自查自纠检查工作成效通过自查自纠检查工作，取得了以下成效：1. 发现和纠正了一批财政资金安全问题，解决了财政资金使用中的违纪违规问题，提高了财政资金使用的合规性和规范性。
2. 加强了财政资金管理制度的落实，确保了财政资金的安全和稳定。
3. 提高了财政资金使用效益和效率，节约了财政资金的使用成本。
四、存在的问题和不足在自查自纠检查工作中，也存在一些问题和不足：1. 自查自纠检查工作时间较紧，工作量较大，对工作人员的要求较高，需要进一步完善工作机制，确保工作的顺利进行。
2. 自查自纠检查工作只依靠内部人员进行，缺乏第三方监督和评估，对问题的发现和解决存在一定的盲区。
3. 财政资金使用的规模庞大，涉及范围广泛，自查自纠检查工作仍存在遗漏和疏忽的情况，需要进一步完善工作流程和标准。
资金安全自查报告
资金安全自查报告为了加强资金管理，保障资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规和内部管理制度的要求，我们对本单位的资金安全情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的通过自查，全面了解本单位资金管理的现状，发现存在的问题和不足，及时采取有效措施加以整改，确保资金安全、规范、高效运行。
二、自查范围本次自查涵盖了本单位的所有资金收支活动，包括财政资金、自有资金、专项资金等。
三、自查内容1、资金管理制度建设本单位已建立了较为完善的资金管理制度，包括资金预算管理、收支管理、审批流程、核算制度等。
资金管理制度能够适应本单位的业务特点和管理需求，并在实际工作中得到有效执行。
2、资金预算管理能够按照相关规定编制年度资金预算，预算编制的依据充分、合理，预算执行情况良好。
对于预算的调整，严格按照规定的程序进行审批。
3、资金收支管理收入方面，各项收入能够及时、足额入账，不存在截留、挪用、私设“小金库”等问题。
支出方面，严格按照预算和审批流程进行支出，支出的用途合理、合规，报销凭证真实、完整。
4、资金审批流程资金审批权限明确，审批流程清晰，不存在越权审批、违规审批等情况。
对于重大资金支出，实行集体决策制度。
5、资金核算管理按照会计准则和财务制度的要求，对资金进行了规范的核算，账目清晰、准确。
定期进行资金盘点和对账，确保账实相符。
6、资金风险管理对资金风险进行了评估和分析，制定了相应的风险防范措施。
加强了对资金支付环节的风险控制，如采用加密支付、多重验证等手段。
7、资金监督检查内部审计部门定期对资金管理情况进行审计和监督，及时发现问题并督促整改。
对外部监督检查提出的意见和建议，能够认真落实整改。
四、自查结果通过本次自查，我们认为本单位在资金安全管理方面总体情况良好，但也存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：1、部分员工对资金管理制度的熟悉程度不够，在执行过程中存在一些偏差。
2、资金预算编制的精细化程度还有待提高，个别预算项目的执行进度与计划存在差异。
财政专项资金自查报告(通用3篇)
财政专项资金自查报告(通用3篇)第1篇: 财政专项资金自查报告根据水利部、省水利厅有关开展中央水利资金使用管理专项检查工作的布置，我局组织开展了20__-20__年度中央水利资金使用管理情况自查工作，现将有关情况汇报如下：一、中央水利资金使用管理情况及自查工作开展情况20__年11月下旬，我局根据《水利部办公厅关于开展中央水（办规计函[20__]1054号）利资金使用管理专项检查工作的通知》及省厅相关文件要求，迅速贯彻落实，布置自查工作。
由局长亲自牵头，分管领导具体负责，组织局办公室（财务）、规划与建设管理科等科室组成自查工作组，对我县20__年以来中央资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠。
从自查情况来看，各中央资金补助项目，立项批复文件齐全，资金全部拨付到位，并严格执行了专户、专账、专人管理，使用合理规范，资金拨付严格按合同规定执行，符合各专项项目资金管理办法的规定。
二、自查结果1.中央资金下达情况。
20__-20__年期间，共计下达__县中央财政补助项目37批次，补助资金总额4835万元，涉及农村饮水安全工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目，有力的支持了我县水利建设，对改善水利基础设施，促进地方社会经济发展起到了很大的推动作用。
中央水利资金下达后，由县财政局按年度预算、工程进度和合同约定情况，通过规定程序将补助资金及时拨付到项目建设专户，不存在滞留、侵占挪用和套取中央水利资金问题。
2.中央水利资金完成情况。
20__年前下达建设项目已全部建设完成，并及时组织相关验收工作，农村饮用水工程已全部验收，中央财政小型农田水利重点县阶段性验收结束，其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成。
20__年及以后下达中央补助项目：中央财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工，应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收，其中中央财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制，地质勘探、项目选址、土地预审，20__年9月1日正式开工，目前已完成中央投资89万元，完成工程总投资232万元。
县财政资金安全的自查报告
县财政资金安全的自查报告一、引言作为县级财政部门，我们始终把财政资金安全放在首位，认真履行监管职责，确保财政资金的安全和合理使用。
为了进一步做好财政资金安全工作，特开展了自查工作，现将自查情况报告如下：二、自查范围和方法本次自查范围包括县级财政部门及其所属的各镇、村级财政部门。
自查方法主要包括协调问卷调查、实地检查等。
三、自查内容及结果1.财政收入经办情况自查自查结果表明，财政收入经办工作基本按照规定程序进行，涉及收款及时入账，记录准确，不存在重复收款或未上账情况。
2.支出审批及支付情况自查经自查发现，支出审批程序基本符合规定，支付过程严格按照程序进行，不存在违规支付或未审批支付情况。
3.政府采购资金使用情况自查经自查发现，政府采购资金使用程序及规范合规，采购项目公开透明，不存在虚构采购或滥用采购资金情况。
4.监督检查与审计情况自查自查发现，监督检查及审计程序落实不完善，存在监督检查和审计不到位的问题，对一些违规行为没有及时发现和处理。
5.其他问题自查自查发现存在财务人员与供应商利益勾结的情况，出现一些财务人员违规操作导致财政资金安全受损的情况。
同时，财政部门内部对财务工作的监督和管理还存在一些不足。
四、存在的问题及整改措施1.完善监督检查与审计制度针对存在的监督检查与审计不到位的问题，我们将加强监督检查与审计工作，建立完善的制度，确保对财政资金的全程监管。
2.加强对财务人员的管理对于财务人员与供应商利益勾结的问题，我们将采取一系列措施，加强对财务人员的管理，完善内部监督机制，防范违规行为。
3.推进财政信息化建设通过推进财政信息化建设，实现财政数据的全面自动化、信息的共享和安全可控，提高工作效率和财政资金使用的透明度。
4.提高财政部门工作人员的业务素质加强对财政部门工作人员的培训，提高他们的业务素质和风险防范意识，确保他们能够熟练掌握财务操作流程，并严格按照规定程序进行操作。
五、结语通过本次自查工作，我们对财政资金安全工作的不足和存在的问题有了更加清晰的认识，并制定了一系列整改措施，确保财政资金的安全和合理使用。
2024年镇财政资金安全自查报告
2024年镇财政资金安全自查报告一、引言20xx年是我们镇财政工作的关键之年。
为了确保财政资金的安全、合规和有效运用，我们将推进财政自查工作，全面进行资金安全自查，及时发现问题并采取措施加以解决。
本报告旨在总结20xx年我镇财政资金安全自查工作情况及发现问题，并提出相应的改进措施，为2024年镇财政工作提供参考。
二、自查情况20xx年，我镇财政部门按照相关要求，建立了完善的自查制度和流程，并组织开展了一系列的财政资金安全自查工作。
具体情况如下：1. 自查内容自查内容主要包括资金流向、账务处理、资金使用、资金追踪、内部控制等方面。
通过对财政收支、预算执行、项目资金使用等环节的全面检查，着重发现和整治违反财政纪律和相关法规的行为。
2. 自查范围自查范围涵盖了我镇各级政府、各部门、各乡镇、村居以及相关单位。
通过建立横向、纵向的自查流程，确保自查工作全覆盖、全面检查。
3. 自查方式自查方式主要包括资料查阅、实地核查、线索排查、数据核对等。
通过对财政资金相关数据的核对和实地调研，发现了许多问题线索，并迅速采取措施进行核实和处理。
4. 自查结果经过自查工作，共发现了一批财政资金安全问题，主要包括：资金使用不规范、资金使用效益低下、预算执行不到位、财务账目不清晰等情况。
同时，也发现了一些潜在的风险因素，如内部控制不健全、审计监督不到位等。
三、发现的问题及处理措施1. 资金使用不规范在自查过程中发现，部分单位存在资金使用不规范的问题，如使用公款购买非必要物品、未按规定程序办理财务报销等。
针对这些问题，我们将向相关单位提出整改要求，并建立严格的审批流程和财务报销制度，确保资金使用规范合理。
2. 资金使用效益低下部分项目资金使用效益不高，如存在农村基础设施项目建设缓慢、公共服务设施闲置等情况。
针对这些问题，我们将加强对项目资金的监管和评估，严格控制项目建设进度，并加大对项目效益的考核力度，确保资金使用效益最大化。
3. 预算执行不到位部分单位在预算执行方面存在较大问题，如超出预算支出、预算用途不清晰等情况。
财政资金安全检查工作自查报告
财政资金安全检查工作自查报告一、检查目的和背景现代社会，财政资金的安全是国家治理和经济发展的重要保障。
为了加强财政资金的监管和管理，确保财政资金安全，我单位组织了一次财政资金安全检查工作。
本报告旨在总结本次自查工作的经验和教训，及时发现问题，完善制度，提高财政资金安全工作水平。
二、检查范围和方式本次自查工作主要涉及我单位财政资金的流程管理、资金使用、风险防控等全过程的检查。
采取了自查报告和面谈相结合的方式，分别向各部门发放了自查表格，要求各部门单位认真填报资金使用情况，并在一定时间内完成。
三、自查结果分析经过对自查结果的分析，发现了以下问题：1. 资金使用不规范：部分单位在资金使用过程中存在一些违规行为，如未按照财务制度和规范规定办理手续、超出预算范围使用资金等。
2. 支出凭证不完整：部分单位在向财务部门报销支出时，凭证不全或凭证填写不规范，导致无法准确核算款项的流向。
3. 功能分离不明确：在一些单位中，财务核算与资金使用功能未能明确分离，导致财务部门无法独立核对资金使用情况。
4. 内部控制不完善：部分单位在内部控制方面存在一定漏洞，如资金使用流程和权限设置不合理、审批环节不完善等。
5. 监督机制不健全：对于资金使用情况的监督和审查不及时、不完善，导致一些问题得不到及时发现和纠正。
四、问题原因分析对于上述问题的原因，我们进行了一定的分析和探讨：1. 制度不健全：当前财务制度和规范并不够完善，未能对财政资金的使用和管理进行详细、具体的规定，导致一些问题的发生。
2. 认识不足：在一些单位中，对于财政资金安全的重要性认识不足，对财务制度和规范的遵守不够重视。
3. 人员培训不到位：对于涉及财政资金的人员培训不够到位，导致一些员工对财务制度和规范的理解存在偏差。
4. 监督机制薄弱：对于资金使用情况的监管和审查不到位，导致了一些问题的发生和延续。
五、改进措施和建议针对以上问题，我们提出了以下改进措施和建议：1. 完善财务制度和规范：在财政资金的使用和管理方面，制定具体详细的规定，明确各个环节的职责和权限，避免漏洞和空白。
财政资金安全自查报告
财政资金安全自查报告财政资金是国家财政收支的重要组成部分，是保障国家财政稳定和经济发展的重要保障。
财政资金的安全管理对于国家和社会的稳定具有重要意义。
为了确保财政资金的安全，加强对财政资金的自查工作显得尤为重要。
本报告将从规章制度、预算管理、支付管理、收入管理以及资金监管等各个方面进行自查，确保财政资金的安全。
一、规章制度自查规章制度是财政资金安全管理的基础。
通过自查，要确保相关规章制度的完备性、健全性和执行力。
1.自查财政管理规章制度的完备性通过核对财政管理规章制度的制定情况，确保制度的覆盖面和适用性，检查是否存在制度空白或者制度不完备的情况。
2.自查财政管理规章制度的健全性对已有的财政管理规章制度进行审核，确保规章制度与实际工作相适应，检查是否存在与国家法律法规相抵触的情况。
3.自查财政管理规章制度的执行力通过查阅相关文件和资料，检查每个环节的规章制度的执行情况，是否存在未按规定执行的情况，排查制度执行中的问题。
二、预算管理自查预算管理是确保财政资金安全的重要环节。
通过自查，要确保预算管理的合规性和效果性。
1.自查预算编制流程对预算编制的流程进行自查，检查是否存在规定之外的预算调整、审批流程不规范的情况。
2.自查预算执行情况通过查阅相关文件和资料，检查预算执行的情况，包括预算执行的进度、预算执行的结果等。
3.自查预算监督机制检查预算监督机制的建立和实施情况，包括预算执行的内部监督和外部监督的情况。
三、支付管理自查支付管理是保障财政资金安全的重要环节。
通过自查，要确保支付管理的合规性和安全性。
1.自查支付流程对支付流程进行自查，确保支付环节的合规操作，检查是否存在超流程支付、无有效凭证支付等违规情况。
2.自查支付凭证管理对支付凭证的管理情况进行自查，检查支付凭证的真伪性和凭证的完整性，确保支付凭证的安全性。
3.自查支付风险防范措施检查支付过程中风险防范措施的执行情况，包括支付风险的评估、支付规则的落实情况等。
关于开展财政资金监管工作的自查报告（2篇）
关于开展财政资金监管工作的自查报告财政资金监管工作自查报告一、背景介绍财政资金监管工作是指对财政资金的使用和管理进行监管，确保资金使用合规、效益明显。
本报告旨在对我单位财政资金监管工作进行自查，发现不足之处，提出改进措施，提高财政资金管理水平，减少财政风险。
二、自查内容1. 财政资金管理制度的建立和完善情况。
2. 资金拨付和使用的监督执行情况。
3. 财政资金分配和使用的公开透明情况。
4. 资金监管的有效性和针对性。
三、自查结果1. 财政资金管理制度的建立和完善情况（1）制度建设方面存在不足。
尚未建立完善的财政资金管理制度，对资金的拨付、使用、监督等方面的政策、规定不够明确。
（2）制度执行不严格。
部分部门和单位对财政资金管理制度认识不到位，对制度执行不够规范。
2. 资金拨付和使用的监督执行情况（1）资金拨付缺乏有效的监督和控制。
存在资金拨付超标、拨付范围不明确等问题，未能严格按照规定的程序和权限进行拨付。
（2）资金使用存在问题。
部分单位未能按照规定用于拨付资金的具体用途，存在资金用途不明确、管理不规范等情况。
3. 财政资金分配和使用的公开透明情况（1）财政资金分配过程不透明。
相关信息未能及时公开，导致一些单位和个人对资金分配情况存在疑虑，影响了公众的信任和对政府的监督。
（2）资金使用情况公开不及时。
有些部门和单位未能及时公开资金使用情况，缺乏对社会公众公开的主动性和透明度。
4. 资金监管的有效性和针对性（1）资金监管不到位。
对财政资金的监管工作没有形成长效机制，导致监管效果不明显。
（2）监管手段和方法有待改进。
缺乏有效的监管手段和方法，导致对财政资金的盘查、审计、核查等工作不够全面和及时。
四、改进措施1. 财政资金管理制度的建立和完善（1）加强财政资金管理制度的建设，明确财政资金管理的各项规章制度。
（2）加强对财政资金管理制度执行情况的检查和考核，确保制度执行的严格性和一致性。
2. 资金拨付和使用的监督执行（1）加强对资金拨付的监督和控制，建立完善的资金拨付制度和程序。
财政资金监管自查报告
财政资金监管自查报告为了进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保财政资金安全、规范、有效运行，根据相关要求，我单位对财政资金监管情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位是_____，主要承担_____等工作职能。
单位人员编制_____人，现有在职人员_____人。
二、财政资金收支情况（一）收入情况近年来，我单位的财政资金收入主要来源于_____。
具体包括：1、财政拨款：＿____元。
2、上级补助收入：＿____元。
3、其他收入：＿____元。
（二）支出情况我单位的财政资金支出主要用于以下方面：1、人员经费：包括工资、福利、社会保险等，共计_____元。
2、公用经费：如办公费、水电费、差旅费等，总计_____元。
3、项目支出：涵盖_____等项目，支出金额为_____元。
三、财政资金监管制度建设及执行情况（一）制度建设为加强财政资金监管，我单位制定了一系列制度，如《财务管理制度》《专项资金管理办法》《内部审计制度》等，明确了资金的申请、审批、使用、核算、监督等环节的流程和要求。
（二）制度执行1、资金申请与审批在资金申请方面，严格按照预算编制和工作需要提出申请，并经过层层审批。
审批过程中，注重对项目的必要性、可行性和合理性进行审查，确保资金使用符合单位的发展规划和工作重点。
2、资金使用与核算在资金使用过程中，严格按照规定的用途和范围使用资金，杜绝挪用、截留等违规行为。
同时，加强财务核算，确保账目清晰、准确，财务信息真实可靠。
3、资金监督与检查建立了内部监督机制，定期对财政资金的使用情况进行检查和审计。
对发现的问题及时整改，严肃追究相关人员的责任。
四、自查中发现的问题（一）预算编制不够精准在预算编制过程中，存在对某些项目的资金需求估计不足或过高的情况，导致预算执行过程中出现调整和追加的现象。
（二）资金使用效益有待提高部分项目资金的使用未能充分发挥其应有的效益，存在资源浪费的情况。
财政资金安全检查工作自查报告
财政资金安全检查工作自查报告自查报告一、背景介绍：本单位负责进行财政资金管理工作，为了保障财政资金的安全，特进行自查工作，以查漏补缺，提高财政资金管理水平和安全性。
二、自查内容：根据财政部门的相关要求和规定，本次自查主要包括以下内容：1. 财政资金的进出管理是否规范；2. 财政资金的存储、使用、拨付等环节是否符合规定；3. 财政资金的整体管理机制是否健全；4. 相关人员对财政资金的管理能力是否达标；5. 资金使用效果是否符合预期；6. 其他与财政资金安全相关的问题。
三、自查结果：经过认真的自查工作，本单位发现了以下问题：1. 财政资金的进出管理方面存在不规范现象，未按要求制定明确的流程和规定；2. 财政资金的存储、使用、拨付等环节存在一些操作不规范的情况；3. 财政资金的整体管理机制还需要进一步完善；4. 有部分相关人员对财政资金的管理能力有待提高。
四、整改措施：针对上述问题，本单位制定了以下整改措施：1. 制定明确的财政资金进出管理流程和规定，并加强培训；2. 加强财政资金存储、使用、拨付等环节的监督和管理；3. 进一步完善财政资金的整体管理机制，提高管理效率和安全性；4. 对相关人员进行培训和考核，提高财政资金管理能力。
五、整改进展：整改工作正在紧张进行中，具体进展如下：1. 财政资金进出管理流程和规定已经制定完成，并在全员会议上进行了宣贯；2. 对财政资金存储、使用、拨付等环节进行了严格的监督和管理，并加强巡查；3. 财政资金的整体管理机制正在进行完善，相关文件已经在起草中；4. 对相关人员进行了培训和考核，提高了财政资金管理能力。
六、未来工作计划：为了进一步提高财政资金管理的安全性，本单位将继续做好以下工作：1. 加强对财政资金管理制度的宣贯和执行；2. 不断完善财政资金管理机制和流程，提高管理效率；3. 继续加强对相关人员的培训和考核，提高管理能力；4. 加强与财政部门的沟通与协作，及时了解和应对相关政策和法规的变化。
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文
财政资金安全自查自纠检查工作报告范文一、总体情况本次财政资金安全自查自纠检查工作分为三个阶段，分别是前期准备工作、实地检查与整改、总结与总结。
自查自纠工作以保障财政资金的安全、规范和有效使用为目标，针对财政部门的各项资金管理制度和程序进行全面检查，旨在发现问题并及时整改，提升财政资金管理水平，确保资金的安全性和有效性。
在自查自纠工作开始前，我们组织了会议，明确了工作目标、任务和时间表，并制定了详细的工作计划。
在实地检查和整改阶段，我们严格按照计划进行工作，并积极与各单位沟通合作。
在总结阶段，我们总结了自查自纠工作的经验和问题，并提出了改进措施和建议。
二、自查自纠工作内容1. 财政资金管理制度和流程的检查我们对财政部门的各项资金管理制度和流程进行了全面检查，包括预算编制和执行制度、资金支付和使用制度、财务管理制度等。
通过查阅文件和记录、采访财政部门工作人员等方式，我们了解了财政资金管理制度和流程的落实情况，并逐项进行了比对。
发现了一些制度漏洞和不规范的地方，并提出了改进意见。
2. 财政资金的登记和监管情况的检查我们对财政部门的资金登记制度和日常监管情况进行了检查。
包括对资金的进项和出项进行了核对，对资金的流向和使用进行了追踪，以确保财政资金的安全、规范和有效使用。
通过比对账目和核实资金流动情况，我们发现了一些账目错误和资金使用不当的问题，并及时采取了措施进行整改。
3. 财政资金的审计和评估情况的检查我们对财政部门的财务审计和绩效评估情况进行了检查，以评估财政资金的使用效果。
通过分析审计报告和评估结果，我们发现了一些问题和不足，并提出了改进建议。
通过及时审计和评估工作，我们推动了财政资金的规范使用和监督，提高了财政资金的使用效率。
三、自查自纠工作成效通过自查自纠工作，我们取得了以下成效：1. 发现了一些制度漏洞和不规范的地方，并提出了改进意见。
这些意见被财政部门采纳，并及时进行了修订和完善，提高了财政资金管理的规范性和有效性。
财政资金使用自查报告
财政资金使用自查报告财政资金使用自查报告范文（精选12篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，取得了成绩，也存在着问题，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。
来参考自己需要的自查报告吧，以下是本店铺整理的财政资金使用自查报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财政资金使用自查报告 1按照你局《关于进一步加强财政资金管理使用的通知》（XX财[20XX]20号）文件要求，我局高度重视，迅速组织专人对我局20XX 年财政资金管理使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导、及时自查。
召开班子成员和财务人员会议，研究自查方案，由局长亲自牵头、分管领导具体负责，财务人员具体操作，对20XX年财政资金管理情况进行了深入自查。
二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任，严格财政资金管理和使用，建立重大支出必须坚持集体研究决策制度，确保专款专用。
全年无截留、侵占、挪用财政资金（包括灾后重建资金和捐赠资金）现象发生。
三、严格执行《会计法》、新《预算法》等相关财经法律法规，制定完善并严格执行内控制度，严格按照相关法律、法规要求设置财务工作岗位，明确各岗位职责。
定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案管理等方面的情况，进行梳理、对照检查，确保各项工作按规定要求办理。
建立严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管理，资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。
加强对本单位账户的管理。
全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现象发生。
四、加大财政资金使用公开公示力度，完善公开制度，定期对财政资金信息进行公开，采用网站公示和张榜公示等方式进行公开公示。
五、加强资金使用和支付退票的管理。
充分发挥专项资金使用部门的主体作用，定期对下发到乡镇的资金和项目建设资金进行抽查和监督，确保资金用到实处。
财政资金安全自查自纠检查工作报告
财政资金安全自查自纠检查工作报告标题：财政资金安全自查自纠检查工作报告一、工作目的及背景财政资金安全是保证国家财政健康发展的重要保障，也是实现国家经济社会发展目标的重要条件。
为加强财政资金安全管理，避免资金浪费、滥用和损失，我部门开展了财政资金安全自查自纠检查工作。
本次工作报告旨在总结自查自纠检查工作，分析存在的问题，并提出改进措施，为财政资金安全管理提供参考和建议。
二、工作内容1. 自查自纠检查工作范围和方法：本次自查自纠检查工作范围包括我部门近一年来的财政资金收支和使用情况，以及与财政资金安全相关的各项制度和政策的实施情况。
自查自纠检查采取问卷调查、文件查阅、现场检查等方式进行。
2. 自查自纠检查工作重点：（1）财政资金流程：对财政资金收入、支出和使用的流程进行全面梳理和检查，确保流程规范、操作清晰、监督到位。
（2）财政资金安全制度和规范：对我部门制定的财政资金安全制度和规范进行检查，确保其合理性和有效性。
（3）财政资金管理人员和制度执行情况：对财政资金管理人员的岗位职责、权限和操作程序进行检查，确保制度的执行到位。
（4）财政资金使用情况和效益评估：对财政资金使用过程和效益进行检查，确保资金使用合理、效益显著。
三、工作结果分析1.存在问题及原因分析：（1）财政资金流程不够规范：在一些环节上存在操作程序不清晰、监督不到位的情况；部分资金流转环节出现资金进出记录不完整、数据不准确等问题。
（2）财政资金安全制度和规范存在漏洞：部分制度和规范设置不合理、执行不严格；对于风险防范和控制的制度和规范不完善。
（3）财政资金管理人员职责和权限不明确：一些管理人员对自己的职责与权限不清楚，导致管理不到位；管理人员培训不足，对财政资金安全意识不够。
（4）财政资金使用情况监督不到位：对于项目资金的使用和效益评估存在盲区，无法全面了解到底资金投入是否合理，效益是否显著。
2.存在问题的风险和影响分析：（1）财政资金流程不规范可能导致资金流转过程中出现资金丢失、错误支付等问题，给财政资金安全带来风险。
财政资金管理自查报告8篇
财政资金管理自查报告8篇第1篇示例：随着我国经济的快速发展和社会的不断进步，财政资金管理日益成为各级政府和各类机构重要的课题。
财政资金的使用和管理直接关系到国家和社会的长远发展，加强财政资金管理自查工作具有重要意义。
本文将就财政资金管理自查的相关内容进行详细探讨，以期引起更多关注和重视。
一、财政资金管理自查的背景财政资金管理自查指的是各级政府机构和财政部门主动开展的自我审查和监督，旨在查找问题、解决问题、改进管理水平，有效保障财政资金的安全、合法、有效使用。
我国改革开放以来，财政领域的风险和挑战不断增加，各种违法违规问题频频发生，为有效防范和解决这些问题，财政资金管理自查工作逐渐受到重视。
1. 有效预防和化解风险。
通过自查，能够及时发现财政资金管理中存在的问题和漏洞，及时加以整改和改进，有效预防和化解潜在风险。
2. 提高管理水平和效率。
自查工作有助于发现管理中的不足和弱点，引导机构加强内部管理和规范，提高管理水平和效率。
3. 促进改革和创新。
通过自查，有助于发现管理中存在的瓶颈和障碍，为改革和创新提供参考和支持。
4. 增强透明度和公正性。
财政资金管理自查能够增强机构的透明度和公正性，增强社会对财政资金管理的信心和认可。
5. 推动依法治理。
自查是依法治理的重要环节，能够促使机构加强内部规章制度建设，推动依法治理向纵深发展。
1. 财政收支情况的核实。
自查工作应重点关注财政收支情况的真实性和合法性，确保资金的来源和去向清晰明确。
2. 资金使用的合规性。
自查工作应关注资金使用环节的规范性和合法性，确保各项支出符合政策法规的规定。
3. 资金监督的有效性。
自查工作应关注监督机制的完善和有效性，确保对资金使用过程的全程监督和管理。
4. 案件处理的及时性。
自查工作应关注案件处理的及时性和规范性，确保对违规违法案件的及时处理和严肃查处。
5. 管理制度的健全性。
自查工作应关注管理制度的健全性和执行情况，确保机构内部管理体系的有效运行和完善。
财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇
财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇财政资金安全自查自纠检查工作报告第1篇为认真贯彻落实好《县财政局关于转发财政部关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》文件精神，进一步规范资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，乡人民政府高度重视，组织专人以"建制度、查隐患、促整改"为目标，加强财政资金安全管理检查，为严肃财经纪律，确保财政资金管理安全、合理、有效。
现将检查情况报告如下。
一、高度重视乡人民政府高度重视，成立了由政府乡长任组长，乡纪委书记、分管财政副乡长为副组长、政府办主任、财政所所、政府办主任、民政办主任、农业综合服务站、社保办主任为成员的专项检查工作领导小组，加强对此项工作的检查监督落实。
由分管领导牵头，组成专班，专门从事此项工作的落实。
二、明确专项整治检查对象、范围、时间及内容（一）检查对象：乡财政所。
（二）检查范围：20__(请自填）年1月至20__(请自填）年12月财政资金安全检查情况。
（三）检查时间：自查整改阶段（2月20日至5月30日）。
乡财政所对照检查标准（《财政资金安全自查工作表》（附件1）、财政资金安全自查承诺书（附件2）），对所有内设机构及所属单位进行深入自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制度和各个关键环节，发现问题及时纠正整改，自查出的重大问题，及时向上级报告。
三、检查内容（一）岗位和人员管理方面。
在人员分工上按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是按交叉、重复设置岗位；是足额配备岗位工作人员；建立建全了岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员没有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是按规定实行回避制度；建立了规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是按规范程序办理交接等。
（二）账户管理方面。
账户管理方面是按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户，严格执行财政专户开立核准程序，严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户及按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法，加强与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。
财务资金安全自查报告
财务资金安全自查报告篇一：财政资金安全检查自查报告*** 开展财政资金安全检查的自查报告根据《转发V财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知＞的通知》的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。
我*于4月1日至4 月 5 日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下：组织领导方面。
*** 党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。
在日常工作中，*** 党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。
近几年我* 每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由* 纪委组织一次针对我* 的财政资金安全性的财务大检查。
制度建设和内控管理方面。
*** 财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度; 建立了规范的内部制衡和纠错机制; 建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。
岗位设置和人员配备方面。
*** 财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制; 按照工作任务明确规定各岗位的职责权限; 明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评; 财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。
资金收付管理方面。
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【篇一】财政资金安全自查报告自治区财政厅：根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》（新财办〔2019〕22号）、《关于进一步加强财政收支管理的通知》（新财办预〔2019〕8号）、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉（新财库〔2019〕5号）文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下：一、专项检查工作组织开展情况1、加强对专项检查工作的组织领导。
5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》（巴财预〔2019〕41号），并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。
领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。
形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。
2、周密确定检查方案、精心组织实施。
为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查；第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%；第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。
为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。
3、认真开展自查和督导检查工作。
根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。
自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实施方案要求对2019年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据自查情况，将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总；二是县财政局各业务科室对2019年财政资金管理情况进行梳理、汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。
检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。
4、拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。
按照工作要求，结合自查和督导检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合，共计划对全州43个乡镇、205村级财务情况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。
二、专项检查的主要内容此次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内容主要包括：（一）财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，是否将国有资产处置等收入私设“小金库”；非税收入是否实行收缴分离制度，全额缴入国库或财政专户；有无截留及延压税款或收入重复入库等问题。
（二）财政专项资金是否按规定用途使用，是否存在各专项资金混用；有无挤占和挪用专项资金的问题；是否存在将项目资金用于一般支出或其他支出等问题。
（三）行政事业单位国有资产处置、拍卖、配置等规章制度是否健全；单位资产处置是否履行审批手续；国有资产处置、出租等收入是否全部纳入预算管理。
（四）国库集中支付制度贯彻落实情况。
主要包括：①是否严格按照《会计基础工作规范化》和《财政总预算会计管理基础工作规定》的要求建账设账，并充分利用大平台系统软件，规范账务核算工作；②是否将所有财政资金纳入国库集中支付单一账户体系，所有财政支出通过零余额账户办理；③国库部门岗位责任制度、账务处理程序制度、内控制度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴管理及交接制度是否健全、落实是否有效；④不合规财政专户是否已全部撤销，财政专户是否全部归口至国库部门统一管理；⑤是否开展了对预算单位账户的清理撤并。
是否建立规范的预算单位账户管理办法、账户审核制度和账户管理档案制度；⑥是否使用规范的国库集中支付业务系统，规范资金支付和清算业务流程，严格以指标控制拨款，确保财政资金在最终支付前封闭运行在国库单一账户体系之内；⑦集中支付业务代理银行是否存在“先清算后支付”、设立“清算资金过渡账户”等行为；⑧是否建立规范的零余额账户转款审批制度，县市财政是否存在将国库资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题；⑨是否全面完成了乡镇级国库集中支付改革工作，乡镇国库集中支付业务是否规范等。
（五）县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度落实情况。
重点检查县财政是否按要求及时将财政资金管理各项制度、资金文件及时传递给乡镇财政所。
（六）乡镇、村级财政财务管理是否规范。
主要包括：①乡镇、村级收入是否实行“收支两条线”管理；②乡镇财政所或村级资金管理部门岗位设置是否合理，资金稽核、对账等内控制度是否健全；③乡镇、村级财务开支是否存在“坐收坐支”等问，审批手续是否健全，是否存在白条入账等问题；④乡镇、村级财政资金专户开设是否经过县级财政部门审批，是否存在私设小金库等问题；⑤乡镇、村级国有资产处置是否规范，有无履行审批程序，资产处置、出租收入是否全部纳入预算管理；⑥村级集体经济账户是否由乡镇级进行管理，财务核算是否按村级集体经济组织会计制度执行。
⑦乡镇及村级财务公开公示制度执行情况等。
三、自查和督导检查中发现的主要问题。
（一）在组织财政收入方面。
部分县市存在财政收入不及时缴库现象。
主要是：1、博湖县2019年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象，2019年未缴财政收入1512万元，在2019年上缴；2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建设用地使用费未能同步，年底国土部门上缴土地出让金2019余万元未上缴国库，在2019年上缴；3、博湖县水管站在征收水资源费时，未实现电子化缴库，有手工填票先缴入基本户，再从基本户转入非税收入户缴库的现象。
（二）在专项资金管理方面。
各县市能够加强专项资金的管理使用，经县市自查和督导组抽查，专项资金基本做到了专项款专用。
存在的主要问题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用，村级转移支付资金（如一事一议等）由乡镇领导审批，村级资金转移支付资金使用未经村民理财小组审批等。
（三）在固定资产管理和处置方面。
1、县市固定资产管理相对规范。
各县市基本建立了行政事业单位资产管理办法、资产配置标准、资产处置细则。
部分县市资产管理参照州本级的管理办法、资产配置标准和处置细则执行。
资产处置全部纳入预算管理，资产处置调拨程序和档案资料等齐全。
个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等问题，如：若羌县成立机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一管理，车辆户口仍在各单位，对车辆的处置该单位进行擅自处置，未履行资产处置程序。
2、乡镇和村级固定资产管理相对滞后。
部分乡镇存在以下问题：一是部分村级固定资产台账不健全，部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。
如：铁热克巴扎乡托呼拉村1480元打印机，铁热克巴扎乡撒业买里村0.7万元水泵，未按规定计入固定资产。
有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范围。
如：若羌县吾塔木乡某村将U盘（单价80元）、炉筒子（单价8元）等低值易耗品全部计入村级固定资产范围；二是部分由财政资金购置的资产村级财务未登记固定资产账目，主要原因是传票在财政所，资产在村里使用；三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。
如：若羌县瓦石峡镇将县国土资源局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格出售给个人，资产处置收入近期才上缴县财政。
轮台县轮台镇麦台村未经报批处理村办公室1.2万元等。
（四）在国库集中支付制度贯彻落实方面。
1、部分县市财政部分支出未全部实现零余额账户办理。
除预算内正常经费全部实行国库集中支付外，部分专户资金和往来款项依然未实现国库集中支付，游离于预算指标之外，资金通过实拨方式进行，不利于财政监管。
2、财政部门专户已全部实现归口管理。
部分预算单位账户管理不规范，部分专户未按规定撤销。
3、部分县市存在对外借款现象，往来资金未用指标控制拨款。
和硕、和静、焉耆、博湖等县市目前往来指标没有通过大平台业务系统，往来资金的拨付游离于国库集中支付之外，未能实现用指标控制拨款。
4、存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等问题，县财政年终将国库资金转入财政专户和单位基本账现象较多。
部分县市由于动态监控系统目前仍未上线，往各预算单位基本账户转款问题无法做到有效监督。
5、部分县乡集中支付业务代理银行存在“先清算后支付”的行为。
通过这次检查，将加大资金管理力度，坚决杜绝代理银行的“先清算后支付”的行为。
（五）县、乡财政信息交流和通达制度落实情况。
部分县市县、乡信息交流和通达制度落实不到位，涉及乡镇的资金管理办法、资金拨付文件等不能及时下达到乡镇财政管理局和乡镇财政所，对乡镇资金监管带来困难。
（六）在乡镇、村级财政财务管理方面。
一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。
如：博湖县各乡镇截止2019年4月底，“暂付款”挂账1254万元，“暂存款”达839万元；若羌县吾塔木乡暂付款挂账13。
13万元，其中：涉及个人暂付款项多达43笔、单位款项17笔，且挂账时间长、长期不清理；二是部分乡镇财政所账务处理不规范，资金没有按照政府收支分类科目记账。
若羌、且末、轮台等县市不同程度存在将在县直部门已经列支后转入乡镇的资金在“暂存款”或“拨入专款”等科目进行核算的问题；三是部分乡镇专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的具体情况。
部分乡镇乡村资金与村级资金混用，不能全面反映村级收支全貌；四是部分乡镇非税收入没有及时缴库。
如：若羌县吾塔木乡财政所将土地承包费5.8万元，上缴国库4.8万元，坐支1万元；且末县巴格艾日克乡收取捐赠款5.9万元，未按规定上缴国库，在基本户直接列支。
轮台县野云沟乡阿克阿牧村2019年5月及11月收取土地承包费共7720元一直未缴入村级资金银行账户。